| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000027 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1039.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS: 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635 E 3522-6637 PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO III. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO NICLEO I. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 700.00 | 00004287709403 | ANGELICA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANGELICA PEREIRA BATISTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00007242461421 | CRISTINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CRISTINA FERREIRA DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00003840709490 | ANTONIO DE LISBOA DUARTE DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO DE LISBOA DUARTE DE OLIVEIRA SOBRINHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 700.00 | 00009173163473 | CICERO ROMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR.CICERO ROMÃO PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00008787578484 | ARTUR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ARTUR FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00073810215449 | JUCELIA NOBREGA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JUCÉLIA NÓBREGA DE ALMEIDA SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 13000476-3 SANTANDER EM 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 143.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00006612994495 | ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 700.00 | 00004228058400 | ALZIRA NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ALZIRA NONATO DA COSTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00004988706427 | ADAO FELIX FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADÃO FÉLIX FERREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00007781058496 | BARBARA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. BARBARA SARMENTO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 206.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00010025843451 | ANDERSON ROSENO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANDERSON ROSENO LIBERATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00022161563882 | CHARLIANE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CHARLIANE MARIA SILVA SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 3957.33 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SANTA GERTRUDES, C. NOVO, BARROCAS, BENÇÃO DE DEUS - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000004 | 02/01/2015 | 2482.77 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CORDEIROS, SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA E SÃO GONÇALO - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 5772.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000011 | 02/01/2015 | 5252.00 | 00039576060478 | LIDIA HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NAVA OLINDA, SÃO GONÇALO - SOUSA E SÃO GONÇALO - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 4113.45 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000016 | 02/01/2015 | 4212.62 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: L. DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000018 | 02/01/2015 | 2291.78 | 00002224023421 | FRANCISCO EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREÃO, VACA MORTA, SANTO ANTONIO, RECANTO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032014, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000019 | 02/01/2015 | 2934.83 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, CAMPO NOVO, MANIÇOBA, SOBRADO E SANTA GERTRUDES; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000020 | 02/01/2015 | 3676.40 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000026 | 02/01/2015 | 3878.40 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000030 | 02/01/2015 | 2418.57 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIRO ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000031 | 02/01/2015 | 3819.63 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: JANGADA - SOUSA E PEREIROS - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 2902.34 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO-SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000037 | 02/01/2015 | 8153.45 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: JERIMUM, CURRAL VELHO, VAL PARAISO, SÃO VICENTE, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM, CAIÇARA, LAGOA DOS ESTRELAS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 5406.25 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, CONSELHO - LAGOA DOS ESTRELAS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2014, REFERENTE AO MES DE NOEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 2673.75 | 00006786126413 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: JURUÁ - MATA FRESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000034 | 02/01/2015 | 30.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAL, ORNAMENTAÇÃO FLORAL E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHA 9153, COM NOTA FISCAL DE Nº 268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 110.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 642.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000055 | 05/01/2015 | 323127.95 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 180 EMITIDA EM 05/01/2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000062 | 05/01/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2015 | 258.44 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000061 | 05/01/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2015 | 7733.39 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000056 | 05/01/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000069 | 05/01/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE JANEIRO DE 2015, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 05/01/2015 | 2070.50 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000045 | 05/01/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P1606N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000047 | 05/01/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS- MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000051 | 05/01/2015 | 2000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA HP P3015N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 40.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE, COCAV, RECURSOS HUMANOS E POLICLINICA- MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000067 | 05/01/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P1606N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO - MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000071 | 05/01/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P1606N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO- MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000068 | 05/01/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 05/01/2015 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TC, NO PACIENTE IRISMAR DANTAS DE SOUSA , RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 38, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2015 | 87.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DO Nº 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 05/01/2015 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA PELVE, REALIZADO NO PACIENTE IRISMAR DANTAS DE SOUSA , RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 38, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000502013 | 0000046 | 05/01/2015 | 3520.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 05/01/2015 | 5740.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/01/2015 | 1943.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 05/01/2015 | 2000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS HP LASER MODELO P3015N. DESTINADO AOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, POLICLINICA E COCAV. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 05/01/2015 | 376.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 05/01/2015 | 375.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MOD-2956, NPU-7755, NQB-7734, NPX-8047, MOW-7163, MOU-5920, HXR-7889, NQD-3575, NPV-7715, NPW-9308, OFX-8598, OFX-8998, NQE-1775 E NQD-3085. QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 05/01/2015 | 3690.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, VIGILANCIA EM SAUDE, ALMOXARIFADO, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2015 | 321.56 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 A 06, 09 A 10, 13 A 14 E 19 A 20/01/2015. NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 05/01/2015 | 601.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 05/01/2015 | 2805.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 05/01/2015 | 847.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DO CONJUNTO DR ZEZE, FREI DAMIÃO E GUANABARA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 05/01/2015 | 6019.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0000059 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000041 | 05/01/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | ORGANIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2015 | 173.50 | 00002866912802 | VALDECI PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, QUE PRESTARAM APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DA ESTAÇÃO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2014 A 14 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF N°. 2014006698 EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000075 | 06/01/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000077 | 06/01/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000078 | 06/01/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000082 | 06/01/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000086 | 06/01/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 06/01/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000093 | 06/01/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2015 | 75456.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 4.385-0 BB EM 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2015 | 95.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2015 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 33.862-1 BB EM 06/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 06/01/2015 | 12536.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 06/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000085 | 06/01/2015 | 4756.18 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000088 | 06/01/2015 | 1241.39 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: FLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2015 | 29.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2015 | 465.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2015 | 247.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 07/01/2015 | 330.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MARMITEX AOS FUNCIONARIOS DO DAESA EM SERVIÇO DA LIMPEZA DO CANAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2015 | 378.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2015 | 123.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2015 | 1390.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONSERTO DE BOMBAS, PERTENCENTES AO RESIDENCIAL SOUSA I E RUA EMÍLIO PIRES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 07/01/2015 | 8894.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2015 | 256.00 | 00011175109487 | EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE TAXI COM O SUPERINTENDENTE DO DAESA, COM DESTINO AO MPE, RESIDENCIA DO SUPERINTENDENTE E SEDE DO DAESA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2015 | 3.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2015 | 250.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA TAMPA DA CAIXA D'AGUA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2015 | 537.72 | 00052708420410 | WASHINGTON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. WASHINGTON DE OLIVEIRA BRAGA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DAESA NOS DIAS 26, 29 E 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000094 | 07/01/2015 | 3180.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 501. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000104 | 07/01/2015 | 7206.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 500. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000106 | 07/01/2015 | 8534.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 502. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 07/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2015 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 07/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2015 | 413.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2015 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 07/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2015 | 4390.24 | 00052644774420 | EDSON ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 114/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: EDSON ASSIS DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2015 | 300.00 | 00026189969844 | JOANA ABRANTES DE OLIVEIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 07/01/2015 | 712.43 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 E DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 07/01/2015 | 2381.34 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 E DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 07/01/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 07/01/2015 | 1200.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/01/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE RM DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL CATANAN MENDES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ADILMAR DE PAIVA GADELHA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 07/01/2015 | 450.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 07/01/2015 | 1028.24 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 E DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 07/01/2015 | 3875.14 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 E DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 07/01/2015 | 14028.34 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DA POLICLINICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 E DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000121 | 07/01/2015 | 7618.75 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 07/01/2015 | 5002.28 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS AD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 E DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/01/2015 | 3114.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SAMU, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 E DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000125 | 07/01/2015 | 1604.20 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 07/01/2015 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES GOMES, RESIDENTE A RUA ALFREDO P. DA SILVA, S/N, MARIA RAQUEL, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0000109 | 07/01/2015 | 110.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 (DOIS) TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MLT D104S DE PROPRIEDADE DA STTRANS-SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 07/01/2015 | 4400.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA O EVENTO OFERECIDO NO EVENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REALIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 06/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000133 | 08/01/2015 | 4000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS E OBRAS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E MEDIÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000141 | 08/01/2015 | 231.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2014 DO CONTRATO DE Nº 0216/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000144 | 08/01/2015 | 2588.40 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2015 | 300.00 | 00001055102469 | MARIA FRANÇUELDA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702013 | 0000136 | 08/01/2015 | 1140.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE PEÇA (CONDENSADOR) DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFG 5394 À CARGO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2015 | 300.00 | 00004989232402 | MARIA INES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2015 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2015 | 3864.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2015 | 468.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000129 | 08/01/2015 | 8104.70 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702013 | 0000131 | 08/01/2015 | 2100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DA PEÇA (NUCLEO EVAPORADOR) NO VEÍCULO CAÇAMBÃO BRANCO - PAC 2, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 08/01/2015 | 883.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 08/01/2015 | 1270.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A DEZMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702013 | 0000140 | 08/01/2015 | 4300.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DA PEÇA (COMPRESSOR E CONDENSADOR) NO VEÍCULO PATROL- PAC 2, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0000143 | 08/01/2015 | 21600.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2015 | 298.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 08/01/2015 | 3504.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2015 | 114.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 08/01/2015 | 3585.40 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, 182 (CENTO E OITENTA E DUAS) BANHEIRAS P/ BEBE 22 (VINTE E DOIS) LITROS, PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2015 | 7263.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2015 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2015 | 10762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2015 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/01/2015 | 11101.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2015 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000171 | 09/01/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000176 | 09/01/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/01/2015 | 12753.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/01/2015 | 21742.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/01/2015 | 12629.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2015 | 50.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2015 | 16778.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2015 | 15351.76 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2015 | 163.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2015 | 57472.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2015 | 45525.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2015 | 3137.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2015 | 29595.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2015 | 13313.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2015 | 7533.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2015 | 737.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2015 | 3195.81 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO BOM JESUS, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2015 | 16921.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2015 | 46064.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2015 | 3961.51 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2015 | 5894.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2015 | 3.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/01/2015 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2015 | 39606.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000170 | 09/01/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0000188 | 09/01/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA E INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2015 | 4201.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2015 | 118211.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2015 | 20205.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/01/2015 | 305.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T DE LOTAÇÃO 86 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2015 | 918781.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2015 | 4643.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/01/2015 | 191382.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/01/2015 | 42135.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2015 | 13593.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2015 | 89681.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2015 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2015 | 157392.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2015 | 9511.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2015 | 1237.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2015 | 22971.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2015 | 0.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/01/2015 | 9527.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/01/2015 | 63004.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/01/2015 | 13.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/01/2015 | 545.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/01/2015 | 47638.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2015 | 680.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2015 | 15919.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2015 | 65.25 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2015 | 380.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO DO PROCON FIAT/GRAND SIENA DE PLACA OGG-4164/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2015 | 10637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2015 | 13274.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ATRAVÉS DA C/C/ N°. 22.895-8 BANCO DO BRASIL EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2015 | 7552.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2015 | 300.00 | 00005825089403 | KELINE JANE FERNANDES | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/01/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/01/2015 | 98022.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/01/2015 | 12753.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/01/2015 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2015 | 1834.09 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 181/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2015 | 1133.92 | 00002202145494 | JANAINA GOMES SOBREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 141/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JANAINA GOMES SOBREIRA MARQUES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/01/2015 | 11051.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/01/2015 | 18060.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 179/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/01/2015 | 3789.87 | 00003786158401 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 175/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES ANDRADE, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2015 | 100.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 144/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 09/01/2015 | 740.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000252013 | 0000159 | 09/01/2015 | 277818.86 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATODE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 09/01/2015 | 700.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 09/01/2015 | 740.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 09/01/2015 | 740.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 09/01/2015 | 700.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000191 | 09/01/2015 | 28287.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000192 | 09/01/2015 | 14465.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 09/01/2015 | 700.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2015 | 18837.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/01/2015 | 642.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/01/2015 | 25884.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2015 | 2583.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/01/2015 | 11649.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2015 | 7026.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/01/2015 | 11770.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2015 | 1313.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2015 | 12917.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2015 | 12937.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2015 | 176.56 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 12/01/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/01/2015 | 45543.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/01/2015 | 29.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2015 | 5828.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2015 | 7961.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2015 | 316.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG) CREAS PRO-T DE LOTAÇÃO 1417 AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2015 | 11794.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2015 | 26023.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2015 | 3163.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2015 | 1575.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/01/2015 | 1870.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG0 BOLSA FAMÍLIA DE LOTAÇÃO 1419 AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2015 | 2806.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/01/2015 | 2736.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/01/2015 | 1474.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/01/2015 | 1403.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/01/2015 | 12115.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2015 | 30503.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2015 | 11903.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000272 | 12/01/2015 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS COM RECURSOS DO CREAS A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/01/2015 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 12/01/2015 | 189.20 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/12/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A DISCUSSÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTES PUBLICOS-PCEP/COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 12/01/2015 | 1100.00 | 18640765000151 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE GESSO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000266 | 12/01/2015 | 9710.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2014 DO CONTRATO DE Nº 0157/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000267 | 12/01/2015 | 10841.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 12/01/2015 | 253.32 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/12/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A DISCUSSÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTES PUBLICOS-PCEP/COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 12/01/2015 | 189.20 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/12/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A DISCUSSÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTES PUBLICOS-PCEP/COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2015 | 371.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2015 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2015 | 1.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 16.603-0 BB EM 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2015 | 1.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000273 | 12/01/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2015 | 636.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2015 | 95.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000269 | 12/01/2015 | 4346.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2015 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/01/2015 | 280.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/01/2015 | 161.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702013 | 0000303 | 13/01/2015 | 2220.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000281 | 13/01/2015 | 3800.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL, EM 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014006906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00071326642472 | MARIA JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MANOEL MENDES VIEIRA CAMPOS, 30 - GATO PRETO - SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/01/2015 | 800.00 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/01/2015 | 1100.00 | 00089344650420 | EDITE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, 04, BAIRRO DOS BANCÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. RÔMULO PIRES-MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000288 | 13/01/2015 | 900.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 13/01/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 13/01/2015 | 1400.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DISPENSA DE Nº DP 000332014, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 13/01/2015 | 135.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ANEXO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE A DEZ/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2015 | 500.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/01/2015 | 560.00 | 00022763049877 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/01/2015 | 600.00 | 00028483952491 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/01/2015 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 650/2013 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000307 | 13/01/2015 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISPENSA 00003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/01/2015 | 500.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 13/01/2015 | 500.00 | 00002373572400 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, JARDIM SORRILÂNDIA III, SOUSA/PB, DESTINADO A INSTALÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERMENTAL DE SOUSA-IFPB CONFORME CONTRATO N°. 006/2014-MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/01/2015 | 339.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 13/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/01/2015 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 13/01/2015 | 5800.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCYMARCIO CAPITULINO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, 140, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 13/01/2015 | 3373.49 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE NATALIA BESERRA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, 15, PROJ. MARIZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 13/01/2015 | 3819.27 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE KAROLINA DIAS DE SOUSA, RESIDENTE NO SITIO MÃE D'AGUA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000293 | 13/01/2015 | 1049.52 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 13/01/2015 | 2349.39 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO FRANCISCO PIRES, 15, CENTRO, APARECIDA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/01/2015 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/01/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000300 | 13/01/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/01/2015 | 1290.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS ESPECIALIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2015 | 55.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 14/01/2015 | 300.00 | 00010704974444 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000312 | 14/01/2015 | 836.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2014 DO CONTRATO DE Nº 0216/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 14/01/2015 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0000315 | 14/01/2015 | 15490.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA - RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000319 | 14/01/2015 | 4869.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 00019/2014 E CONTRATO DE Nº 0247/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 14/01/2015 | 80.39 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 E 15/01/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 14/01/2015 | 430.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS AVELINO V. LINS, RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE SOUSA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 14/01/2015 | 4500.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 01349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO DE Nº 0372010003535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 14/01/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 14/01/2015 | 600.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000242014 | 0000337 | 14/01/2015 | 9180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 DA INEGIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 14/01/2015 | 1506.02 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE JAMILI TRIGUEIRO FERREIRA, RESIDENTE NA RUA COM. BERNARDINO VIEIRA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000344 | 14/01/2015 | 19996.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 00019/2014 E CONTRATO DE Nº 0247/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 14/01/2015 | 7800.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO-UROLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000360 | 14/01/2015 | 21250.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 14/01/2015 | 321.56 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 04, 10 A 11, 15 A 16 E 22 A 23/12/2015. NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000364 | 14/01/2015 | 3960.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/01/2015 | 90.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/01/2015 | 392.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/01/2015 | 1273.78 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 302358, 17ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/01/2015 | 713.11 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 6390044, 2ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2015 | 466.32 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 466634, 17ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/01/2015 | 4000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 183/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 193/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/01/2015 | 4390.00 | 00098154974487 | ALEXSANDRO CLEMENTINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 180/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ALEXSANDRO CLEMENTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/01/2015 | 300.00 | 00005292523410 | MAYSA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE , POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/01/2015 | 103.77 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/01/2015 | 60.59 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/01/2015 | 300.00 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/01/2015 | 300.00 | 00021313445894 | MARINA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/01/2015 | 219.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2015 | 250.00 | 00011996808427 | THIEGO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/01/2015 | 300.00 | 00016124977800 | ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702013 | 0000347 | 14/01/2015 | 100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM RECARGA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFG 5394 À CARGO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702013 | 0000349 | 14/01/2015 | 820.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/01/2015 | 28.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA Nº 0220640144883, DA CONTA TELEFONICA FIXO 3521-2639, 3521-1042 E 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/01/2015 | 300.00 | 00011603927492 | INGRID RAYANE ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/01/2015 | 250.00 | 00006027613440 | DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/01/2015 | 7900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PUBLICAÇÃO APRENTADA ATRAVÉS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFOME NF N°. 157583 ANEXA E A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/01/2015 | 90.83 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 14/01/2015 | 132.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ANEXO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE A DEZ/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 14/01/2015 | 29684.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/01/2015 | 5.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 14/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/01/2015 | 1.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/01/2015 | 274.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702013 | 0000323 | 14/01/2015 | 770.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702013 | 0000327 | 14/01/2015 | 100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO PATROL - PAC 2, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/01/2015 | 66.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/01/2015 | 25.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702013 | 0000356 | 14/01/2015 | 100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO CAÇAMBÃO BRANCO - PAC 2, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: QFE-5228, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000324 | 14/01/2015 | 4178.60 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAL, ORNAMENTAÇÃO FLORAL E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/01/2015 | 96.26 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3521-1997) DE VENCIMENTO EM 12/01/2015 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000358 | 14/01/2015 | 3570.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO 22/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0000374 | 15/01/2015 | 28080.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/01/2015 | 206.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/01/2015 | 41.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/01/2015 | 45.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/01/2015 | 515.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS A CARGO DESTA SECRETRIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/01/2015 | 853.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/01/2015 | 1244.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ATRAVÉS DA C/C/ N°. 22.895-8 BANCO DO BRASIL EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/01/2015 | 412.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DO PROCON - FORD/FIESTA - PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/01/2015 | 300.00 | 00031412946824 | FRANCISCA FILGUEIRA NOBRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/01/2015 | 90.29 | 03420926000124 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/01/2015 | 1488.00 | 00002518324496 | DAYAN MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 152/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: DAYAN MEDEIROS VIEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/01/2015 | 529.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/01/2015 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252014 | 0000378 | 15/01/2015 | 15000.00 | 19266812000101 | CASTRO & ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000365 | 15/01/2015 | 11121.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2014 DO CONTRATO DE Nº 0186/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 15/01/2015 | 618.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, MOW-7193, MOW-7163, NPR-3027, OFY-5187, MOJ-4838, MOJ-4808, NPW-9308, OEX-8998, NPZ-9640, NPZ-9690 E NQI-6512 DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000384 | 15/01/2015 | 507.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000386 | 15/01/2015 | 15514.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FARDAMENTOS DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00160/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/01/2015 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/01/2015 | 253.32 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/01/2015 | 27.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C N°. 41.258-9 DO BANCO DO BRASIL EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/01/2015 | 1083.31 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/01/2015 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/01/2015 | 378.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/01/2015 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/01/2015 | 106.72 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/01/2015 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE APRESENTADA PELA TELEVISÃO JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 21436, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 33.862-1 BB EM 16/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/01/2015 | 1651.95 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/01/2015 | 2108.60 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2015 | 122.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/01/2015 | 50.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/01/2015 | 1049.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2015 | 99.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/01/2015 | 1917.68 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUBE POPULAR, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/01/2015 | 2184.38 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/01/2015 | 565.04 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/01/2015 | 1216.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/01/2015 | 1049.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/01/2015 | 578.62 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO DAS FRUTAS SOUSA (PUBLICO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/01/2015 | 893.73 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/01/2015 | 1576.75 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO ALTO CAPANEMA, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/01/2015 | 4377.01 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREDENDO VIDES, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/01/2015 | 170.21 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/01/2015 | 1056.15 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/01/2015 | 93.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000425 | 19/01/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000420 | 19/01/2015 | 5130.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/01/2015 | 80.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4300, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/01/2015 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2015 | 328.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/01/2015 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000415 | 19/01/2015 | 342.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 91. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000417 | 19/01/2015 | 266.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000418 | 19/01/2015 | 304.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 90. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000424 | 19/01/2015 | 380.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000413 | 19/01/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000421 | 19/01/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000428 | 19/01/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000414 | 19/01/2015 | 372.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 19/01/2015 | 91.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO I RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000442 | 20/01/2015 | 44180.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000446 | 20/01/2015 | 28488.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000447 | 20/01/2015 | 10322.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000450 | 20/01/2015 | 12936.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000454 | 20/01/2015 | 40146.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000458 | 20/01/2015 | 28097.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2015 | 719.94 | 00020510217400 | VICENTE HONORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO AO DETRAN EM JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 14/01/2015 E 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/01/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/01/2015 | 567.72 | 00005221949407 | EDIVALDO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO AO DETRAN EM JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 14/01/2015 À 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2015 | 2402.97 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/01/2015 | 44.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2015 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000435 | 20/01/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/01/2015 | 174.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/01/2015 | 0.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2015 | 4677.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/01/2015 | 240177.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ATRAVÉS DA C/C/ N°. 22.895-8 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/01/2015 | 880.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/01/2015 | 6013.60 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - JOSE ELIAS SARMENTO (PUBLICO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2015 | 1977.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PARQUE INFANTIL MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2015 | 5.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/01/2015 | 4035.57 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA M. JOAQUIM PINTO, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/01/2015 | 1796.26 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA REPETIDORA MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2015 | 3287.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2015 | 179.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/01/2015 | 1482.24 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA JOSE CAVALCANTE, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/01/2015 | 172.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/01/2015 | 631.53 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DOCA BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/01/2015 | 7850.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10 MM, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 85, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/01/2015 | 547.77 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA MÃO NA MASSA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/01/2015 | 2396.16 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/01/2015 | 3431.56 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À NOVEMBRO DE 2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/01/2015 | 1.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/01/2015 | 423.12 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 12/01/2015 DO TEL N°. 3521-1112, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2015 | 2234.81 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/01/2015 | 320.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/01/2015 | 116.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/01/2015 | 300.00 | 00008392924495 | ERICA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/01/2015 | 350.00 | 00006013677409 | FRANCILENE AVELINO VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/01/2015 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/01/2015 | 4390.00 | 00060798343400 | GENIVAL PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 178/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: GENIVAL PONCE BRAGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00004482591416 | MARIA ALVES LUCAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA ALVES LUCAS ABRANTES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/01/2015 | 700.00 | 00008594987439 | FRANCISCA DALVANIA PEREIRA SORAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA DALVANIA FERREIRA SORAIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00009217689408 | JESSYANE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JESSYANE DE LIMA ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00040414732847 | GILBRAN NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GILBRAN NOGUEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00039576825415 | FRANCISCA RAMALHO DE LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA RAMALHO DE LACERDA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00007364803408 | PEDRO BERNADONE LACERDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PEDRO BERNADONE LACERDA FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00084083654449 | GENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GENILDO SOARES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00008930774458 | TIAGO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. TIAGO CARLOS DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00009628223453 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ DA SILVA TAVARES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00010147955408 | HELEN CRISTINA LOPES MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. HELEN CRISTINA LOPES MASCENA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00000872054403 | FRANCISCO ALISSON QUEIROGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ALISSON QUEIROGA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00009424236409 | RAYARA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RAYARA MARQUES DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00009158519467 | JESSICA MICKAELLE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JESSICA MICKAELLE DE LIMA ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00070524264473 | DIONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DIONE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00004643954450 | MARCIO ANTONIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCIO ANTONIO DA SILVA SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOSEFA RODRIGUES DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00006828223454 | JACINTO GOMES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JACINTO GOMES DE SOUSA SEGUNDO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2015 | 700.00 | 00070277651441 | DAMIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAMIÃO GUILHERME DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00010855189819 | LUIZ AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUIZ AMANCIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00053633776400 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00011764477421 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDUARDO FERREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00005195559457 | MARIA FRANCELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA FRANCELINA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00095203788472 | JULIA GALDINO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JULIA GALDINO DA COSTA FERNANDES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00003141016402 | FRANCISCO SIMAO DUARTE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO SIMAO DUARTE PINTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00002977786414 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00091863864415 | JEORGIANA ESTRELA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JEORGIANA ESTRELA CARTAXO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00005158930481 | FRANCUALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANSUELDO PEREIRA DA COSTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00073815314453 | PAULO DA COSTA GADELHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PAULO DA COSTA GADELHA FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/01/2015 | 700.00 | 00001486842461 | MARIA IMACULADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA IMACULADA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00009858160402 | JEFFERSON BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JEFFERSON BATISTA DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00023726130497 | JOAO PEREIRA BIBIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO PEREIRA BIBIANO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00006930487430 | GILMAR GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GILMAR GUILHERME DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00009394909435 | ERIDIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ERIDIA PEREIRA BATISTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/01/2015 | 700.00 | 00006245964431 | LOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LOANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00001641439475 | MARIA DA PENHA DA SILVA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DA PENHA DA SILVA FERREIRA NETA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00003183880490 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00006409338406 | FRANCISCO ADALBERTO VIRGINIO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ADALBERTO VIRGINIO ROCHA FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00009460696465 | FABIULA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FABIULA BATISTA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00007908179428 | MARIA ROSELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA ROSELIA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00002693531438 | RITA DE CASSIA JUSTINO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RITA DE CASSIA JUSTINO DA SILVA RAMALHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2015 | 58.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 21/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00006108124407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00060237171449 | MARCONDES FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCONDES FERNANDES ESTRELA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00070246265426 | ILZA CARLOS DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ILZA CARLOS DE ALMEIDA GONÇALVES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00009202704414 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MARQUES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/01/2015 | 397.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00042422310400 | DOMITILA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DOMITILA PEREIRA BATISTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00007671629430 | PABLO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PABLO ABRANTES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/01/2015 | 700.00 | 00070139455442 | MARIA DO SOCORRO COSTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DO SOCORRO HENRIQUE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00005909025473 | JUCELIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUCELIO LIMA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00006905009474 | JANY RACHELL ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JANY RACHELL ABRANTES LACERDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00012323635450 | DAMIAO HORACIO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAMIÃO HORÁCIO FURTADO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00000748335455 | GEORGE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GEORGE SOARES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00012849775444 | FRANCISCO EDSON CATANAO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO CATANAO ROSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00006738445440 | EDVALDO LAURENTINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDVALDO LAURENTINO DA GAMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00004724630477 | MARIA LUZIETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA LUZIETE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00004816169423 | KLEBER CALADO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA-PB E O SR. KLEBER CALADO BESERRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/01/2015 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000546 | 22/01/2015 | 187602.18 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA,REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014 DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/01/2015 | 111.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/01/2015 | 450.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/01/2015 | 45.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/01/2015 | 350.00 | 00010110876423 | DAYANE DA SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/01/2015 | 350.00 | 00007453924405 | RAQUEL DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/01/2015 | 350.00 | 00010205604447 | DJANILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/01/2015 | 300.00 | 00006937887477 | MARIA JOSECLEIA ABRANTES MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/01/2015 | 250.00 | 00001463917805 | MARIA JOSE GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/01/2015 | 350.00 | 00009352659457 | ANA JESSICA CATANAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 22/01/2015 | 272.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/01/2015 | 200.00 | 00060237910420 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/01/2015 | 191.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/01/2015 | 72.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/01/2015 | 450.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS E RECUPERAÇÃO NA TAMANCA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/01/2015 | 144.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/01/2015 | 1.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/01/2015 | 52.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 23/01/2015 | 8542.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/01/2015 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-5000) DE VENCIMENTO EM 01/01/2015 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/01/2015 | 300.00 | 00010004583426 | EDINALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/01/2015 | 300.00 | 00078863392404 | JOSE ISAIAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/01/2015 | 300.00 | 00005231465402 | JAILSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/01/2015 | 300.00 | 00002133719440 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/01/2015 | 300.00 | 00008751592495 | CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/01/2015 | 150.00 | 00095197460482 | FRANCISCO ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/01/2015 | 300.00 | 00003211074465 | MARIA FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2015 | 200.00 | 00006845068402 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/01/2015 | 300.00 | 00001034155482 | ANA CELIA DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/01/2015 | 300.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/01/2015 | 300.00 | 00004948419400 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/01/2015 | 300.00 | 00006231514480 | MARIA DOS REMEDIOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/01/2015 | 300.00 | 00004481691425 | JOANA BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/01/2015 | 4390.24 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 194/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/01/2015 | 667.45 | 00007456348421 | ROBSON GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 015/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ROBSON GOMES SARMENTO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/01/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/01/2015 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/01/2015 | 246.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 23/01/2015 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORACICA NO PACIENTE CLAILSON RODRIGUES DA SILVA , RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/01/2015 | 567.72 | 00002665184435 | FULVO CESAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO AO DETRAN EM JOÃO PESSOA-PB, EM 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/01/2015 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/01/2015 | 90.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNDER À DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PIVÔ DE SUSPENSÃO PARA D-20 DE PLACA MMN-3230/PB, A SERVIÇO DESTE ORGÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/01/2015 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DA CAPOEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/01/2015 | 900.00 | 00006808608431 | CAIO HENRIQUE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL DA 1ª SEMANA MUNICIPAL DA CAPOEIRA, OCORRIDA DURANTE O PERÍODO DE 15 A 23 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/01/2015 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/01/2015 | 344.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/01/2015 | 200.00 | 00000988206480 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2015 | 120.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/01/2015 | 200.00 | 00004526649422 | MARIA GORETH TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/01/2015 | 300.00 | 00005522020458 | ADRIANA GONÇALO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/01/2015 | 4010.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS DE 1.800 (MIL E OITOCENTOS) TIROS E QUITES DE 100 (CEM) TUBOS MULT SHOW, CONFORME NF 4904 EMITIDA EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/01/2015 | 3970.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS DE 1.800 (MIL E OITOCENTOS) TIROS E QUITES DE 80 (OITENTA) TUBOS MULT SHOW E PISTOLAS DE 12X1, CONFORME NF 4906 EMITIDA EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/01/2015 | 300.00 | 00007896132478 | THIAGO GONÇALO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 26/01/2015 | 6434.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBEAMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA VICULADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/01/2015 | 9.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/01/2015 | 71.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE TAXA SOBRE MANDADO DE CITAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/01/2015 | 120.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/01/2015 | 89.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000592 | 26/01/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 4ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000601 | 27/01/2015 | 11980.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/01/2015 | 229.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000616 | 27/01/2015 | 10115.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2015 | 1.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000622 | 27/01/2015 | 4943.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/01/2015 | 227.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000602 | 27/01/2015 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/01/2015 | 73.18 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/01/2015 | 73.18 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/01/2015 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/01/2015 | 7705.28 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/01/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/01/2015 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000597 | 27/01/2015 | 6511.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/01/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/01/2015 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/01/2015 | 180.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/01/2015 | 7000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO CREAS E ACOMPANHAMENTO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO DE Nº 20150079. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2015 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000614 | 27/01/2015 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 27/01/2015 | 212.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE LUZIMAR GARRIDO DE MELO SOUSA, RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE SOUSA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000598 | 27/01/2015 | 2306.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-3575 E NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 27/01/2015 | 790.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000600 | 27/01/2015 | 5088.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MNW-7626, MOD-2956 E NPV-9237, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 27/01/2015 | 1750.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000605 | 27/01/2015 | 16007.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000606 | 27/01/2015 | 5199.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000609 | 27/01/2015 | 1835.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFY-5187 E MOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 27/01/2015 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MISAEL ARMENDO ABRANTES PORDEUS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA PEREIRA, RESIDENTE A RUA TIBURTINO GOMES DE SÁ, S/N, JD. SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000612 | 27/01/2015 | 2739.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838, MOW-4210 E NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000624 | 27/01/2015 | 19551.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 27/01/2015 | 3028.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000627 | 27/01/2015 | 11645.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4480, NQE-1775, OGF-4490 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 28/01/2015 | 321.56 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08 E 10 A 11/12/2014 NO VEICULO DE PLACA NQK-7416. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 28/01/2015 | 80.39 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 A 28/12/2014, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 28/01/2015 | 80.39 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 A 24/01/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 28/01/2015 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RUBENS M. DE ABRANTES, RESIDENTE NA RUA BATISTA LEITE, 07, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 28/01/2015 | 400.00 | 04775105000173 | CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSITENCIA MEDICA, REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO FLORESTA DOS BARBOSA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 28/01/2015 | 2409.63 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE JAMILI TRIGUEIRO FERREIRA, RESIDENTE NA RUA COM. BERNARDINO VIEIRA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 28/01/2015 | 80.39 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA S.CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 A 17/12/2014 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 28/01/2015 | 160.78 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/01/2015 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 A 17/01/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 28/01/2015 | 643.12 | 00005255108421 | FERNANDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 A 03, 06 A 07, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20 E 22 A 23 E 25 A 26/12/2014, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 28/01/2015 | 80.39 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 A 25/12/2014 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000648 | 28/01/2015 | 20013.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 00019/2014 E CONTRATO DE Nº 0247/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 28/01/2015 | 321.56 | 00004937819437 | TEREZA LOURENÇO MATIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23/12/2014 E 14 A 15/01/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480 E NOS DIAS 28 A 29/12/2014 E 19 A 20/01/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 28/01/2015 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL DANTAS DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA SIMÃO DE CARVALHO, 28, DR ZEZE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 28/01/2015 | 80.39 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 23/12/2014, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 28/01/2015 | 80.39 | 00004172456456 | ANGELA DAYANNA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/01/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 28/01/2015 | 321.56 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 06, 08 A 09, 11 A 12 E 15 A 16/12/2014 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 28/01/2015 | 723.51 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20 E 22 A 23 E 25 A 26/12/2014 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 28/01/2015 | 80.39 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 21 A 22/12/2014, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 28/01/2015 | 562.73 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26/12/2014. NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 28/01/2015 | 400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA. REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO FLORESTA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 28/01/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 28/01/2015 | 482.34 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 A 09, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21 E 23 A 24/12/2014, NO VEICULO DE PLACA OFX-8998, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/01/2015 | 4900.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE DA COMISSÃO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA PARA USO DO SOFTWARE TABWIN E DO MINISTERIO DA SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 28/01/2015 | 80.39 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 13/12/2014 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480. CONDIZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/01/2015 | 482.34 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14 E 16 A 17/12/2014, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/01/2015 | 160.78 | 00069094713420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 A 17/12/2014 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 28 A 29/12/2014 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDIZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 28/01/2015 | 80.39 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 13/01/2015 NA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000673 | 28/01/2015 | 10002.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0424/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 28/01/2015 | 241.17 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09, 22 A 23/12/2014 E 14 A 15/01/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 28/01/2015 | 80.39 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/01/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 28/01/2015 | 2409.63 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NOS PACIENTES CARENTES DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 28/01/2015 | 80.39 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 A 23/12/2014, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/01/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000668 | 28/01/2015 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MESAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000658 | 28/01/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/01/2015 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/01/2015 | 333.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 28/01/2015 | 14006.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000637 | 28/01/2015 | 3954.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAL, ORNAMENTAÇÃO FLORAL E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000667 | 28/01/2015 | 2040.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO 22/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 28/01/2015 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/01/2015 | 100.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBÃO - PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1710, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/01/2015 | 80.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO ENCHEDEIRA - PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1708, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/01/2015 | 280.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS 26.280, PATROL E ENCHEDEIRA - PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1709, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2015 | 360.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBÃO, PATROL E ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1707, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/01/2015 | 100.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DURA STRAR INTERNACIONAL - PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1711, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2015 | 128.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2015 | 80.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO RETH, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1712, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/01/2015 | 647.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/01/2015 | 820.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014007273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/01/2015 | 333.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/01/2015 | 112.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/01/2015 | 160.78 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA ACOMPANHAR A TECNICA SOCIAL DA SECRETARIA EM UMA REUNIAO COM A EQUIPE DA GIAB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/01/2015 | 80.39 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA DO CREDENDO VIDES, O CONSELHO TUTELAR EM UMA TRANSFERENCIA DE UMA CRIANÇA A PEDIDO DO MP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/01/2015 | 160.78 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA PARA MESMA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC EM JOÃO PESSOA/PB, EM 21 DE 22 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/01/2015 | 160.78 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA ACOMPANHAR A IDENTIFICADORA DA AÇÃO SOCIAL NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2015 | 304.46 | 00001271094479 | MARIA DOS REMEDIOS XAVIER LACERDA 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CENDAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/01/2015 | 152.23 | 00007297903477 | FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA NO DIA 19/12/2014 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSFERENCIA DE UMA CRIANÇA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR A PEDIDO DO MINISTÉRIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/01/2015 | 135.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 29/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/01/2015 | 17769.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/01/2015 | 342.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/01/2015 | 293.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 10685-2 BB EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/01/2015 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/01/2015 | 932.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/01/2015 | 1500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/01/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/01/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 29/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/01/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 29/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/01/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 29/01/2015 | 70589.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 29/01/2015 | 6300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 29/01/2015 | 59315.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 29/01/2015 | 51532.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 29/01/2015 | 225.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 29/01/2015 | 128947.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 29/01/2015 | 84817.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 29/01/2015 | 6414.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 29/01/2015 | 19671.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 29/01/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 29/01/2015 | 72794.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 29/01/2015 | 1976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL PRO-T). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 29/01/2015 | 23572.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000252013 | 0000701 | 29/01/2015 | 211545.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATODE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 29/01/2015 | 3614.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE RUTILENE GARRIDO DE LIMA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 29/01/2015 | 79729.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 29/01/2015 | 6499.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000708 | 29/01/2015 | 401.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 29/01/2015 | 80618.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 29/01/2015 | 15365.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 29/01/2015 | 10060.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 29/01/2015 | 31859.70 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SAMU, RELATIVO AOS EXERCICIOS DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 29/01/2015 | 19450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 29/01/2015 | 4253.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 29/01/2015 | 14933.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 29/01/2015 | 53380.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 29/01/2015 | 68221.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 29/01/2015 | 2500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO-T). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 29/01/2015 | 11077.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 29/01/2015 | 9301.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/01/2015 | 6649.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 29/01/2015 | 107952.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 29/01/2015 | 3152.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 29/01/2015 | 31170.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 29/01/2015 | 550.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DUCATO DEG. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 29/01/2015 | 260310.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 29/01/2015 | 103860.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 29/01/2015 | 21774.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 29/01/2015 | 2394.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 29/01/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 29/01/2015 | 39437.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 29/01/2015 | 123532.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 30/01/2015 | 567.60 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 26/01/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A DISCUSSÃO DO PROTOCOLO DE TRABALHO PARA DISCUSSÃO SOBRE O PCEPs E 02/02/2015 PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA ORDINARIA DO CONSELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE - COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 30/01/2015 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE LUCINEIDE GUEDES DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA VERONICA SILVEIRA, 38, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000755 | 30/01/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO SAMU. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000756 | 30/01/2015 | 16812.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 30/01/2015 | 700.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242014 | 0000760 | 30/01/2015 | 5172.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 DA INEGIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2015 | 49517.62 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E CAPS, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2011, 2012, 2013 E 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 30/01/2015 | 80.39 | 00002843259452 | RICELE DUARTE DE BRITO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 A 17/12/2014 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 30/01/2015 | 80.39 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 A 28/12/2014, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 30/01/2015 | 700.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 30/01/2015 | 567.60 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 26/01/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A DISCUSSÃO DO PROTOCOLO DE TRABALHO PARA DISCUSSÃO SOBRE O PCEPs E 02/02/2015 PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA ORDINARIA DO CONSELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE - COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 30/01/2015 | 66204.68 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, POLICLINICA E CAPS, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2011, 2012, 2013 E 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 30/01/2015 | 7542.00 | 08112547000190 | COMERCIO DE RAÇÃO SANTA ELIZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO RAÇÃO CÃO ADULTO E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 30/01/2015 | 759.96 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 26/01/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A DISCUSSÃO DO PROTOCOLO DE TRABALHO PARA DISCUSSÃO SOBRE O PCEPs E 02/02/2015 PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA ORDINARIA DO CONSELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE - COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 30/01/2015 | 160.78 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20 A 21/01/2015 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 13/12/2014 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000782 | 30/01/2015 | 1862.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS, SAMU, POLICLINICA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000783 | 30/01/2015 | 5690.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014, DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 30/01/2015 | 220.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE ELIONARDO GOMES DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA DR. CARLOS PIRES, S/N, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000786 | 30/01/2015 | 8742.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LENÇOL CASAL, SOLTEIRO E FRONHAS PERSOLIZADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, SAMU, CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL, AD E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00160/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 30/01/2015 | 700.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 30/01/2015 | 180.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM RELATIVO A CAMPANHA DO "D" DA DENGUE NOS BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA NO DIA 06/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000791 | 30/01/2015 | 17061.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 30/01/2015 | 160.78 | 00001270963457 | ERIVANIA MARIA SOARES MARQUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 28/01/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 30/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2015 | 2592.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2015 À 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2015 | 10087.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2015 | 0.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2015 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000777 | 30/01/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2015 | 756.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2015 | 10.02 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR NO PERÍODO DE 02/01/2015 A 31/01/2015 (RESGATES) NA CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2015 | 250.00 | 00006556823414 | FRANCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 30/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2015 | 1497.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000796 | 30/01/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014 E NOTA FISCAL DE Nº 1000389, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2015 | 1089.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2015 | 122.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2015 | 102.36 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2015 | 120.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1713, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2015 | 71.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2015 | 1016.55 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2015 | 133.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 02/02/2015 | 2910.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000811 | 02/02/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0000814 | 02/02/2015 | 94951.17 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA RUA VICENTE G. RIBEIRO E TRECHO DA RUA FRANCISCO SARMENTO MEDEIROS, BENEFICIANDO A POPULAÇÃO DO LOCAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00012/2014. | 01332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/02/2015 | 545.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000818 | 02/02/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2015 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/02/2015 | 603.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000813 | 02/02/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802013 | 0000800 | 02/02/2015 | 20000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS HP LASER MODELO P3015N. DESTINADO AOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, POLICLINICA E COCAV. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0080/2013 DO CONTRATO DENº 0040/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2015 A 27/01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000102013 | 0000801 | 02/02/2015 | 1958.57 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CIPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0130/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000102013 | 0000804 | 02/02/2015 | 22518.39 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO CONCLUSÃO PRONTO ATENDIMENTO UPA | CONSTRUÇÃO CONCLUSÃO DE PRONTO ATENDIMENTO UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0000805 | 02/02/2015 | 149345.42 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00015/2014, DO CONTRATO DE Nº 0005/2015. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000102013 | 0000806 | 02/02/2015 | 5727.62 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0000807 | 02/02/2015 | 11749.36 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000808 | 02/02/2015 | 66000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO PERIODO DE 26/01/2015 A 26/12/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE DE Nº 0002/2013, DO CONTRATO DE Nº 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000102013 | 0000809 | 02/02/2015 | 20422.59 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 02/02/2015 | 5700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE ESTOQUE. COBFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0060/2013 DO CONTRATO DE Nº 0060/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000102013 | 0000816 | 02/02/2015 | 19242.77 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 02/02/2015 | 1180.34 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 03/02/2015 | 940.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 03/02/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/02/2015 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000820 | 03/02/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/02/2015 | 720.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/02/2015 | 252.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/02/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS. DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/02/2015 | 1695.00 | 00030931622468 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 55/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: VERA LÚCIA FERREIRA DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/02/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/02/2015 | 333.44 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/02/2015 | 414.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/02/2015 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/02/2015 | 120.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONSERTO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL NA REPOSIÇÃO DO PROTETOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/02/2015 | 182.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/02/2015 | 623.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/02/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 04/02/2015 | 65.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT/GRAND SIENA - PLACA: OGG 4164/PB, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/02/2015 | 115.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA RODA DE LIGA LEVE ARO 16 DO VEICULO FIAT/GRAND SIENA - PLACA: OGG 4164/PB, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 04/02/2015 | 520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R16 91V XL P7CINT PARA O VEÍCULO FIAT/GRAND SIENA - PLACA: OGG 4164/PB, PERETENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM AXECO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/02/2015 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/02/2015 | 835.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0000838 | 04/02/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALN°. 2014007507, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/02/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000843 | 04/02/2015 | 24155.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000863 | 05/02/2015 | 2000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS HP LASER MODELO P3015N. DESTINADO AOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, POLICLINICA E COCAV. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000869 | 05/02/2015 | 48000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DO REFERIDO FUNDO MUNICIPAL, BEM COMO DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITAM EXCLUSIVAMENTE PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIVEL DE Nº 004/2014 DO CONTRATO Nº 063/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 05/02/2015 A 05/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 05/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000872 | 05/02/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000850 | 05/02/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FINANÇAS- MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/02/2015 | 0.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/02/2015 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/02/2015 | 450.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000862 | 05/02/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO - MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000865 | 05/02/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS- MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000866 | 05/02/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO - MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000864 | 05/02/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000848 | 05/02/2015 | 20090.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0000849 | 05/02/2015 | 21600.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/02/2015 | 6067.64 | 34151100004985 | SOTREQ SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE Nº 11.503 E 11.504 EM ANEXO, REFERENTE A COTAÇÃO Nº 83Q010747, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000852 | 05/02/2015 | 10150.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/02/2015 | 481.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000857 | 05/02/2015 | 12880.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0000858 | 05/02/2015 | 10440.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/02/2015 | 137.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/02/2015 | 218.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE AGUAS, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/02/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000868 | 05/02/2015 | 7030.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 BANERS, 10 FAIXAS, 2000 ADESIVOS E 3000 CRACHAS DE PAPEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000854 | 05/02/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000859 | 05/02/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000876 | 06/02/2015 | 700.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FUNERAL DA SENHORA MARIA DO SOCORRO COELHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/02/2015 | 365.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/02/2015 | 410.00 | 00011175109487 | EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE TAXI COM O SUPERINTENDENTE DO DAESA, COM DESTINO AO MPE, RESIDENCIA DO SUPERINTENDENTE E SEDE DO DAESA E O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL POR MANOBRAS NOS REGISTROS DA CIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0000898 | 06/02/2015 | 4000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/02/2015 | 132.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/02/2015 | 350.00 | 00005859594470 | BENEDITA GABRIEL DA SILVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/02/2015 | 350.00 | 00003271436495 | IVANILDO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/02/2015 | 250.00 | 00006168476458 | JOSAFA MORAIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/02/2015 | 350.00 | 00009697817413 | THIAGO CORDEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/02/2015 | 350.00 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000891 | 06/02/2015 | 38750.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS RIP STOP, SENDO CAMISAS MANGA LONGA COM DOIS BLOSOS FRONTAIS BORDADOS NOS BOLSOS E NAS MANGAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/02/2015 | 350.00 | 00011054007438 | GLAUCENILDO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/02/2015 | 250.00 | 00002584159406 | JOSUE MORAIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/02/2015 | 350.00 | 00011020769459 | DAVID YURI CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/02/2015 | 350.00 | 00067527795468 | RAIMUNDO XAVIER LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/02/2015 | 594.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/02/2015 | 15.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/02/2015 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/02/2015 | 600.00 | 14606047000108 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO 09532304495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE TURIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/02/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0000877 | 06/02/2015 | 590.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000878 | 06/02/2015 | 5859.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000880 | 06/02/2015 | 15794.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0000882 | 06/02/2015 | 750.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0000884 | 06/02/2015 | 240.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0000887 | 06/02/2015 | 2100.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0000888 | 06/02/2015 | 270.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000910 | 09/02/2015 | 2000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0000912 | 09/02/2015 | 3780.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013 E DO CONTARTO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000920 | 09/02/2015 | 16619.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000924 | 09/02/2015 | 8920.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2014 DO CONTRATO Nº 0159/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000935 | 09/02/2015 | 20755.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000937 | 09/02/2015 | 14320.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2014 DO CONTRATO Nº 0159/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/02/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000931 | 09/02/2015 | 26700.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 BANERS, 15 FAIXAS, 5000 ADESIVOS, 70 ADESIVOS REFLETIVOS E 03 BALÕES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/02/2015 | 549.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/02/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000907 | 09/02/2015 | 8340.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 CARTAZES, 10 PAPEIS OUTDOORS, 5000 ADESIVOS, 25 BANERS, 90 CRACHAS EM PVC E 03 PLACAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/02/2015 | 250.00 | 00003251475401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/02/2015 | 250.00 | 00009957275461 | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/02/2015 | 70.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 20.248-7 BB EM 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/02/2015 | 2137.47 | 00000009266470 | APOLONIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 205/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: APOLONIO MESSIAS FILHO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/02/2015 | 350.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 206/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AELITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/02/2015 | 100.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 208/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AELITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0000909 | 09/02/2015 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESIDUÓS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000911 | 09/02/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/02/2015 | 170.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/02/2015 | 368.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0000929 | 09/02/2015 | 1021.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000901 | 09/02/2015 | 8320.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3000 ADESIVOS, 5000 CRACHAS EM PAPEL, 50 CRACHAS EM PVC, 08 FAIXAS E 65 PLACAS EM PVC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0000902 | 09/02/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA E INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/02/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000904 | 09/02/2015 | 900.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000906 | 09/02/2015 | 11920.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 LONAS, 32 BANERS E 1750 ADESIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 09/02/2015 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 09/02/2015 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 09/02/2015 | 86.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/02/2015 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 650/2013 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 09/02/2015 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 09/02/2015 | 500.00 | 00002373572400 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, JARDIM SORRILÂNDIA III, SOUSA/PB, DESTINADO A INSTALÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERMENTAL DE SOUSA-IFPB CONFORME CONTRATO N°. 006/2014-MÊS DE JANEIRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000930 | 09/02/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/02/2015 | 2300.00 | 00944955000105 | COPREL-COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO CINZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 09/02/2015 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 09/02/2015 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0000939 | 09/02/2015 | 3800.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL, EM 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014007647. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BB EM 10/02/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0000956 | 10/02/2015 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2015 | 600.00 | 00028483952491 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/02/2015 | 500.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 10/02/2015 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2015 | 500.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 10/02/2015 | 1400.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DISPENSA DE Nº DP 000332014, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 10/02/2015 | 84.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PROINFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 0001010 | 10/02/2015 | 80892.20 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÓ-INFÂNCIA), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00401/2013 - CPL E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00462014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/02/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 10/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000949 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0000961 | 10/02/2015 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001028 | 10/02/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001029 | 10/02/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/02/2015 | 152.23 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NA C.E.F. COM A EQUIPE TÉCNICA - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2015 | 152.23 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE REASSENTAMENTO DE FAMILIAS DO BAIRRO ANDRE GADELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2015 | 152.23 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2015 | 96.21 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3521-1997 DE VENCIMENTO EM 12/02/2015 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/02/2015 | 152.23 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CENDAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/02/2015 | 433.87 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 12/02/2015 DO TEL N°. 3521-1112, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/02/2015 | 158.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA 08613548423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SENDO, 14 (QUATORZE) QUENTINHAS E 3 (TRES) REFRIGERANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/02/2015 | 729.02 | 00052708420410 | WASHINGTON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. WASHINGTON DE OLIVEIRA BRAGA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REUNIÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, NOS DIAS 22 E 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2015 | 184.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2015 | 436.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/02/2015 | 358.48 | 00000887111459 | DANIEL ROCH BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF-5228, NA EMPRESA "GAMA" NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 10/02/2015 | 114561.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SOUSA, VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/02/2015 | 8563.47 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/02/2015 | 3115.53 | 00005561745425 | EDGLE LOURENCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 209/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: EDGLE LOURENÇO DAS NEVES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/02/2015 | 75303.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 4.385-0 BB EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2015 | 180.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2015 | 200.00 | 00006213393420 | EDICLEIDE FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2015 | 350.00 | 00095203729468 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/02/2015 | 300.00 | 00002691142469 | JOSEANIA ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2015 | 250.00 | 00014232696830 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2015 | 126.51 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/02/2015 | 162.52 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS. DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/02/2015 | 88.60 | 03420926000124 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/02/2015 | 200.00 | 00067434487453 | SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2015 | 350.00 | 00005358568492 | REGINALDO XAVIER LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2015 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/02/2015 | 300.00 | 00041213017734 | SELMA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/02/2015 | 100.00 | 00067624383420 | FRANCISCA FELIPE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/02/2015 | 145.00 | 00003510641418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/02/2015 | 300.00 | 00000024702412 | JOSENI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 10/02/2015 | 432.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/02/2015 | 94.46 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/02/2015 | 350.00 | 00003237937460 | JOSE RICARDO DE FIGUEIREDO NASARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/02/2015 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/02/2015 | 9500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/02/2015 | 350.00 | 00071069498416 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2015 | 242324.05 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2015 | 19577.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/02/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/02/2015 | 531.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2015 | 15.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2015 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2015 | 25000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO, AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO, DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/02/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/02/2015 | 33.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/02/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000946 | 10/02/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000943 | 10/02/2015 | 51935.75 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 10/02/2015 | 80.39 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08/02/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000951 | 10/02/2015 | 14711.90 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 10/02/2015 | 80.39 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 E 08/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 10/02/2015 | 80.39 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/02/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 10/02/2015 | 80.39 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 10/02/2015 | 160.78 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA 47 | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 10/02/2015 | 401.95 | 00008407429406 | AMANDA DA SILVA GADELHA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22, 24, 30/09/2014 E 01 E 03/10/2014, TENDO COMO FINALIDADE O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 10/02/2015 | 80.39 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02/02/2014, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000973 | 10/02/2015 | 39437.20 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000976 | 10/02/2015 | 1800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 10/02/2015 | 80.39 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 10/01/2015, COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 10/02/2015 | 80.39 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07/02/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000984 | 10/02/2015 | 39945.30 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 10/02/2015 | 160.78 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/01/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 10/02/2015 | 80.39 | 00006131269475 | ALANA ELOAH CAMARA ALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/02/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 10/02/2015 | 80.39 | 00004273628490 | ERICA DANTAS DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07/02/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQI-6512, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/02/2015 | 80.39 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/02/2014, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 10/02/2015 | 80.39 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 10/01/2015, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 10/02/2015 | 723.51 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26/01/2015. NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/02/2015 | 482.34 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14 E 16 A 17/01/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001009 | 10/02/2015 | 58800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE, MODALIDADE PRODUTIVA, PARA GESTÃO SUS, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2015 DO CONTRATO DE Nº 0019/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0001017 | 10/02/2015 | 84950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA - RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 10/02/2015 | 160.78 | 00006130605471 | NIVIA MARIA DA SILVA CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 A 29/12/2014, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001021 | 10/02/2015 | 12814.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 10/02/2015 | 401.95 | 00005255108421 | FERNANDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 A 03, 10 A 11, 16 A 17, 22 A 23 E 25 A 26/01/2015, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001030 | 10/02/2015 | 11003.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0001033 | 10/02/2015 | 128378.30 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 10/02/2015 | 643.12 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20 E 22 A 23/01/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001041 | 11/02/2015 | 285.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 11/02/2015 | 723.51 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 08 A 09, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21, 23 A 24 E 26 A 27/01/2015, NO VEICULO DE PLACA OFX-8998, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001049 | 11/02/2015 | 65.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001051 | 11/02/2015 | 563.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 11/02/2015 | 189.20 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/01/2015, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001054 | 11/02/2015 | 373.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 11/02/2015 | 212.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GOMES DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 10, VARZEA DAS ALMAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 11/02/2015 | 80.39 | 00005804542400 | MYRELLES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/01/2015, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001061 | 11/02/2015 | 136.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001038 | 11/02/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015 EM SÃO GONÇALO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 11/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 11/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/02/2015 | 162.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/02/2015 | 29.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/02/2015 | 378.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/02/2015 | 300.00 | 00004888244430 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/02/2015 | 300.00 | 00073896985434 | GERALDA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/02/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0001040 | 11/02/2015 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESIDUÓS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/02/2015 | 80.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/02/2015 | 429.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/02/2015 | 253.32 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/02/2015 | 500.00 | 00004365026402 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA 91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: MON-4241/PB, MON-4251/PB, NPX-6871/PB, NPY-1693/PB, MOP-4305, NGE-5390/PB, NGC-5019/PB, MNE-8314/PB E MNE-7874/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E TECNICOS, ALUNOS E MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/02/2015 | 51.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/02/2015 | 291.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/02/2015 | 6960.00 | 18241727000126 | RBA VALVULAS DE CONTROLE E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 PEÇAS DE RBA 3000 VÁVULAS VENTOSAS QUADRIFUNÇÃO PARA ÁGUA DN 1/2' CONFORME NF N°. 256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/02/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/02/2015 | 300.00 | 00002527401490 | PATRICIA MARIA LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/02/2015 | 513.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/02/2015 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001065 | 12/02/2015 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS COM RECURSOS DO CREAS A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/02/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/02/2015 | 810.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001069 | 12/02/2015 | 7112.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001070 | 12/02/2015 | 7503.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001073 | 12/02/2015 | 8107.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/02/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/02/2015 | 8000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DA PROPOSTA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO DE Nº 20150080. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/02/2015 | 538.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/02/2015 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/02/2015 | 4390.24 | 00005685706421 | LUIZ FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 198/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LUIZ FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/02/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/02/2015 | 159.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/02/2015 | 68.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0001084 | 15/02/2015 | 68400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE ESTOQUE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0014/2013 DO CONTRATO DE Nº 0060/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2015 A 15/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/02/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/02/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/02/2015 | 117.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/02/2015 | 850.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA MANGOTE 2, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.245, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/02/2015 | 245.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/02/2015 | 495.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001089 | 18/02/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/02/2015 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/02/2015 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/02/2015 | 402.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/02/2015 | 300.00 | 00009289254475 | ADELINO ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/02/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE JANEIRO DE 2014 ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/02/2015 | 30.01 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/02/2015 | 262.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/02/2015 | 118.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001105 | 19/02/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/02/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/02/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/02/2015 | 1851.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/02/2015 | 2300.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLITS, REALIZADAS NAS ESCOLAS BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 19/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/02/2015 | 180.62 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/02/2015, REFERENTE A JANEIRO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/02/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001095 | 19/02/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", ESPECIAL DE CARNAVAL COM APRESENTAÇÃO DO BLOCO ARREGAÇO, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 EM SÃO GONÇALO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001122 | 20/02/2015 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/02/2015 | 4842.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO PARA SER INSTALADO NA PRAÇA DA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS E UMA BOMBA SUBMERSA DE 0,5 CV COMPLETA PARA SER INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DO PROJETO MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 20/02/2015 | 125.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 20/02/2015 | 1224.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SETORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/02/2015 | 500.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/02/2015 | 91.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/02/2015 | 221.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001119 | 20/02/2015 | 326882.98 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 193 EMITIDA EM 20/02/2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/02/2015 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/02/2015 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2015 | 300.00 | 00080605788472 | FRANCINALDO MOREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/02/2015 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/02/2015 | 51.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2015 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2015 | 3.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 16.603-0 BB EM 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/02/2015 | 1802.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/02/2015 | 513.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/02/2015 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/02/2015 | 150.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2015 | 320.00 | 00010799992488 | THIAGO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2015 | 250.00 | 00008787571471 | FRANKNIELY LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/02/2015 | 350.00 | 00011459251466 | MICAELE CATANAO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/02/2015 | 300.00 | 00034305564491 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/02/2015 | 300.00 | 00002886128414 | MARIA JUCILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/02/2015 | 73.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2015 | 240.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001148 | 23/02/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 4ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001133 | 23/02/2015 | 1020.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO 22/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001140 | 23/02/2015 | 370.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO FLORAL E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 23/02/2015 | 22998.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001136 | 23/02/2015 | 43157.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/02/2015 | 4750.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLITS, REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPAVI, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001147 | 23/02/2015 | 95967.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 23/02/2015 | 1790.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212014 | 0001131 | 23/02/2015 | 1900.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) UDP N3 ATTIS WKS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE MARCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2014 DO CONTRATO DE Nº 0214/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 23/02/2015 | 5783.13 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ROCHA DE ARAGÃO, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO BRAGA R. FILHO,, S/N, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 23/02/2015 | 800.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001141 | 23/02/2015 | 850.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T E 02(DOIS) ESTABIL. ENERMAX EXS 1000VA ATB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2014 DO CONTRATO DE Nº 0214/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 23/02/2015 | 1300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE, FRANCISCA NATALICIA DAS CHAGAS, RESIDENTE NO SITIO RIACHO DOS ANISIOS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/02/2015 | 60.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECâNICOS DE TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFG 4625 PERTENCENTE A ESTE ÓRGÃO CONFORME NF N°. 1748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/02/2015 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CHICOTE REP 1 VIA PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFG 4625 PERTENCENTE A ESTE ÓRGÃO CONFORME NF N°. 1911 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/02/2015 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001173 | 24/02/2015 | 4700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ORGÃOS, PARA PROMOVER APROVAÇÃO DOS REFERIDOS EXECUTIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001153 | 24/02/2015 | 7078.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 24/02/2015 | 321.56 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 A 03, 09 A 10, 13 A 14 E 19 A 20/02/2015. NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001156 | 24/02/2015 | 10276.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LENÇOL CASAL, SOLTEIRÃO, JALECOS, TOALHA TODOS OS ITENS PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, POLICLINICA, CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00160/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001160 | 24/02/2015 | 5432.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001167 | 24/02/2015 | 6876.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 24/02/2015 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 24/02/2015 | 348.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE ANGEOTOMOGRAFIA DO MIE, REALIZADO NA PACIENTE CARLA PATRICIA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 24/02/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 24/02/2015 | 300.00 | 00010704974444 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001154 | 24/02/2015 | 15850.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 85, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2015 | 304.46 | 00002732131482 | CRISTIANE B DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1 ª REUNIÃO DE 2015 (ADMINISTRATIVA, TECNICA E PEDAGOGICA), NO PERIODO DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, NO AUDITORIO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 24/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/02/2015 | 456.69 | 00002173179446 | TEREZINHA BEZERRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PANAIC, NO PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2015 | 456.69 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PANAIC, NO PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2015 | 456.69 | 00000842418458 | DANNIELLY SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PANAIC, NO PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2015 | 378.40 | 00060802898491 | MARIA DAS DORES LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1 ª REUNIÃO DE 2015 (ADMINISTRATIVA, TECNICA E PEDAGOGICA), NO PERIODO DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, NO AUDITORIO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2015 | 304.46 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, TAMBAUZINHO EM JOÃOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/02/2015 | 160.78 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR COORDENADORA E TUTORA DO PRINFO/UNDIME-PB, NA 1 ª REUNIÃO DE 2015 (ADMINISTRATIVA, TECNICA E PEDAGOGICA), NO PERIODO DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, NO AUDITORIO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2015 | 253.32 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNDIME/PB, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2015 | 456.69 | 00087311291453 | JAILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PANAIC, NO PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001157 | 24/02/2015 | 19105.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2015 | 224.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2015 | 129.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2015 | 1216.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 24/02/2015 | 432.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2015 | 300.00 | 00010215974492 | IELIDA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2015 | 1617.89 | 00060118130463 | DORACI GON€ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 143/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: DORACI GONÇALVES DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/02/2015 | 421.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2015 | 234.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/02/2015 | 16416.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 9.527-3 BB EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/02/2015 | 176.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2015 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/02/2015 | 342.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 20.247-9 BB EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/02/2015 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO OFICIO DE Nº 20150000509339-00004, EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 14.902-0 BB EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2015 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 14.900-4 BB EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2015 | 300.00 | 00005383619488 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/02/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/02/2015 | 88.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/02/2015 | 215.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001203 | 25/02/2015 | 8000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA MODELO MERCEDES-BENS DE PLACA MNH-8956, ANO 1978 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001194 | 25/02/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014 E NOTA FISCAL DE Nº 1000389, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/02/2015 | 244.79 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME FATURA EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/02/2015 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 25/02/2015 | 740.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001192 | 25/02/2015 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/02/2015 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2015 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001198 | 25/02/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", ESPECIAL DE ABERTURA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE DE 2015, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2015 EM SÃO GONÇALO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001222 | 26/02/2015 | 11507.73 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE 114 CAMISAS CACHARREL, 110 CONJUNTOS INFANTIS, 104 SACOLAS EM TNT E 240 CONJUNTOS ESPORTIVOS, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NF N°. 302 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/02/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 26/02/2015 | 715.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001207 | 26/02/2015 | 158.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE COLUNA 50CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NUCLEO II. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001208 | 26/02/2015 | 1590.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. DE 12.000 BTUS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FREI DAMIÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001211 | 26/02/2015 | 1590.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. DE 12.000 BTUS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MALHADA DA PEDRA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001212 | 26/02/2015 | 6817.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001213 | 26/02/2015 | 510.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO AGUA GARRAFÃO 20 LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JD. SORRILANDIA II. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001215 | 26/02/2015 | 158.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CVC PLAYER. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001218 | 26/02/2015 | 7054.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001219 | 26/02/2015 | 128.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE PAREDE 50CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FREI DAMIÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 26/02/2015 | 119.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO I RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001221 | 26/02/2015 | 316.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE COLUNA 50 CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001226 | 26/02/2015 | 9580.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001228 | 26/02/2015 | 668.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO AGUA GARRAFÃO 20 LT E 01(UM) VENTILADOR DE PAREDE 50 CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0001230 | 26/02/2015 | 610.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BALANÇA DE PRATO CAP 15KG. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001231 | 26/02/2015 | 510.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO AGUA GARRAFÃO 20 LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CURRALINHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001234 | 26/02/2015 | 296.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001235 | 26/02/2015 | 316.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE COLUNA 50CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MACACOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 26/02/2015 | 3180.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO, EMITIDA EM 26/05/2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/02/2015 | 244.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/02/2015 | 132.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/02/2015 | 350.00 | 00009553057489 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001236 | 26/02/2015 | 5528.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS, 45 (QUARENTA E CINCO) CALÇAS, 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS EM TRICOLINE, 45 (QUARENTA E CINCO) COLETES PARA FISCALIZAÇÃO E 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS MANGA LONGA, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 26/02/2015 | 1490.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO, EMITIDA EM 26/05/2015, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/02/2015 | 752.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.505.093.390.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 1.417-6 BB EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2015 | 3148.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.505.093.390.103 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 7.397-0 BB EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/02/2015 | 64.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.505.093.390.102 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 6.612-5 BB EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001209 | 26/02/2015 | 2980.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS, DESTINADOS A CONTROLADORIA, CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO, EMITIDA EM 26/05/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/02/2015 | 176.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/02/2015 | 265.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 10.685-2 BB EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/02/2015 | 176.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/02/2015 | 2163.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/02/2015 | 1500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/02/2015 | 16833.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/02/2015 | 45980.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/02/2015 | 608.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/02/2015 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/02/2015 | 7347.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/02/2015 | 62610.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/02/2015 | 88271.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/02/2015 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/02/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/02/2015 | 150984.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/02/2015 | 19710.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/02/2015 | 9133.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/02/2015 | 9249.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/02/2015 | 18060.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/02/2015 | 5603.91 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/02/2015 | 14041.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/02/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/02/2015 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/02/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/02/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/02/2015 | 7966.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/02/2015 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/02/2015 | 15565.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/02/2015 | 59427.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/02/2015 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2015 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/02/2015 | 516.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/02/2015 | 29682.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/02/2015 | 15715.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/02/2015 | 6525.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/02/2015 | 5306.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/02/2015 | 9637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/02/2015 | 130.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/02/2015 | 2970.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE OITO HORAS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COMO COMPRESSOR, FILTRO, SECADOR, DEZ MTROS DE MANGUEIRA E RECARGA DE GÁS NO VEÍCULO RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/02/2015 | 63013.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 27/02/2015 | 5870.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VÁRIOS ORGÃOS VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/02/2015 | 17320.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/02/2015 | 4868.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/02/2015 | 37083.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/02/2015 | 2130.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - MANUTENÇÃO - LOTAÇÃO 3008 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 27/02/2015 | 6000.00 | 00010895361434 | RAIMUNDO GONÇALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA CAIXA D'ÁGUA, SN, NÚCLEO HABITACIONAL I, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS - AGC NUCLEO I, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 27/02/2015 | 6000.00 | 00057824533468 | MARIA ILZA CALADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ESTEVAM MARINHO, SN, SÃO GONÇALO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS - AGC SÃO GONÇALO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/02/2015 | 11505.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/02/2015 | 11695.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 27/02/2015 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/02/2015 | 6000.00 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA PROJETADA, 14-B, NÚCLEO HABITACIONAL III, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS - AGC NUCLEO III, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 27/02/2015 | 6000.00 | 00010965815404 | GONÇALO RUFINO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA PROJETADA, SN, NÚCLEO HABITACIONAL II, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS - AGC NUCLEO II, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/02/2015 | 20138.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/02/2015 | 9037.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/02/2015 | 10945.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 27/02/2015 | 7767.50 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO (FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA MASSA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADIPAN, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/02/2015 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/02/2015 | 8688.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2015 | 304.46 | 00090443322449 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1 ª REUNIÃO DE 2015 (ADMINISTRATIVA, TECNICA E PEDAGOGICA), NO PERIODO DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, NO AUDITORIO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BB EM 27/02/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/02/2015 | 4111.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/02/2015 | 207572.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/02/2015 | 17974.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/02/2015 | 456.69 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NO PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/02/2015 | 84126.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/02/2015 | 29318.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 27/02/2015 | 10339.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/02/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 27/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/02/2015 | 4342.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/02/2015 | 1644.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/02/2015 | 708383.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/02/2015 | 39516.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/02/2015 | 38.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 20.248-7 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0001501 | 27/02/2015 | 3800.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL, EM 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014006906 E EMPENHO ANULADO COM Nº 281, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001502 | 27/02/2015 | 40532.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 27/02/2015 | 8345.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 27/02/2015 | 740.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0001241 | 27/02/2015 | 11113.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212014 | 0001242 | 27/02/2015 | 3300.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESCANIADOR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2014 DO CONTRATO DE Nº 0214/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 27/02/2015 | 9095.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 27/02/2015 | 5796.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 27/02/2015 | 75351.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0001248 | 27/02/2015 | 297778.97 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DOCONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 27/02/2015 | 80.39 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 27/02/2015 | 146991.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 27/02/2015 | 740.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 27/02/2015 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE WAGNA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUSA, 46, FREI DAMIÃO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 27/02/2015 | 80.39 | 00007511741495 | ARIANE ROCHA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 11/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 27/02/2015 | 973.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA " MAIS MEDICOS". RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001259 | 27/02/2015 | 94.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 27/02/2015 | 160.78 | 00009533399473 | ANDERSON BRAZ FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 11/02/2015 E 05 A 06/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 27/02/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0001268 | 27/02/2015 | 7835.26 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 27/02/2015 | 371.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 27/02/2015 | 46000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 27/02/2015 | 243.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 27/02/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE MANOEL MARCELINO, RESIDENTE NO NUCLEO I, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 27/02/2015 | 70717.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 27/02/2015 | 160.78 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16/02/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 08 A 09/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0001281 | 27/02/2015 | 15013.74 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0001282 | 27/02/2015 | 5290.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013 E DO CONTARTO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0001285 | 27/02/2015 | 54900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001286 | 27/02/2015 | 5592.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4490, NQB-7734, OGF-4480, NPW-1136 E NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001290 | 27/02/2015 | 34068.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0001292 | 27/02/2015 | 4620.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 27/02/2015 | 80.39 | 00004172456456 | ANGELA DAYANNA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001295 | 27/02/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 27/02/2015 | 3991.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 27/02/2015 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 27/02/2015 | 143124.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 27/02/2015 | 21003.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 27/02/2015 | 80.39 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001308 | 27/02/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE DE Nº 0002/2013, DO CONTRATO DE Nº 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 27/02/2015 | 740.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 27/02/2015 | 6020.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001312 | 27/02/2015 | 905.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 27/02/2015 | 4984.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 01349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO Nº 0372010003535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001314 | 27/02/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 27/02/2015 | 365.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MOT-2230, MOD-2956, MNW-7626, OGF-4490, NPU-9237, MOY-7193, NPU-7755, NQB-7734, NPX-8047, MOW-7163, MOU-5920, HXR-7889, NQD-3575, NPV-7715, NPW-9308, OFX-8598, OFX-8998, NQE-1775 E NQD-3085. QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 27/02/2015 | 95.60 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MANIPULADOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 27/02/2015 | 820.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 27/02/2015 | 740.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 27/02/2015 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA-VIDEOLARINGOSCOPIA E PUNÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA EVA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO II, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 27/02/2015 | 909.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DA SAUDE DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, DR. ZEZÉ E GUANABARA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 27/02/2015 | 87458.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 27/02/2015 | 80.39 | 00069094713420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQI-6512. CONDIZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0001335 | 27/02/2015 | 1120.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 27/02/2015 | 76154.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 27/02/2015 | 91.26 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 27/02/2015 | 80.39 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 A 24/02/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/02/2015 | 160.78 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 17/02/2015 E 08 A 09/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 27/02/2015 | 7990.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DIRETORES DA SAUDE EM PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAUDE SINAN, SINASC E E-SUS, DENTRE OUTROS QUE COMPÕEM O SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 27/02/2015 | 430.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE A RUA JOAO MALVINO FILHO, 14, ESTAÇÃO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 27/02/2015 | 6986.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 27/02/2015 | 296819.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 27/02/2015 | 80.39 | 00007953546493 | BRUNO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 11/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001350 | 27/02/2015 | 5248.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQK-7416, NQC-6716 E NQD-3575, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001351 | 27/02/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 27/02/2015 | 80.39 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 21/02/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 27/02/2015 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001355 | 27/02/2015 | 1020.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 27/02/2015 | 2337.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001360 | 27/02/2015 | 2125.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 27/02/2015 | 992.87 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001362 | 27/02/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 27/02/2015 | 6297.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001365 | 27/02/2015 | 3426.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPV-7715 E MNV-2956, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 27/02/2015 | 6300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 27/02/2015 | 61301.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 27/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR REFERENTE A TAXA DE ART. DE Nº PB20150008788 DA CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 27/02/2015 | 80.39 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 13/02/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 27/02/2015 | 7725.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 27/02/2015 | 400.00 | 17376233000196 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA 00968881483 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E MICROFONES, BEM COMO GRAVAÇÃO POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA-COSEMS, REALIZADO NO DIA 02/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 27/02/2015 | 803.90 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20 E 22 A 23, 25 A 26 E 28/02/2015 A 01/03/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0001378 | 27/02/2015 | 1400.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 27/02/2015 | 5273.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 27/02/2015 | 80.39 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 13/02/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562014 | 0001381 | 27/02/2015 | 17506.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS, POLICLINICA, OTOCLINICA E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 27/02/2015 | 495.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RM DE CRANIO NA PACIENTE CARLA PATRICIO DA SILVA , RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 27/02/2015 | 321.56 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 25/02/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE O SAGRES PARA O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001384 | 27/02/2015 | 32.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001385 | 27/02/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 27/02/2015 | 884.29 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 08 A 09, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 22, 24 A 26 E 28/02/2015 A 01/03/2015, NO VEICULO DE PLACA OFX-8998, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 27/02/2015 | 240.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE JOSE GABRIEL DA SILVA, RESIDENTE NA RUA BENEDITO PEREIRA DE LIMA, 40, ZU SILVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 27/02/2015 | 77000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 27/02/2015 | 700.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 27/02/2015 | 160.78 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02/03/2015 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 06/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 27/02/2015 | 140.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ROTEADOR DIGITAL TP-LINK WR841ND DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0001400 | 27/02/2015 | 460.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 27/02/2015 | 80.39 | 00004937819437 | TEREZA LOURENÇO MATIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 27/02/2015 | 266.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NPX-8047. QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 27/02/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001410 | 27/02/2015 | 20220.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001411 | 27/02/2015 | 75.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 27/02/2015 | 1080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 27/02/2015 | 14512.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 27/02/2015 | 207.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE RITA MARIA DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOÃO TRAJANO, 18, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 27/02/2015 | 230.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS OFX-8998, OFY-8187, NQI-6512, NPR-1727, OFX-5187, NQD-3575, NPV-7695, MOD-2956, MNW-7626 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001419 | 27/02/2015 | 6042.82 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 27/02/2015 | 19180.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 27/02/2015 | 401.95 | 00091830354434 | KELLY SIMONE DOROTEU F.MORAIS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 11 A 12, 18 A 19 E 24 A 25/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 27/02/2015 | 80.39 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 06/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 27/02/2015 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TC NA PACIENTE CARLA PATRICIO DA SILVA , RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 27/02/2015 | 600.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 27/02/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001435 | 27/02/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 27/02/2015 | 1209.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 27/02/2015 | 160.78 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 21/02/2015 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 13/02/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 27/02/2015 | 241.17 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512 E NOS DIAS 12 A 13/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQN-7734 E 01(UMA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 21/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0001443 | 27/02/2015 | 2926.56 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 27/02/2015 | 56725.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 27/02/2015 | 2151.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 27/02/2015 | 2731.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO E ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 27/02/2015 | 80.39 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 22/01/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 27/02/2015 | 39338.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682014 | 0001449 | 27/02/2015 | 1300.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562014 | 0001451 | 27/02/2015 | 22028.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS, POLICLINICA, OTOCLINICA E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 27/02/2015 | 29447.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0001454 | 27/02/2015 | 15894.66 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 27/02/2015 | 803.90 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 27/02/2015. NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001458 | 27/02/2015 | 95.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 27/02/2015 | 64181.74 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009 A 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 27/02/2015 | 884.29 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14 E 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24 E 26 A 28/02/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 27/02/2015 | 1188.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 27/02/2015 | 50234.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 27/02/2015 | 80.39 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 E 16/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/02/2015 | 20000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0001466 | 27/02/2015 | 1475.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001468 | 27/02/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/02/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001474 | 27/02/2015 | 11222.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 27/02/2015 | 210.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE REALIZADO NA PACIENTE ANA LUIZA ANDRADE SILVA, RESIDENTE A RUA PEDRO ANICETO ALVES, 23, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 27/02/2015 | 64735.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 27/02/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE RM DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE SINVAL GUILHERME LOPES ALVES, RESIDENTE NA RUA CLARICE PIRES DE SÁ, 08, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 27/02/2015 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIOR, REALIZADO NA PACIENTE CLARICE GOMES RAMALHO, RESIDENTE A RUA DEP. MANOEL GONÇALVES, 187, AREIAS, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 27/02/2015 | 53434.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 27/02/2015 | 321.56 | 00005255108421 | FERNANDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 07 A 08, 13 A 14, E 26 A 27/02/2015, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001486 | 27/02/2015 | 110.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 27/02/2015 | 36965.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 27/02/2015 | 14933.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 27/02/2015 | 103910.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 27/02/2015 | 300.00 | 00010704974444 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 27/02/2015 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DO MIE NA PACIENTE CARLA PATRICIO DA SILVA , RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 27/02/2015 | 1552.53 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2012 A 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 27/02/2015 | 80.39 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 A 13/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562014 | 0001497 | 27/02/2015 | 15330.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS, POLICLINICA, OTOCLINICA E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 27/02/2015 | 740.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/02/2015 | 45522.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/02/2015 | 68.09 | 00049865668491 | ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DA MULTA INERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 021195, EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DO RECURSO DE Nº 20151200000092, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/02/2015 | 12937.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2015 | 675.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/02/2015 | 18549.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/02/2015 | 24905.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/02/2015 | 2058.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/02/2015 | 11218.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/02/2015 | 13591.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/02/2015 | 1512.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/02/2015 | 7802.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/02/2015 | 12943.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/02/2015 | 985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2015 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/02/2015 | 1970.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/02/2015 | 22240.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/02/2015 | 6592.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/02/2015 | 3075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/02/2015 | 10310.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/02/2015 | 7663.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/02/2015 | 1575.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/02/2015 | 12579.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 27/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/02/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/02/2015 | 13848.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/02/2015 | 32435.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/02/2015 | 13221.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150008634, REFERENTES A 02 (DUAS) ATIVIDADES RELATIVAS A SANEAMENTO BÁSICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001508 | 02/03/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/03/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001503 | 02/03/2015 | 9500.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2014 DO CONTRATO Nº 0159/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 02/03/2015 | 40150.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOC. DE APOIO AO LIVRE ACESSO SERV. S. S. R. CIDADANI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR IMPLEMENTANDO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER. CONFORME TERMO DE PARCERIA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2015 A 31/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712014 | 0001524 | 02/03/2015 | 7990.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RADIO DE COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2015 A 28/10/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0071/2014 E CONTRATO DE Nº 0468/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001507 | 02/03/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE MARÇO DE 2015, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BB EM 02/03/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/03/2015 | 620.00 | 00004808197421 | IDALBERTO ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM E ACABAMENTO DE DIVISÓRIS (PAREDES) DE GESSO NA ESCOLA MARIA AURITA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/03/2015 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/03/2015 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001534 | 02/03/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001505 | 02/03/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001528 | 02/03/2015 | 88900.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB COM BASE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001512 | 02/03/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001513 | 02/03/2015 | 73226.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DAESA, COM BASE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001514 | 02/03/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/03/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/03/2015 | 134.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/03/2015 | 476.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001529 | 02/03/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/03/2015 | 2310.00 | 00007520515478 | MARCOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM E ACABAMENTO DE DIVISÓRIAS (PAREDES) DE GESSO NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, ONDE SERÁ INSTALADO A CONTROLADORIA E PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/03/2015 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/03/2015 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001515 | 02/03/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001516 | 02/03/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/03/2015 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/03/2015 | 214.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001523 | 02/03/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FAZER NEGOCIO - MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001526 | 02/03/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES - MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0001531 | 02/03/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/03/2015 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/03/2015 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/03/2015 | 201.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/03/2015 | 3789.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.505.618.590.103 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/03/2015 | 3965.81 | 00027343081420 | MARIA NADJA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 94/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA NADJA DE OLIVEIRA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001568 | 03/03/2015 | 4101.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/03/2015 | 350.00 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/03/2015 | 300.00 | 00051841398420 | MARIA MARGARETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/03/2015 | 300.00 | 00007648179490 | MATHEUS DIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/03/2015 | 300.00 | 00034306374491 | RAIMUNDO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/03/2015 | 300.00 | 00008924748408 | DELIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/03/2015 | 300.00 | 00006993908425 | EDIGLE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/03/2015 | 350.00 | 00008292754440 | ISMAEL PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/03/2015 | 350.00 | 00009418260409 | TERESA ANGELINA RIBEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/03/2015 | 350.00 | 00007653748465 | FRANCISCA ROMENIA FRANÇA DE LIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/03/2015 | 350.00 | 00097878294453 | IVONE RIBEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/03/2015 | 350.00 | 00060800860420 | LÚCIA MARIA DOS SANTOS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001564 | 03/03/2015 | 7778.20 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2.320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/03/2015 | 350.00 | 00008383704461 | REGINALDO FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/03/2015 | 717.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/03/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001552 | 03/03/2015 | 290.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHUS DE TONNERS PARA IMPRESSORA A LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/03/2015 | 25.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/03/2015 | 344.17 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 03/03/2015 | 302335.74 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 200 EMITIDA EM 03/03/2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/03/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/03/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/03/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001556 | 03/03/2015 | 900.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/03/2015 | 191.54 | 00004138862471 | EDIVALDO DA COSTA FERNANDES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA MULTA INERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 015212, EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DO RECURSO DE Nº 20151200000157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001546 | 03/03/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/03/2015 | 33.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00001231259442 | RAIMUNDO ENÉAS TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, Nº 16, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001597 | 04/03/2015 | 3504.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS E CALÇAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/03/2015 | 1671.81 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0001585 | 04/03/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALN°. 2014008196, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150009299, REFERENTES A 01 (UMA) ATIVIDADE, RELATIVA A SANEAMENTO, LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150009295, REFERENTES A 01 (UMA) ATIVIDADE, RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001587 | 04/03/2015 | 4125.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS POLO E CAMISAS EM TRICOLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | REFORMA DO MERCARDO PUBLICO DA ESTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001577 | 04/03/2015 | 49788.45 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO DA ESTAÇÃO PEIXARIA, SALGADEIRA E BANHEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 01642014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001582 | 04/03/2015 | 12802.20 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS DE MANGAS LONGAS E CONJUNTOS EM RIP-STOP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 04/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001599 | 04/03/2015 | 14760.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 2.400 (DUAS MIL E QUATROCENTAS) CAMISETAS, TODAS PADRONIZADAS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001573 | 04/03/2015 | 17640.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 2450 (DUAS MIL QUATROCENTAS E CINQUENTA) SACOLAS EM ALGODÃO PARA O PROGRAMA PÃO PARA TODOS, DESTINADOS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/03/2015 | 12071.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/03/2015 | 95.67 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3521-5000 DE VENCIMENTO EM 01/02/2015 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/03/2015 | 21274.30 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MATADOURO P. MUNICIPAL (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/03/2015 | 128.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001578 | 04/03/2015 | 12482.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS POLO, BONÉS, CAMISAS DE MANGAS LONGAS E CALÇAS EM HELANCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/03/2015 | 666.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001590 | 04/03/2015 | 23500.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/03/2015 | 764.48 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA QUADRA ESPORTIVA, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/03/2015 | 13287.12 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO AÇOUGUE P. MUNICIPAL, (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/03/2015 | 237.78 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PARQUE INFANTIL, (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 04/03/2015 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 04/03/2015 | 8255.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/03/2015 | 7587.81 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL (PUBLICO) (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/03/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/03/2015 | 1115.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/03/2015 | 1652.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUBE POPULAR (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/03/2015 | 300.00 | 00009689349430 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/03/2015 | 170.00 | 00011505922496 | JOSE SOARES DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/03/2015 | 300.00 | 00028501020400 | ELISAFHAN GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/03/2015 | 300.00 | 00003173134443 | ELIENE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/03/2015 | 350.00 | 00005430673439 | FRANCISCO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/03/2015 | 350.00 | 00005390353439 | ARI AMIRO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/03/2015 | 350.00 | 00010881025496 | MARIA JOSÉ DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/03/2015 | 350.00 | 00004360333480 | ANDRESSA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/03/2015 | 300.00 | 00010274617439 | EDUARDO RAMON ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/03/2015 | 71500.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EFETUADO ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE DE N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/03/2015 | 252.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001606 | 04/03/2015 | 1602.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS E COLETES, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DA SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/03/2015 | 274.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/03/2015 | 119.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/03/2015 | 157.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/03/2015 | 300.00 | 00006540801432 | FERNANDA MOREIRA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/03/2015 | 300.00 | 00037439588487 | JOSE SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/03/2015 | 300.00 | 00004970738467 | KELLY SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/03/2015 | 350.00 | 00010362721416 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/03/2015 | 350.00 | 00070617302421 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/03/2015 | 110.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/03/2015 | 437.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/03/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001612 | 05/03/2015 | 22043.86 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNS-0157, BSG-0338, MMI-5881, OFE-2474, NRE-8451 E CGR-4042, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001613 | 05/03/2015 | 4470.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP 9.000 BTUS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO GUANABARA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001615 | 05/03/2015 | 996.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMARIOS DE AÇO DUAS PORTAS E 04(QUATRO) PRATELEIRAS COM CHAVES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001617 | 05/03/2015 | 996.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMARIOS DE AÇO DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001618 | 05/03/2015 | 1240.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) MESAS PLASTICAS QUADRADA, 15(QUINZE) CADEIRAS SEM BRAÇO E 15(QUINZE) CADEIRAS COM BRAÇO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NOS BAIRROS DO NASF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001622 | 05/03/2015 | 2478.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA JJB-8297, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001625 | 05/03/2015 | 1020.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BIRÔ C/2 GAVETAS 01(UMA) CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRESIDENTE E 02(DUAS) CADEIRAS ESTOFADAS FIXA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001626 | 05/03/2015 | 1450.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA DE USO DOMESTICO CAP. 250L E 01(UM) ARMARIO PARA COZINHA 03 PORTAS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 05/03/2015 | 64.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001630 | 05/03/2015 | 7954.75 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNN-7834, MNR-2328, NQD-6564 E MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001631 | 05/03/2015 | 1490.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP 9.000 BTUS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE MARCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212014 | 0001633 | 05/03/2015 | 2370.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) UDP N3 ATTIS 3,06 4GB, 01(UM) NOBREAK 1400VA E 01(UM) MONIT. LED 15,6. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2014 DO CONTRATO DE Nº 0214/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001634 | 05/03/2015 | 1230.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) CADEIRAS GIRATORIAS PRESIDENTE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001636 | 05/03/2015 | 510.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ÁGUA GARRAFAO 20L. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 05/03/2015 | 911.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DO BAIRRO GUANABARA E CONJUNTOS DR. ZEZÉ E FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001640 | 05/03/2015 | 75.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR 02 VELOCIDADES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001641 | 05/03/2015 | 1600.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAP. 10KG. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001642 | 05/03/2015 | 510.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS E 04 PRATELEIRAS COM CHAVES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001644 | 05/03/2015 | 316.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE COLUNA 50CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DOS NUCLEOS I E III. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001645 | 05/03/2015 | 13410.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 9.000 BTUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001646 | 05/03/2015 | 2980.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP 9.000 BTUS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/03/2015 | 1013.28 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SUDEMA A CERCA DOS CONVÊNIOS 780722/2012 E 779487/2012, TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NA CASA CIVIL DO GOVERNADOR E ASSUNTOS NA PBTUR, NO PERIODO DE 03/03/2015 A 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/03/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 05/03/2015 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/03/2015 | 165.81 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/03/2015, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/03/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/03/2015 | 567.72 | 00005221949407 | EDIVALDO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, COM INTUITO DE RENOVAÇÃO DAS SENHAS DE ACESSO AO SISTEMA CODATA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/03/2015 | 719.94 | 00020510217400 | VICENTE HONORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDENCIA COM INTUITO DE RENOVAR AS SENHAS DE ACESSO JUNTO AO CODATA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001650 | 06/03/2015 | 2874.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2014 DO CONTRATO DE Nº 0186/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001658 | 06/03/2015 | 510.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO GELÁGUA GARRAFÃO 20 LITROS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001660 | 06/03/2015 | 814.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS, 01(UM) DVD PLAYER E 01(UM) VENTILADOR COLUNA 50CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO MUTIRÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001663 | 06/03/2015 | 2659.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2014 DO CONTRATO DE Nº 0186/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001667 | 06/03/2015 | 3600.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2014 DO CONTRATO DE Nº 0186/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 06/03/2015 | 519.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001673 | 06/03/2015 | 3115.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2014 DO CONTRATO DE Nº 0186/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001679 | 06/03/2015 | 2937.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2014 DO CONTRATO DE Nº 0186/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/03/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/03/2015 | 126.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/03/2015 | 269.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001668 | 06/03/2015 | 11285.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/03/2015 | 450.00 | 00011175109487 | EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE TAXI COM O SUPERINTENDENTE DO DAESA, COM DESTINO A RESIDENCIA DO SUPERINTENDENTE, SEDE DO DAESA, SÃO GONÇALO, RANCHO DOS CIGANOS E O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL POR MANOBRAS NOS REGISTROSDA CIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001651 | 06/03/2015 | 10168.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 124 (CENTO E VINTE QUATRO) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001676 | 06/03/2015 | 506.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/03/2015 | 350.00 | 00005159955410 | RAIMUNDO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/03/2015 | 300.00 | 00007073920475 | MADILENE BRESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/03/2015 | 200.00 | 00070011070420 | EDRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/03/2015 | 200.00 | 00002543326413 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/03/2015 | 200.00 | 00005938654483 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/03/2015 | 200.00 | 00037973398104 | FRANCISCA DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/03/2015 | 200.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/03/2015 | 350.00 | 00003991467410 | EGINA LIMA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/03/2015 | 300.00 | 00002041289430 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/03/2015 | 300.00 | 00067428754453 | FRANCISCO TAVARES BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/03/2015 | 300.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/03/2015 | 250.00 | 00078940370449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/03/2015 | 350.00 | 00004223821407 | JOSÉ ARI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/03/2015 | 215.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/03/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/03/2015 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252014 | 0001666 | 06/03/2015 | 10000.00 | 19266812000101 | CASTRO & ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1000002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/03/2015 | 185.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/03/2015 | 14.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/03/2015 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/03/2015 | 54.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.505.618.590.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/03/2015 | 10.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.505.618.590.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001689 | 09/03/2015 | 1020.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO 22/2014 POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001692 | 09/03/2015 | 3297.75 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO FLORAL, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS FUNERAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0001684 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/03/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001688 | 09/03/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/03/2015 | 142.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/03/2015 | 323.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/03/2015 | 21309.20 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BOM JESUS(FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/03/2015 | 1581.71 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/03/2015 | 10910.85 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/03/2015 | 11302.87 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/03/2015 | 1170.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO DAS FRUTAS, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/03/2015 | 7531.09 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/03/2015 | 268.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/03/2015 | 195.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001705 | 10/03/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/03/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001725 | 10/03/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/03/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/03/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/03/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001740 | 10/03/2015 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/03/2015 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/03/2015 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/03/2015 | 12835.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO MDE 10% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/03/2015 | 31435.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001715 | 10/03/2015 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001723 | 10/03/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0001730 | 10/03/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0001745 | 10/03/2015 | 3800.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL, EM 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014008307, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/03/2015 | 4390.24 | 00085320951191 | PATRICIA FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 203/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: PATRICIA FELIPE DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/03/2015 | 300.00 | 00003129281908 | SIDINEY ARAÚJO VIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/03/2015 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/03/2015 | 300.00 | 00097891975434 | JOSENILDA LIMA DE OLIVEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/03/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS. DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/03/2015 | 300.00 | 00042511313472 | MARIA RICELIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/03/2015 | 200.00 | 00007991534430 | JANAINA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/03/2015 | 350.00 | 00019527173884 | GERALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/03/2015 | 200.00 | 00010635392429 | ANA CLEIDE DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/03/2015 | 300.00 | 00008402096492 | THAMIRES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/03/2015 | 250.00 | 00000988206480 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/03/2015 | 244196.91 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/03/2015 | 65367.81 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/03/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/03/2015 | 0.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/03/2015 | 471.44 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 466634, 19ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/03/2015 | 10498.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/03/2015 | 471.44 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 466634, 20ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/03/2015 | 722.71 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 9056710, 03ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/03/2015 | 722.71 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 9056710, 04ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/03/2015 | 211.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/03/2015 | 722.71 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 9056710, 05ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2015 | 1284.51 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 302358, 18ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/03/2015 | 1284.51 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 302358, 19ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/03/2015 | 55.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/03/2015 | 471.44 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 466634, 18ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/03/2015 | 1284.51 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 302358, 20ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/03/2015 | 2136.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 10/03/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PERFURAÇÕES E INSTALAÇÕES DE POÇOS TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/03/2015 | 800.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES LAGOA DOS PATOS, FORMOSA, MASSAPÊ DOS DIAS E PROJETO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/03/2015 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO, AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO, DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/03/2015 | 3778.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 10/03/2015 | 269.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001701 | 10/03/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 08 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/03/2015 | 33.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/03/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/03/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE MARÇO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/03/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE MARÇO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/03/2015 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/03/2015 | 138.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001770 | 11/03/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/03/2015 | 300.00 | 00004433618438 | CLEMILDA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/03/2015 | 200.00 | 00002357449489 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/03/2015 | 150.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/03/2015 | 200.00 | 00015356494882 | LUIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/03/2015 | 200.00 | 00006025921431 | MARIA ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/03/2015 | 300.00 | 00041465407472 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/03/2015 | 300.00 | 00014611503100 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/03/2015 | 250.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001773 | 11/03/2015 | 48511.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB COM BASE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001776 | 11/03/2015 | 55390.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB COM BASE NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/03/2015 | 582.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/03/2015 | 500.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS E RECUPERAÇÃO, BEM COMO CONFECÇÃO DE PORCAS DE BRONZE, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001761 | 11/03/2015 | 48017.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DAESA, COM BASE NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001763 | 11/03/2015 | 48017.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DAESA, COM BASE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/03/2015 | 105.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/03/2015 | 68.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/03/2015 | 326.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/03/2015 | 72.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/03/2015 | 41.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/03/2015 | 90.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/03/2015 | 1100.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DRAGA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTOS DO BAIRRO ANGELIM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/03/2015 | 99.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/03/2015 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/03/2015 | 58.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA NPX-6871, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/03/2015 | 179.24 | 00005472240441 | KEYLLA PINTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: CADASTRO UNICO E POLITICAS SOCIAIS: ARTICULAMDO A GESTÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EM PROL DA REFORMA AGRARIA, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015 EM PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/03/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPX-6871, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 12/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/03/2015 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 650/2013 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/03/2015 | 58.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NPX-1693, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/03/2015 | 440.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPY-1693, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/03/2015 | 600.00 | 00028483952491 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/03/2015 | 1100.00 | 00089344650420 | EDITE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, 04, BAIRRO DOS BANCÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. RÔMULO PIRES-MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/03/2015 | 500.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/03/2015 | 500.00 | 00002373572400 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, JARDIM SORRILÂNDIA III, SOUSA/PB, DESTINADO A INSTALÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERMENTAL DE SOUSA-IFPB CONFORME CONTRATO N°. 006/2014-MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 12/03/2015 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOK-6131, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001808 | 12/03/2015 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/03/2015 | 58.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MON-4251, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/03/2015 | 800.00 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO/PMS/SEE Nº 008/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/03/2015 | 800.00 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO/PMS/SEE Nº 008/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 12/03/2015 | 72.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MON-4251, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/03/2015 | 1400.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DISPENSA DE Nº DP 000332014, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001821 | 12/03/2015 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DISPENSA 00003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/03/2015 | 58.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MON-4241, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/03/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/03/2015 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 12/03/2015 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MON-4241, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/03/2015 | 30.19 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, DESTINADA AO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/03/2015 | 300.00 | 00005830783460 | FRANCISCAO CANABRAVA CABRAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/03/2015 | 200.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/03/2015 | 300.00 | 00004484522438 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/03/2015 | 200.00 | 00004799815407 | MAXIONEY ALVES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/03/2015 | 250.70 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG 4164, REFERENTE A REVISÃO DE 20.000 KM, PERTENDENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/03/2015 | 69.81 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG 4164, PERTENDENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/03/2015 | 300.00 | 00005777678440 | LEONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/03/2015 | 300.00 | 00042496853491 | MARIA LUCIA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/03/2015 | 177.30 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, DESTINADA AO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/03/2015 | 300.00 | 00010077905474 | GESSICA DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/03/2015 | 116.24 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 151/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR:ADELIA MARQUES FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/03/2015 | 4283.24 | 00003881354417 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 176/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ALESSANDRO MENDES DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/03/2015 | 135.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/03/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 11-0 CEF NO DIA 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/03/2015 | 296.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/03/2015 | 240.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA ORIENTAÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO PERIODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 12/03/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0001834 | 13/03/2015 | 42865.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0001844 | 13/03/2015 | 49367.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001832 | 13/03/2015 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/03/2015 | 43.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 13/03/2015 | 1305.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: NQJ 6570/PB, NPX 9100/PB E NPX 9110/PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/03/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/03/2015 | 176.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/03/2015 | 350.00 | 00005797391473 | KARLA ZENAIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/03/2015 | 350.00 | 00012357606428 | UBIRATAN VENICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/03/2015 | 350.00 | 00068125569715 | DAMIÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/03/2015 | 300.00 | 00004948287490 | MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/03/2015 | 300.00 | 00004192754444 | ELIANE COELHO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/03/2015 | 350.00 | 00002133719440 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/03/2015 | 300.00 | 00069037493491 | ODALICE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/03/2015 | 47.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/03/2015 | 177.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0001849 | 14/03/2015 | 63743.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0001850 | 15/03/2015 | 37215.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001851 | 16/03/2015 | 1598.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RADIO DE COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00071/2014 E CONTRATO DE Nº 0468/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 16/03/2015 | 2565.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001854 | 16/03/2015 | 22592.15 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNS-0157, BSG-0338, MMI-5881, OFE-2474, NRE-8451 E CGR-4042, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001855 | 16/03/2015 | 8152.05 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNN-7834, MNR-2328, NQD-6564 E MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001857 | 16/03/2015 | 2130.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2014 DO CONTRATO DE Nº 0186/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001859 | 16/03/2015 | 3338.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2014 DO CONTRATO DE Nº 0186/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0001860 | 16/03/2015 | 51120.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001862 | 16/03/2015 | 3455.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2014 DO CONTRATO DE Nº 0186/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001863 | 16/03/2015 | 3626.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2014 DO CONTRATO DE Nº 0186/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 16/03/2015 | 416.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001867 | 16/03/2015 | 2218.30 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA JJB-8297, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001869 | 16/03/2015 | 2218.30 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA JJB-8297, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 16/03/2015 | 4035.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, ALMOXARIFADO E FARMACIA BASICA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001872 | 16/03/2015 | 2750.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2014 DO CONTRATO DE Nº 0186/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0001874 | 16/03/2015 | 135067.43 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 16/03/2015 | 3266.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO 4GB, 01(UMA) IMP. MULT. HP LAZER E 01(UM) HD WD 500GB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2014 DO CONTRATO DE Nº 0214/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 16/03/2015 | 6176.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/03/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001858 | 16/03/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/03/2015 | 58.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/03/2015 | 175.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001873 | 16/03/2015 | 12050.50 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001875 | 16/03/2015 | 800.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM COMANDO ELETRICO, INCLUINDO UM RÊLE DE TEMPO, RÊLE DE FALTA DE FASE, TRINTA METROS DE CABO, UMA BOIA ELETRICA E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO DA RUA EMILIO PIRES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001879 | 16/03/2015 | 5046.25 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001856 | 16/03/2015 | 13257.75 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/03/2015 | 2670.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO, PORTAS, PORTÃO, CHAPA VIRADA, TIRA EM TUBO QUADRADO E PERFIL DOBRADO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/03/2015 | 176.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/03/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/03/2015 | 163.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/03/2015 | 245.30 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG 4164, PERTENDENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/03/2015 | 50.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, DESTINADA AO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/03/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/03/2015 | 183.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/03/2015 | 239.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/03/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/03/2015 | 1240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/03/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/03/2015 | 1200.00 | 19686025000119 | DANILO BEZERRA ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SEMINARIO DE FORMAÇÃO NO SUAS - MODULO II (COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/03/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001893 | 17/03/2015 | 3900.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/03/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001898 | 18/03/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 15 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001897 | 18/03/2015 | 510.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PREGÃO 22/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001899 | 18/03/2015 | 563.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO FLORAL, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO FUNERAL ENTRE SOUSA-PB A PATOS-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001901 | 18/03/2015 | 10010.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/03/2015 | 84.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/03/2015 | 363.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/03/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/03/2015 | 250.00 | 00006576554494 | FRANCILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/03/2015 | 300.00 | 00010225182408 | GERLANIA DE SOUSA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/03/2015 | 300.00 | 00008457353497 | DANIELA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/03/2015 | 137.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NO PROCESSO DE Nº 11.507.713.180.102 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 4.385-0 BANCO DO BRAISL EM 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/03/2015 | 264.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/03/2015 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/03/2015 | 148.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/03/2015 | 279.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 24.957-2 BB EM 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/03/2015 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/03/2015 | 250.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/03/2015 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/03/2015 | 220.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/03/2015 | 75.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001910 | 19/03/2015 | 5400.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SACOLAS EM ALGODÃO PARA O PROGRAMA PÃO PARA TODOS, DESTINADOS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 19/03/2015 | 2659.50 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) BANHEIRAS P/ BEBE 22 (VINTE E DOIS) LITROS, PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001921 | 19/03/2015 | 4800.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 65MT (SESSENTA E CINCO METROS) DE ADESIVOS E 100 (CEM) CRACHAS EM PVC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/03/2015 | 908.00 | 16842591000184 | CONEXA FEIRA DE NEGÓCIOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA OS EVENTOS: LIDERAR - FORUM INTERNACIONAL DE LIDERANÇAS EDUCACIONAIS, IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E VII CONGRESSO DE TRANSTORNOS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001909 | 19/03/2015 | 5985.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE CONJUNTOS INFANTIS PARA APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO EVENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - EIXO DE MOBILIZAÇÃO - NA PROTEÇÃO ESPECIAL DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/03/2015 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT FANTOCHES DE INCLUSÃO SOCIAL PARA USO DOS FACILITADORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/03/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0001911 | 19/03/2015 | 1475.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0001912 | 19/03/2015 | 93587.30 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 19/03/2015 | 4939.76 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA NA PACIENTE ANA CLAUDIA ALVES CEZAR, RESIDENTE A RUA MANOEL ZUZA, 03, DR. ZEZÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001918 | 19/03/2015 | 2368.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. DE 9.000 BTUS, 01(UMA) MESA PARA COMPUTADOR C/02 GAVETAS E 01(UM) ARMARIOD DE AÇO DUAS PORTAS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0183/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 19/03/2015 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 19/03/2015 | 1006.94 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0001928 | 19/03/2015 | 800.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001945 | 20/03/2015 | 3950.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0159/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001951 | 20/03/2015 | 7700.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0159/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 20/03/2015 | 2074.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO UBS DOS BANCARIOS, GUANABARA E LAGOA DOS ESTRELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/03/2015 | 5000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO, AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO, DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/03/2015 | 5000.00 | 19391680000140 | ADEILTON ALVES DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO "ASSENTAMENTO NOVA VIDA I", CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001944 | 20/03/2015 | 1592.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS EM TRICOLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0001933 | 20/03/2015 | 11204.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDSUAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 20/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001954 | 20/03/2015 | 5050.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/03/2015 | 2940.00 | 21735231000113 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS PARA SEREM APLICADOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/03/2015 | 2100.00 | 21735231000113 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE APOSTILAS COM CONTEUDOS DIDATICOS PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 20/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/03/2015 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001961 | 20/03/2015 | 8320.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BALÕES INFLAVEIS, 35 (TRINTA E CINCO) BANNERS, 5000 (CINCO MIL) ADESIVOS E 08 (OITO) FAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001965 | 20/03/2015 | 7922.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 91, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/03/2015 | 80.39 | 00003636411497 | HERON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OET-1255/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 20 DE MARÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001939 | 20/03/2015 | 1925.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS E 25 (VINTE E CINCO) CALÇAS PARA FARDAMENTOS, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPALD E SOUSA-PB E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001964 | 20/03/2015 | 7850.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) ADESIVOS, 03 (TRES) FAIXAS, 08 (OITO) BANNERS, 15 (QUINZE) PLACAS EM PVC E 01 (UMA) PLACA EM METALON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/03/2015 | 80.39 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA ACOMPANHAR A FUNCIONARIA DA AÇÃO SOCIAL AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/03/2015 | 80.39 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA PARA MESMA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC EM JOÃO PESSOA/PB, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/03/2015 | 80.39 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL JUNTO A FUNADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/03/2015 | 159.31 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3521-5000 DE VENCIMENTO EM 01/03/2015 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/03/2015 | 203.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/03/2015 | 51.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001931 | 20/03/2015 | 9300.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS RIP STOP, SENDO, CALÇA COM BOLSO FRENTE E COSTA E PERNAS E CAMISAS MANGA LONGA COM DOIS BLOSOS FRONTAIS BORDADOS NOS BOLSOS E NAS MANGAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/03/2015 | 108.02 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/03/2015 | 50.56 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/03/2015 | 113.83 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/03/2015 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001958 | 20/03/2015 | 5500.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20MT (VINTE METROS) DE ADESIVOS REFLETIVOS, 65 (SESSENTA E CINCO) PLACAS INDICATIVAS, IMPRESSÃO DIGITAL EM METALON E 02 (DOIS) BANNERS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/03/2015 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/03/2015 | 92.51 | 03420926000124 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/03/2015 | 198.66 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/03/2015 | 3834.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.507.713.180.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/03/2015 | 335.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/03/2015 | 18.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.507.713.180.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/03/2015 | 9.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.507.713.180.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/03/2015 | 38.68 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/03/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001953 | 20/03/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/03/2015 | 154.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/03/2015 | 2365.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/03/2015 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/03/2015 | 230.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/03/2015 | 29.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.508.260.040.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/03/2015 | 214.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NO PROCESSO DE Nº 11.508.260.040.102 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 4.385-0 BANCO DO BRAISL EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/03/2015 | 1590.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 23/03/2015 | 134.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001984 | 23/03/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 4ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/03/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001996 | 23/03/2015 | 4500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001997 | 23/03/2015 | 3265.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/03/2015 | 152.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/03/2015 | 48.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001986 | 23/03/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014 E NOTA FISCAL DE Nº 1000441, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/03/2015 | 1077.13 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME FATURA EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001993 | 23/03/2015 | 5500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001995 | 23/03/2015 | 19568.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 92, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001990 | 23/03/2015 | 14500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/03/2015 | 2314.80 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS COMPLETAS PARA SEREM INSTALADAS NO POÇO ARTESIANO EXISTENTE NA COMUNIDADE SITIO SAGUIM E ANGICO/ABREU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/03/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212014 | 0001974 | 23/03/2015 | 26334.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21(VINTE E UM) MON LED 15,6 PR E167 OSWU AOC, 16(DEZESSEIS) UDP N3 ATTIS WKS SERIES E 05(CINCO) UDP N3 ATTIS WKS SERIES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2014 DO CONTRATO DE Nº 0214/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001975 | 23/03/2015 | 4592.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT-1960, NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001976 | 23/03/2015 | 6678.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA GGR-4042, OFE-2474, NRE-8451 E BSG-0338, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001977 | 23/03/2015 | 307.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA E ESTAB. 1000VA AT B. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2014 DO CONTRATO DE Nº 0214/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001978 | 23/03/2015 | 10500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001979 | 23/03/2015 | 1911.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21(VINTE E UM) ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2014 DO CONTRATO DE Nº 0214/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212014 | 0001980 | 23/03/2015 | 3133.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MON LED 15,6 PR E167,UDP CORE 15 ATTIS WKS E MULT. HP LASER MONO M125A. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2014 DO CONTRATO DE Nº 0214/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 23/03/2015 | 1650.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS AUDITIVOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 23/03/2015 | 99.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO I. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 23/03/2015 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE DUPLEX SCAM DAS CARÓTIDAS E VERTEBRAS NA PACIENTE ELCI ROCHA PINTO, RESIDENTE NA RUA DR JOSE MARIZ, 11, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 23/03/2015 | 890.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 23/03/2015 | 1850.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 24/03/2015 | 401.95 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 A 06, 08 A 09 E 18 A 20/03/2015. NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002014 | 24/03/2015 | 316.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA NPW-9308. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 24/03/2015 | 430.00 | 00064544389453 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 12(DOZE) CADEIRAS E 01(UMA) MACA. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002023 | 24/03/2015 | 10644.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834, MNS-0157, MMI-5881 E MOTO DE PLACA NPT-0017. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 24/03/2015 | 5815.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002037 | 24/03/2015 | 6039.52 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002038 | 24/03/2015 | 12095.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD-2956, MOR-6546, MNW-7626, MNV-2886, MNN-7834, MOD-8793, MNR-2328, NQD-6564 E NPU-9237. QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002040 | 24/03/2015 | 4695.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOU-5920, NPX-8047, MOT-2230 E MOT-2350. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0002041 | 24/03/2015 | 5763.53 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0019/2014 DO CONTRATO DE Nº 0248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002043 | 24/03/2015 | 8088.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480, OGF-4490 E NQI-6512, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002045 | 24/03/2015 | 1948.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS MOTOS DE PLACA MOJ-4808, MOJ-4838, MOW-4210 E TUCSON NPX-7957. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002049 | 24/03/2015 | 6106.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPR-1727, NPZ-9690, OFX-8998, MNI-7472 E MOTOS DE PLACA NPW-1086, NPW-1096 E NPW-1136. QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 24/03/2015 | 1500.00 | 00064544389453 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 03(TRES) SOFÁS DO CAPS TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002055 | 24/03/2015 | 6108.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPR-1747, NPZ-9640, MOW-7193, MOW-7163, OFY-5187 E MOTOS DE PLACA NPU-9576, NPU-9566 E NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/03/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002051 | 24/03/2015 | 9920.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150012959, REFERENTES A 02 (DUAS) ATIVIDADES, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002026 | 24/03/2015 | 4700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ORGÃOS, PARA PROMOVER APROVAÇÃO DOS REFERIDOS EXECUTIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150012967, REFERENTES A 02 (DUAS) ATIVIDADES RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/03/2015 | 170.00 | 00093136293487 | FRANCISCA DE ASSIS BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) PARABRISAS NO VEICULO DE PLACA: NPY-1693/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002044 | 24/03/2015 | 5300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/03/2015 | 2852.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/03/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/03/2015 | 1960.00 | 00008361268405 | DIEGO ROBSON DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRUS KASPERSKY NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002058 | 24/03/2015 | 8010.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0002010 | 24/03/2015 | 1700.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE DEZESSEIS HORAS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO ARCONDICIONADO NO VEICULO PIPA DE COR BRANCA (PAC) COM PLACA: QFC-5620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/03/2015 | 2655.36 | 34151100004985 | SOTREQ SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A COTAÇÃO Nº 83Q010747, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002019 | 24/03/2015 | 12050.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002021 | 24/03/2015 | 20104.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002030 | 24/03/2015 | 15326.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002035 | 24/03/2015 | 3054.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/03/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/03/2015 | 39.79 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS, REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002048 | 24/03/2015 | 1360.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/03/2015 | 166.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/03/2015 | 86.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000682014 | 0002007 | 24/03/2015 | 2200.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000682014 | 0002020 | 24/03/2015 | 2200.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0002027 | 24/03/2015 | 580.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OGG-4164À CARGO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000682014 | 0002031 | 24/03/2015 | 120.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/03/2015 | 300.00 | 00070328190446 | MYRELLE MARQUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/03/2015 | 250.00 | 00008579012490 | DEYSE MAYARA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/03/2015 | 200.00 | 00002366990839 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/03/2015 | 350.00 | 00010345943465 | MÁRCIA EMANUELLY CLEMENTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/03/2015 | 200.00 | 00004436850455 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/03/2015 | 264.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NO PROCESSO DE Nº 11.508.471.020.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 4.385-0 BANCO DO BRAISL EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/03/2015 | 667.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 03720120040839 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 40.038-7 BNB EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/03/2015 | 2208.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 03720090014525 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 40.038-7 BNB EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/03/2015 | 3741.52 | 00001992018464 | FABIOLA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 218/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABIOLA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/03/2015 | 402.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.508.471.020.102 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/03/2015 | 2208.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.508.471.420.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/03/2015 | 179.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/03/2015 | 69.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/03/2015 | 11598.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 24.957-2 BB EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/03/2015 | 28.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/03/2015 | 286.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/03/2015 | 195.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 10.685-2 BB EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/03/2015 | 4139.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.508.260.040.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/03/2015 | 1768.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.508.260.050.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/03/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.508.260.060.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/03/2015 | 250.00 | 00007316487496 | MARIA JULIANA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/03/2015 | 200.00 | 00034660503836 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ATRAVÉS DA C/C/ N°. 22.895-8 BANCO DO BRASIL EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/03/2015 | 200.00 | 00070420447466 | JOSE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/03/2015 | 13.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/03/2015 | 65.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/03/2015 | 320.00 | 04840268000192 | INSTITUTO DE DESENV E ESTUDOS FARMACEUTICOS S/C LTDA-IDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISES DE ÁGUA, REALIZADO PELO IDEF - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS FARMACEUTICOS, A CARGO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/03/2015 | 13.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/03/2015 | 233.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/03/2015 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/03/2015 | 13.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/03/2015 | 13.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/03/2015 | 13.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/03/2015 | 41.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/03/2015 | 13.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/03/2015 | 13.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/03/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/03/2015 | 41.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/03/2015 | 6834.80 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FORNECIDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/03/2015 | 8053.68 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FORNECIDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/03/2015 | 67.70 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FORNECIDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/03/2015 | 69.70 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO FORNECIDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PROINFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 0002076 | 25/03/2015 | 120342.88 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÓ-INFÂNCIA), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00401/2013 - CPL E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00462014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002065 | 25/03/2015 | 300000.00 | 05459594000117 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E LEITE ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0035/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002086 | 25/03/2015 | 2348.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002090 | 25/03/2015 | 3713.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002094 | 25/03/2015 | 100000.00 | 08284749000110 | F F COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002102 | 26/03/2015 | 23470.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002104 | 26/03/2015 | 8152.05 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNN-7834, MNR-2328, NQD-6564 E MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002112 | 26/03/2015 | 22592.15 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNS-0157, BSG-0338, MMI-5881, OFE-2474, NRE-8451 E CGR-4042, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002116 | 26/03/2015 | 2111.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002117 | 26/03/2015 | 3294.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/03/2015 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 26/03/2015 | 649.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 26/03/2015 | 10619.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/03/2015 | 330.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM DE 11 (ONZE) HORAS, ANUNCIANDO A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 26/03/2015 | 9461.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS ORGÃOS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/03/2015 | 106.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/03/2015 | 225.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/03/2015 | 7850.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DÁGUA, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/03/2015 | 300.00 | 00093136390415 | GERLÂNIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/03/2015 | 300.00 | 00011867609401 | ANNE KAROLYNE ABRANTES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/03/2015 | 350.00 | 00005111830464 | FÁBIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/03/2015 | 900.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNILARIA, DESTINADA AO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/03/2015 | 350.00 | 00005111829458 | MARCÍLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/03/2015 | 350.00 | 00048621625415 | JOÃO BATISTA ALVES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 44.342-5 BANCO DO BRASIL EM 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/03/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/03/2015 | 140.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/03/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/03/2015 | 141.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 27/03/2015 | 4544.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FARDAMENTOS, CAMISAS, SACOLAS E COLETES, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/03/2015 | 200.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/03/2015 | 250.00 | 00085379620400 | CESAR DMIAO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 27/03/2015 | 7392.80 | 18788686000192 | JANILDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO EM TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA CAPACITAÇÃO DA SEGURANÇA PROATIVA E PREVENTIVA DOS VIGILANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 00078/2015 E DISPENSA DV N°. 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/03/2015 | 250.00 | 00001141020408 | MARIA APARECIDA SARMENTO LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/03/2015 | 350.00 | 00004443178481 | EDILEUSA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/03/2015 | 300.00 | 00057018227453 | EGÍDIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/03/2015 | 200.00 | 00041782240420 | FRANCINEIDE TEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/03/2015 | 190.00 | 00010140082476 | CREMILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/03/2015 | 350.00 | 00011690808470 | JOSÉ NILDO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/03/2015 | 350.00 | 00007393986442 | KAMILA HONÓRIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/03/2015 | 350.00 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/03/2015 | 91.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/03/2015 | 417.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/03/2015 | 720.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM CONFECÇÃO DE TAMPAS DE FERRO PARA REGISTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, JUNTO AO DAESA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/03/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002118 | 27/03/2015 | 3786.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 3.991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150013213, REFERENTE A 05 (CINCO) ATIVIDADES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 27/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002119 | 27/03/2015 | 136350.00 | 21417350000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS E REPETIDORES, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, AMPLIAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TESTES DE FUNCIONALIDADE COM A SUBSTITUIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (PINTURA NO ASFALTO/PLACAS COM POSTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002120 | 27/03/2015 | 6475.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/L 1620 CAMINHÃO CARR ABERTA EQUIPADO COM MUNK HIDRAULICO DIESEL COM BASE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/03/2015 | 16.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 27/03/2015 | 6.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO III. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002131 | 27/03/2015 | 48896.77 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002144 | 28/03/2015 | 3500.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/03/2015 | 5341.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/03/2015 | 580.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/03/2015 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - MANUTENÇÃO - LOTAÇÃO 3008 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/03/2015 | 42975.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/03/2015 | 5495.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/03/2015 | 132.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/03/2015 | 36.40 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/03/2015 | 5066.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/03/2015 | 17143.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/03/2015 | 16249.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/03/2015 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002253 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 5ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/03/2015 | 65221.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/03/2015 | 28951.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/03/2015 | 7837.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/03/2015 | 412.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/03/2015 | 7312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/03/2015 | 456.69 | 00001271094479 | MARIA DOS REMEDIOS XAVIER LACERDA 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA DA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E PARTICIPA R DE REUNIÕES NA C.E.F. - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/03/2015 | 1613.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 119 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/03/2015 | 80.39 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA PARA MESMA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC EM JOÃO PESSOA/PB, EM 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/03/2015 | 8905.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/03/2015 | 80.39 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL JUNTO A FUNADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/03/2015 | 16147.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/03/2015 | 241.17 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIAS DA AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOAIDOSA DA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E REUNIÕES NA C.E.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/03/2015 | 10983.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/03/2015 | 40.19 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015 À CIDADE DE PATOS-PB, PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A UMA REUNIÃO REALIZADA PELO INCRA, PARA DEBATER O SOCIAL JUNTO COM AEQUIPE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/03/2015 | 759.96 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA C.E.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/03/2015 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/03/2015 | 20300.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/03/2015 | 13444.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/03/2015 | 2022.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOSO FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/03/2015 | 4111.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/03/2015 | 29573.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/03/2015 | 16597.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/03/2015 | 2295.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T DE LOTAÇÃO 86 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/03/2015 | 85382.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/03/2015 | 3088.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/03/2015 | 23.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 30/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/03/2015 | 36219.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/03/2015 | 202225.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/03/2015 | 724220.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/03/2015 | 1611.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/03/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/03/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/03/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/03/2015 | 11920.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/03/2015 | 74249.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/03/2015 | 19362.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/03/2015 | 12949.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/03/2015 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/03/2015 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/03/2015 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/03/2015 | 350.00 | 00005239992401 | FRANCISCA FIGUEIREDO CORDEIRO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/03/2015 | 137.89 | 11431327000134 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/03/2015 | 18060.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/03/2015 | 15499.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/03/2015 | 307.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/03/2015 | 9921.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/03/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/03/2015 | 156969.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/03/2015 | 20573.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/03/2015 | 36.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/03/2015 | 16297.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/03/2015 | 78099.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/03/2015 | 61327.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/03/2015 | 2.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002256 | 30/03/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/03/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/03/2015 | 8059.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/03/2015 | 195.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/03/2015 | 47950.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 30/03/2015 | 281854.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 30/03/2015 | 81250.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 30/03/2015 | 56575.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 30/03/2015 | 6763.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 30/03/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 30/03/2015 | 20000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 30/03/2015 | 2391.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 30/03/2015 | 5245.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 30/03/2015 | 1188.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 30/03/2015 | 40283.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/03/2015 | 75780.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 30/03/2015 | 9300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/03/2015 | 149168.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/03/2015 | 33082.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/03/2015 | 66430.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 30/03/2015 | 9343.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/03/2015 | 73832.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/03/2015 | 1218.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 30/03/2015 | 276.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/03/2015 | 113570.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 30/03/2015 | 73613.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/03/2015 | 3152.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 30/03/2015 | 20031.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 30/03/2015 | 8701.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 30/03/2015 | 20500.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 30/03/2015 | 136075.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 30/03/2015 | 56364.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 30/03/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 30/03/2015 | 6592.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 30/03/2015 | 8975.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 30/03/2015 | 3991.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 30/03/2015 | 1053.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DO PACIENTE SOSTENES FERREIRA FARIAS, RESIDENTE NA RUA BATISTA LEITE, 44, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 30/03/2015 | 29547.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 30/03/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 30/03/2015 | 50709.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 30/03/2015 | 69087.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 30/03/2015 | 14402.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 30/03/2015 | 99335.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 30/03/2015 | 14145.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/03/2015 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/03/2015 | 46017.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/03/2015 | 17056.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/03/2015 | 27098.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/03/2015 | 830.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/03/2015 | 11891.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/03/2015 | 2058.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/03/2015 | 1512.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/03/2015 | 13230.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/03/2015 | 7226.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/03/2015 | 13036.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/03/2015 | 985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/03/2015 | 8527.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/03/2015 | 3075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/03/2015 | 6700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/03/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/03/2015 | 1575.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/03/2015 | 7637.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002246 | 30/03/2015 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/03/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/03/2015 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/03/2015 | 19550.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/03/2015 | 11743.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/03/2015 | 1970.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 30/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/03/2015 | 13966.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/03/2015 | 6811.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/03/2015 | 32776.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/03/2015 | 11327.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 31/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0002421 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALN°. 2014008842, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042014 | 0002393 | 31/03/2015 | 1658966.03 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO E ACESSO AO COMPLEXO TURÍSTICO VALE DOS DINOSSAUROS CONFORME CONVÊNIO N°. 1001407-08, CONCORRÊNCIA 00004/2014 E CONTRATO N°. 00314/2014-CPL-11/06/2014. | 01652014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150014054, REFERENTE A 01 (UMA) ATIVIDADE, SENDO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712014 | 0002451 | 31/03/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/03/2015 | 2110.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BASILIO SILVA, 56, ESTREITO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2013 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00020/2013 DO CONTRATO DE Nº 00031/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 31/03/2015 | 740.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 31/03/2015 | 3512.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 31/03/2015 | 2222.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 31/03/2015 | 803.90 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 30/03/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 31/03/2015 | 2106.00 | 00006679915490 | JOAO PAULO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ESCOVODROMO PARA AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 31/03/2015 | 80.39 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 A 29/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002305 | 31/03/2015 | 134.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 31/03/2015 | 80.39 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 31/03/2015 | 283.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002309 | 31/03/2015 | 4678.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/03/2015 | 790.00 | 00048624349400 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO MARQUES SEIXAS, 12, GATO PRETO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME DISPENSA DE Nº 0005/2014 DO CONTRATO DE Nº 00113/2014. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 31/03/2015 | 290.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS OFX-8998, OFY-8187, NQI-6512, NPR-1727, OFX-5187, NQD-3575, NPV-7695, MOD-2956, MNW-7626 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 31/03/2015 | 740.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002313 | 31/03/2015 | 12745.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002314 | 31/03/2015 | 780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 31/03/2015 | 6956.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 31/03/2015 | 241.17 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L F DE SOUSA 49 | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 E 04/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490 E 29 A 30/03/2014 E 02 A 03/04/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002318 | 31/03/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 31/03/2015 | 562.73 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17 E 19 A 20/03/2015. NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 31/03/2015 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE MANOMETRIA E PHMETRIA. NA PACIENTE ANA VALERIA DOS SANTOS SABINO, RESIDENTE A RUA RAIMUNDO N. MARQUES, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002321 | 31/03/2015 | 760.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 31/03/2015 | 80.39 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 A 31/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002323 | 31/03/2015 | 499.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 31/03/2015 | 80.39 | 00004937819437 | TEREZA LOURENÇO MATIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 A 14/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0002325 | 31/03/2015 | 83600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002326 | 31/03/2015 | 8400.96 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/03/2015 | 2110.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ, S/N, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0007/2014 DO CONTRATO DE Nº 0148/2014. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 31/03/2015 | 740.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 31/03/2015 | 220.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS AVELINO. RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE SOUSA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 31/03/2015 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002332 | 31/03/2015 | 2130.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002333 | 31/03/2015 | 4550.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 31/03/2015 | 241.17 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14, 29 A 30/03/2015 E 02 A 03/04/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002335 | 31/03/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 31/03/2015 | 160.78 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 E 25/03/2015 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 14/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 31/03/2015 | 500.00 | 09613191000131 | LAB. DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE ZÉLIA ALVES VIDAL. RESIDENTE A RUA DA MECANICA, S/N, CENTRO, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 31/03/2015 | 80.39 | 00069094713420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQI-6512. CONDIZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002339 | 31/03/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 31/03/2015 | 80.39 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02/04/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/03/2015 | 2500.00 | 00025157485468 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PRCESSUAL JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONFORME INEXIGIVEL DE Nº 0007/2014 DO CONTRATO DE Nº 0108/2014. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 31/03/2015 | 244.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2012, FEVEREIRO E ABRIL/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 31/03/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002346 | 31/03/2015 | 1560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002347 | 31/03/2015 | 18745.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 31/03/2015 | 160.78 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 13/02/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512 E NOS DIAS 28 A 29/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734.CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002349 | 31/03/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, . CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 31/03/2015 | 160.78 | 00004982042438 | JAILA SAMARA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 A 29/03/2015 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 14/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 31/03/2015 | 304.53 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RECREATIVO DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 31/03/2015 | 80.39 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 A 29/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002353 | 31/03/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002356 | 31/03/2015 | 7020.78 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/03/2015 | 1155.00 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA OLIVIA SARMENTO, 63, JARDIM IRACEMA, SOUSA-PB, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF XXIII, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 0001/2013, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0023/2013, DO CONTRATO DE Nº 00049/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 31/03/2015 | 300.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADO AO PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF. REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DOS PATOS, CONJ. JOSE LINS DO REGO E FREI DAMIÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 31/03/2015 | 300.00 | 00010704974444 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/03/2015 | 389.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 31/03/2015 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RMTC ABDOME TOTAL, TC TORAX E TC CRANIO NO PACIENTE JOSE GONÇALVES BRAGA, RESIDENTE NA RUA ALTO DO CATETE, S/N, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 31/03/2015 | 80.39 | 00005173117478 | DANIEL FRANCISCA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002369 | 31/03/2015 | 152.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 31/03/2015 | 160.78 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512 E NOS DIAS 25 A 26/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 31/03/2015 | 77.97 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002372 | 31/03/2015 | 1140.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 31/03/2015 | 80.39 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 A 14/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQI-6512, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002374 | 31/03/2015 | 164.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 31/03/2015 | 3072.29 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA NA PACIENTE LEA PATRICIA MARTINS DE OLIVEIRA RESIDENTE A RUA CILINHA GADELHA, 65, AREIAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 31/03/2015 | 270.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADO AO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE E PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/03/2015 | 6394.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 31/03/2015 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TC NO PACIENTE JOSE RIBAMAR DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE HEROTILDES SERAFIM, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 31/03/2015 | 80.39 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA S.CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 A 22/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0002384 | 31/03/2015 | 10388.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002385 | 31/03/2015 | 152.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 31/03/2015 | 80.39 | 00007511741495 | ARIANE ROCHA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 A 22/03/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 31/03/2015 | 215.99 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 31/03/2015 | 80.39 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002389 | 31/03/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 31/03/2015 | 4600.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL (COFFEE BREAK) DESTINADO A SEMANA DA MULHER NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 31/03/2015 | 800.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COLETO O.T.L.S. DESTINADO A PACIENTE ISABELA CRISTINA DA SILVA COELHO, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA III, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 31/03/2015 | 999.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DO CONJUNTO DR ZEZE, FREI DAMIÃO E GUANABARA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 31/03/2015 | 495.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE. REALIZADO NO PACIENTE JOSE RIBAMAR DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE HEROTILDES SERAFIM, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/03/2015 | 884.29 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 08 A 09, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 22, 24 A 26 E 28 a 30/03/2015, NO VEICULO DE PLACA OFX-8998, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002400 | 31/03/2015 | 10190.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002401 | 31/03/2015 | 152.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/03/2015 | 80.39 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 A 25/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 31/03/2015 | 71.48 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 31/03/2015 | 80.39 | 00005673644450 | LETICIA MARIA ESTRELA GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 31/03/2015 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA-PUNÇÃO DE NODULO CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE TANIA MARIA LOPES MEDEIROS, RESIDENTE TRAV. FELIX ARAUJO, S/N, BANCARIOS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 31/03/2015 | 220.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS SOARES GOMES, RESIDENTE A RUA FRANCISCA DAS NEVES DE SÁ, 291, GATO PRETO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002408 | 31/03/2015 | 1340.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG E COSTELA BOVINA. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0002409 | 31/03/2015 | 238414.09 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 00025/2013DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 31/03/2015 | 3000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL - COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 31/03/2015 | 3875.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, ALMOXARIFADO E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002413 | 31/03/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 31/03/2015 | 723.51 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 18 A 19, 21 A 22 E 24 A 25/03/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002415 | 31/03/2015 | 4250.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT-1960, NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 31/03/2015 | 80.39 | 00004273628490 | ERICA DANTAS DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 A 25/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 31/03/2015 | 126.88 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 31/03/2015 | 80.39 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 A 25/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 31/03/2015 | 220.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA, RESIDENTE A RUA DR. JOSE GADELHA CAMARAO, 76, ZU SILVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002422 | 31/03/2015 | 2012.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG E COSTELA BOVINA. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 31/03/2015 | 700.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 31/03/2015 | 2514.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002425 | 31/03/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 31/03/2015 | 884.29 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08 E 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26, 28 A 30/03/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002427 | 31/03/2015 | 5560.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA CGR-4042, OFE-2474, NRE-8451 E BSG-0338, QUE PRESTAM SERVIÇO AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0002429 | 31/03/2015 | 6260.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013 E DO CONTARTO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 31/03/2015 | 80.39 | 00000894181408 | FERNANDO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 A 29/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002431 | 31/03/2015 | 16244.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0424/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 31/03/2015 | 80.39 | 00006130605471 | NIVIA MARIA DA SILVA CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 A 25/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 31/03/2015 | 1500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) TENDAS 5x5, COM ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE NOS BAIRROS, REALIZADO NA LAGOA DOS PATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 31/03/2015 | 2450.00 | 18647211000267 | BRT-MEDICAL COM. MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO PACIENTE JOSE TOMAZ DE AQUINO RESIDENTE A RUA LOURIVAL TOMAZ DE AQUINO, 11, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 31/03/2015 | 421.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002441 | 31/03/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 31/03/2015 | 643.12 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 08, 10 A 12, 24 A 25, 28 A 31/03/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002443 | 31/03/2015 | 18963.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002445 | 31/03/2015 | 1672.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 31/03/2015 | 80.39 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04/03/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 31/03/2015 | 7970.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO X DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 31/03/2015 | 80.39 | 00003867274495 | RITA SIMONE DE SOUSA ROLIN | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/04/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 31/03/2015 | 1500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) TENDAS 5x5, COM ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE NOS BAIRROS, REALIZADO NO SOUSA I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/03/2015 | 94.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2015 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/03/2015 | 2328.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO DURANTE O PERÍODO DE 02/03/2015 À 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/03/2015 | 1960.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO) A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/03/2015 | 21.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/03/2015 | 638.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO DURANTE O PERÍODO DE 02/03/2015 À 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/03/2015 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/03/2015 | 193.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/03/2015 | 151.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NO PROCESSO DE Nº 20150000959057-00004, EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 14.902-0 BANCO BRADESCO EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/03/2015 | 26.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO DE Nº 20150000959057-00004 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 20.248-7 BANCO DO BRADESCO EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/03/2015 | 16.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NO PROCESSO DE Nº 20150000959057-00004, EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/03/2015 | 476.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NO PROCESSO DE Nº 20150000959057-00004, EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/03/2015 | 21700.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/03/2015 | 350.00 | 00003374259499 | IVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 31/03/2015 | 300.00 | 00003184628426 | MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/03/2015 | 350.00 | 00006681210929 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/03/2015 | 350.00 | 00097883824449 | JOSÉ ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/03/2015 | 350.00 | 00005570552456 | CRISTOVAO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/03/2015 | 350.00 | 00079835791449 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/03/2015 | 350.00 | 00007887174481 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/03/2015 | 350.00 | 00011353037460 | LUAN ÉDSON SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/03/2015 | 350.00 | 00005036722116 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/03/2015 | 350.00 | 00007013002488 | JAILSON ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/03/2015 | 1800.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONVÊNIO ESTABELECIDO EM FAVOR DA UNDIME, COMO FORMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/03/2015 | 37824.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/03/2015 | 68.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 20.248-7 BANCO BRADESCO NO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/03/2015 | 31.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 31/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 31/03/2015 | 4314.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/03/2015 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/03/2015 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/03/2015 | 9180.17 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FORNECIDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 31/03/2015 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 31/03/2015 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/03/2015 | 315.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/03/2015 | 219.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0002392 | 31/03/2015 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESIDUÓS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/04/2015 | 145.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002464 | 01/04/2015 | 17050.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CONJUNTOS EM RIP-STOP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0002466 | 01/04/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002467 | 01/04/2015 | 23030.53 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA RUA VICENTE G. RIBEIRO E TRECHO DA RUA FRANCISCO SARMENTO MEDEIROS, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO, BENEFICIANDO A POPULAÇÃO DO LOCAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00012/2014. | 01332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/04/2015 | 12.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA PARA JUNTAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/04/2015 | 599.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/04/2015 | 300.00 | 00008023604406 | GEORGINES ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/04/2015 | 3923.98 | 00003952704482 | WELLINGTON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 211/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: WELLINGTON TRAJANO DA COSTA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/04/2015 | 595.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 11.509.590.570.103 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/04/2015 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/04/2015 | 661.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/04/2015 | 550.09 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BB EM 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/04/2015 | 110.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/04/2015 | 378.40 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/04/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COSEMS E DA CIB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/04/2015 | 506.64 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/04/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COSEMS E DA CIB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 01/04/2015 | 378.40 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/04/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COSEMS E DA CIB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/04/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150014298, REFERENTES A 07 (SETE) ATIVIDADES RELATIVAS A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE LAJE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002453 | 01/04/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 01 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/04/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 29 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/04/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 22 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/04/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212014 | 0002481 | 02/04/2015 | 850.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMP. MULT. HP LAZER MONO M 125A. ESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2014 DO CONTRATO DE Nº 0214/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/04/2015 | 47.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/04/2015 | 1212.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/04/2015 | 3558.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 11.509.642.970.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/04/2015 | 156.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/04/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/04/2015 | 752.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0002485 | 04/04/2015 | 3267.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 566. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0002486 | 04/04/2015 | 19914.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0002487 | 04/04/2015 | 28314.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 564. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002537 | 06/04/2015 | 25868.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOS DE RODA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0002544 | 06/04/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE ABRIL DE 2015, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/04/2015 | 66.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 06/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002507 | 06/04/2015 | 12060.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002510 | 06/04/2015 | 323051.95 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 216 EMITIDA EM 06/04/2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002512 | 06/04/2015 | 320117.66 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 214 EMITIDA EM 06/04/2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/04/2015 | 516.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002529 | 06/04/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/04/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002540 | 06/04/2015 | 8745.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE RODA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0002533 | 06/04/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0002536 | 06/04/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/04/2015 | 65403.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EFETUADO ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE DE N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/04/2015 | 71.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0002524 | 06/04/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/04/2015 | 66888.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/04/2015 | 28.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0002528 | 06/04/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0002531 | 06/04/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014 COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/04/2015 | 267.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0002535 | 06/04/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015 COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FAZER NEGOCIO - MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0002542 | 06/04/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0002543 | 06/04/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR E LICITAÇÕES - MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002488 | 06/04/2015 | 2801.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002489 | 06/04/2015 | 2963.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002490 | 06/04/2015 | 3093.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 06/04/2015 | 2222.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002493 | 06/04/2015 | 2848.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002494 | 06/04/2015 | 2335.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002495 | 06/04/2015 | 2804.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002496 | 06/04/2015 | 3061.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 06/04/2015 | 2514.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002498 | 06/04/2015 | 1515.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002500 | 06/04/2015 | 2878.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002501 | 06/04/2015 | 2051.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002503 | 06/04/2015 | 2802.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002504 | 06/04/2015 | 2806.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002505 | 06/04/2015 | 2613.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002506 | 06/04/2015 | 3026.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002508 | 06/04/2015 | 2846.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002509 | 06/04/2015 | 1511.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002511 | 06/04/2015 | 2873.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002513 | 06/04/2015 | 2869.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002514 | 06/04/2015 | 2974.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002515 | 06/04/2015 | 3134.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002516 | 06/04/2015 | 2296.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002517 | 06/04/2015 | 3165.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002518 | 06/04/2015 | 1647.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002519 | 06/04/2015 | 3118.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 06/04/2015 | 6394.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002521 | 06/04/2015 | 2879.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002522 | 06/04/2015 | 2780.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/04/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0002539 | 06/04/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/04/2015 | 115.00 | 00016196023420 | PAULO ROMAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1021776-60/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 06/04/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 05 DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/04/2015 | 3000.00 | 00004391362457 | EDINALDO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERTOS EM PINTURA E PEQUENAS REFORMAS NO CRAS PARA ATENDER O PUBLICO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 07/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002582 | 07/04/2015 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/04/2015 | 807.92 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 07/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/04/2015 | 14296.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2014 E 2015, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002545 | 07/04/2015 | 2877.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002546 | 07/04/2015 | 1552.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002548 | 07/04/2015 | 1500.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002550 | 07/04/2015 | 1447.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002553 | 07/04/2015 | 3193.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002554 | 07/04/2015 | 2997.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002557 | 07/04/2015 | 2882.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002558 | 07/04/2015 | 3016.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002561 | 07/04/2015 | 3024.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002564 | 07/04/2015 | 2976.03 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002565 | 07/04/2015 | 2915.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 07/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252014 | 0002560 | 07/04/2015 | 10000.00 | 19266812000101 | CASTRO & ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/04/2015 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/04/2015 | 22.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/04/2015 | 300.00 | 00007886215486 | ANA ETELVINA VIEIRA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/04/2015 | 300.00 | 00038186926453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/04/2015 | 300.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/04/2015 | 300.00 | 00089342178472 | VALDIRENE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/04/2015 | 76.11 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROMOTOR DR. STOESSEL WANDERLEY ATE A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO DIA 24/10/2014 NA COMUNIDADE BOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/04/2015 | 192.38 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO JUIZ DR. ANDERLEY FERREIRA MARQUES COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE EM 24/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/04/2015 | 7.72 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA Nº 0220848093836, DA CONTA TELEFONICA FIXO 3521-1112 PERTENCENTE AO DAESA - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/04/2015 | 76.11 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL DA CIDADE DE PATOS-PB, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DRA. PATRICIA FERNANDES FORNY, EM 09/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/04/2015 | 76.11 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL DA CIDADE DE PATOS-PB, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER, EM 14/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/04/2015 | 192.38 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO JUIZ DR. ANDERLEY FERREIRA MARQUES, EM 04/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/04/2015 | 76.11 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL DA CIDADE DE PATOS-PB, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DRA. PATRICIA FERNANDES FORNY, EM 11/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/04/2015 | 76.11 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL DA CIDADE DE PATOS-PB, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DRA. PATRICIA FERNANDES FORNY, EM 02/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/04/2015 | 192.38 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR DR. STOESSEL WANDERLEY DE SOUSA NETO, EM 06/06/2014 NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/04/2015 | 76.11 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL DA CIDADE DE PATOS-PB, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DRA. PATRICIA FERNANDES FORNY, EM 14/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/04/2015 | 4390.24 | 00000845677403 | MARIA JUCICLEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 75/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA JUCICLEIDE DA SILVA GOMES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/04/2015 | 569.20 | 00060239182472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 12/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/04/2015 | 569.20 | 00053630971415 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 10/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/04/2015 | 376.72 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 67/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JIMMY ABRANTES PEREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/04/2015 | 1352.05 | 00006119155457 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LINS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 66/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO V. LINS GADELHA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/04/2015 | 159.64 | 00007297903477 | FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA NO DIA 02/03/2015 COM DESTINO A CIDADE DE CRATO-CE, PARA TRANSFERENCIA DE UMA ADOLESCENTE QUE ESTAVA ACOLHIDA NA CASA LAR SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/04/2015 | 304.46 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 23 A 24 DE MARÇO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EPARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM EQUIPE TECNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/04/2015 | 6340.26 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/04/2015 | 204.44 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 07/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/04/2015 | 273.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/04/2015 | 1920.78 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ(FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/04/2015 | 12218.79 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO BOM JESUS(FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/04/2015 | 3240.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS POSTES PARA O CEMITERIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 6 (SEIS) POSTES EM TUBO GALV. IND. COM SUPORTE PARA LUMINÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/04/2015 | 337.65 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 12/03/2015 DO TEL N°. 3521-1112, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002563 | 07/04/2015 | 43000.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.071. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/04/2015 | 640.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA-PB - (MOP 4305 - MPY 1693 - MQD 2706 - MPX 6871 - MON 4241 - MON 4251), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/04/2015 | 1600.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS, CONFECÇÕES E RECUPERAÇÕES DE FUSOS, CHAVES E PORCAS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/04/2015 | 132.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/04/2015 | 565.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/04/2015 | 960.00 | 00011175109487 | EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE TAXI COM O SUPERINTENDENTE DO DAESA, COM DESTINO A RESIDENCIA DO SUPERINTENDENTE, MINISTÉRIO PÉBLICO ESTADUAL, FEDERAL E NÚCLEO I E TRANSPORTE COM O ADVOGADO AO FÓRUM, NO PERIODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002601 | 08/04/2015 | 370.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/04/2015 | 32.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 11.509.590.570.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/04/2015 | 300.00 | 00009771329430 | KANIDJA ESTRELA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/04/2015 | 300.00 | 00000092598480 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/04/2015 | 300.00 | 00025330670837 | VERA MARIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/04/2015 | 1500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/04/2015 | 34.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/04/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/04/2015 | 97.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/04/2015 | 24.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/04/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/04/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE ABRIL DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/04/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE ABRIL DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/04/2015 | 230.48 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/04/2015, REFERENTE A MARÇO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/04/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/04/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/04/2015 | 261.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/04/2015 | 350.00 | 00006225369406 | MARIA APARECIDA GOMES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/04/2015 | 300.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/04/2015 | 300.00 | 00009584564455 | AURILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/04/2015 | 150.00 | 00005673204485 | SUELY LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/04/2015 | 300.00 | 00095551824349 | JOAO PAULO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/04/2015 | 300.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/04/2015 | 3028.59 | 00052641406420 | FRANCISCO BEZERRA DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 69/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO BEZERRA DE BRITO FILHO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/04/2015 | 1930.14 | 00010895876434 | SEVERINO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 68/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: SEVERINO LEANDRO DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/04/2015 | 126.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0002618 | 09/04/2015 | 4000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/04/2015 | 7988.40 | 54772827000142 | REPAVI-COM.DE MAT.PARA PAVIMENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/04/2015 | 120.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/04/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/04/2015 | 379.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/04/2015 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F.JOSE REIS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0002627 | 09/04/2015 | 3800.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL, EM 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014009091, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 09/04/2015 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOSE REIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002630 | 09/04/2015 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/04/2015 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 650/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/04/2015 | 600.00 | 00028483952491 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/04/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/04/2015 | 600.00 | 00016026080163 | MARIA DAS NEVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOSÉ REIS, CONFORME CONTRATO N°. 006/2015 - MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/04/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0002640 | 09/04/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002641 | 09/04/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/04/2015 | 1400.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DISPENSA DE Nº DP 000332014, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002646 | 09/04/2015 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 09/04/2015 | 500.00 | 00002373572400 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, JARDIM SORRILÂNDIA III, SOUSA/PB, DESTINADO A INSTALÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERMENTAL DE SOUSA-IFPB CONFORME CONTRATO N°. 006/2014-MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/04/2015 | 500.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 10/04/2015 | 27083.68 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 01342014 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/04/2015 | 269.02 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/04/2015 | 19884.42 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO MDE 10% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DÉBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002662 | 10/04/2015 | 6802.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 102. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/04/2015 | 1294.40 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINDA CASIMIRO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL - TRANSTORNOS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/04/2015 | 45214.32 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DÉBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/04/2015 | 647.20 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAREM DO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL - TRANSTORNOS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002669 | 10/04/2015 | 6536.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 101. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002670 | 10/04/2015 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/04/2015 | 1294.40 | 00004662379440 | MONICA QUEIROGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAONCESSÃO DE DIARIAS, NO PERIODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CON CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/04/2015 | 17599.16 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ(FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/04/2015 | 63694.79 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO BOM JESUS(FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 10/04/2015 | 110046.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002663 | 10/04/2015 | 10000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/04/2015 | 369.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/04/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002649 | 10/04/2015 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002674 | 10/04/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002683 | 10/04/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/04/2015 | 272.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/04/2015 | 300.00 | 00083945210453 | MARIA LÚCIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/04/2015 | 300.00 | 00022542205434 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/04/2015 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/04/2015 | 11394.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/04/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/04/2015 | 19097.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/04/2015 | 246572.23 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/04/2015 | 13.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DDEBITADO NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/04/2015 | 25.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/04/2015 | 1.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/04/2015 | 182.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/04/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/04/2015 | 29000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO, AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO, DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150015016, REFERENTES A 01 (UMA) ATIVIDADES RELATIVAS A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/04/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002687 | 13/04/2015 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002686 | 13/04/2015 | 53280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO EM DOMICILIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0211/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0002689 | 13/04/2015 | 18588.09 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 13/04/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/04/2015 | 28.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/04/2015 | 245.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/04/2015 | 210.00 | 00003842611404 | FRANCISCA DAS CHAGAS LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 13/04/2015 | 1590.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA-VIP TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA/DF (14/04/2015) E BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB (16/04/2015, EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 13/04/2015 | 450.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/04/2015 | 88.60 | 03420926000124 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/04/2015 | 5504.57 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/04/2015 | 1150.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 11.510.568.570.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/04/2015 | 72.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002696 | 13/04/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/04/2015 | 284.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/04/2015 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002692 | 13/04/2015 | 16956.55 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2ª PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ESCOLAS: MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, DAGMA LUCIA E PAPA PAULO VI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002704 | 14/04/2015 | 6988.57 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3ª PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ESCOLAS: JOSE LOPES MARTINS E JOÃO MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/04/2015 | 136.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/04/2015 | 441.96 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 12/04/2015 DO TEL N°. 3521-1112, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/04/2015 | 154.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/04/2015 | 1199.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/04/2015 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 266-25.2015.815.0371 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2015, DESTINADO A GUIOMAR DE S. SARMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/04/2015 | 35000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 265-40.2015.815.0371 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2015, DESTINADO A EMPRESA PREMOL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/04/2015 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 266-25.2015.815.0371 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2015, DESTINADO A EDGAR DE SÁ SARMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/04/2015 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 266-25.2015.815.0371 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2015, DESTINADO A JOSE SARMENTO JUNIOR - ESPOLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/04/2015 | 287.76 | 15754475000140 | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2015 DO PROVEDOR, SOBRE HOSPEDAGEM, REFERENTE AO SITE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/04/2015 | 3520.00 | 07318016000196 | ANPV ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 14/04/2015 | 103.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE 300 VA E MOUSE OPTICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/04/2015 | 300.00 | 00011163548456 | EMANOEL CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/04/2015 | 300.00 | 00097892033491 | MARIA DE LOURDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/04/2015 | 80.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PUBLICAÇÃO APRENTADA ATRAVÉS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO NE Nº 361 E NF N°. 158023 ANEXA E A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/04/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS. DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/04/2015 | 289.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/04/2015 | 40.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 14/04/2015 | 1860.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 14/04/2015 | 870.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 14/04/2015 | 756.80 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/02/2015 E 30/03/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DA CAMARA TECNICA E 31/03/2015 A 01/04/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DE URGENCIAE EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 14/04/2015 | 378.40 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/04/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COSEMS E DA CIB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 14/04/2015 | 1220.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CALIBRAGEM E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 14/04/2015 | 6687.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 14/04/2015 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 14/04/2015 | 6687.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 14/04/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 12 DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/04/2015 | 191.54 | 00007054324404 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DA MULTA DE AIT Nº022870, HAJA VISTA QUE A MESMA FOI CANCELADA POR JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/04/2015 | 16.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/04/2015 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 15/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 15/04/2015 | 252.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DP LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA NQI-6512. QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 15/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DP LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA NQB-7694. QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 15/04/2015 | 715.30 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 15/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA NQB-7734. QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/04/2015 | 173.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/04/2015 | 34.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/04/2015 | 300.00 | 00052645436404 | CARLOS CLODES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/04/2015 | 300.00 | 00007743109445 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/04/2015 | 300.00 | 00013003049445 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/04/2015 | 2154.68 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, DURANTE OS DIAS 13 A 16 DE ABRIL DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/04/2015 | 350.00 | 00004915288412 | ALECIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/04/2015 | 350.00 | 00004077398401 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/04/2015 | 350.00 | 00006044206416 | SIMONE EVANGELISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/04/2015 | 250.00 | 00007269324425 | LILIA CRISTINA LUNGUINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/04/2015 | 300.00 | 00071368620353 | MANUEL BONFIM MANIÇOBA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/04/2015 | 300.00 | 00007663035437 | ANTONIO LUBERLANDIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/04/2015 | 2096.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 11.510.374.220.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/04/2015 | 1227.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 11.510.374.230.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/04/2015 | 569.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 11.510.374.180.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/04/2015 | 395.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 11.510.374.190.101 EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/04/2015 | 72.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO JARDIM BRASILIA E MUTIRÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002735 | 15/04/2015 | 505503.75 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAA EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, SITUADA NA RUA MARIA HERMINIA, 01, JARDIM BRASILIA, SOUSA-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 01392014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/04/2015 | 404.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/04/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002747 | 15/04/2015 | 98000.07 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/04/2015 | 101.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/04/2015 | 53.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/04/2015 | 41.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/04/2015 | 317.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/04/2015 | 22.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/04/2015 | 692.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MOLDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/04/2015 | 126.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/04/2015 | 119.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/04/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/04/2015 | 340.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA OFG-1456, QUE ATENDE OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/04/2015 | 210.00 | 00009126036401 | MEIRYANNE DE MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM CONSERTO DE 04 (QUATRO) RODAS DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA OFG-1426 QUE ATENDE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/04/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/04/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/04/2015 | 2970.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/04/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/04/2015 | 179.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002783 | 17/04/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/04/2015 | 350.00 | 00005683544432 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/04/2015 | 350.00 | 00008757847479 | MARILIA HORTENCIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/04/2015 | 350.00 | 00057008795491 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/04/2015 | 12.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA SOBRE RETIRADA DE NOTA FISCAL DESTINADA AO LEILÃO MUNICIPAL, CONFOMRE DAR-MOD 02 E COMPROVANDE DE PAGAENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/04/2015 | 12.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA SOBRE RETIRADA DE NOTA FISCAL DESTINADA AO LEILÃO MUNICIPAL, CONFOMRE DAR-MOD 02 E COMPROVANDE DE PAGAENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/04/2015 | 70.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/04/2015 | 5.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/04/2015 | 40.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 18/04/2015 | 2801.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 3.939. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/04/2015 | 46.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/04/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002794 | 20/04/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/04/2015 | 375.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/04/2015 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/04/2015 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/04/2015 | 3130.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/04/2015 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/04/2015 | 107.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/04/2015 | 0.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/04/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/04/2015 | 16.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 22/04/2015 | 220.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS SOARES GOMES, RESIDENTE A RUA FRANCISCA DAS NEVES DE SÁ, 291, GATO PRETO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002805 | 22/04/2015 | 8039.23 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 22/04/2015 | 220.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA, RESIDENTE A RUA DR JOSE GADELHA CAMARÃO,76 ZU SILVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0002810 | 22/04/2015 | 1475.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0002815 | 22/04/2015 | 1100.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/04/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/04/2015 | 207.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE MARÇO DE 2015, ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/04/2015 | 4390.24 | 00003450948407 | DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 220/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: DAMIÃO FILHO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/04/2015 | 980.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA 08613548423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SENDO MARMITEX, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO DAESA (SERVIÇO EM CAMPO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/04/2015 | 99.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/04/2015 | 137.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/04/2015 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/04/2015 | 2098.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002799 | 22/04/2015 | 8316.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002803 | 22/04/2015 | 10728.00 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002804 | 22/04/2015 | 7200.00 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO-SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DE MODO A GARANTIRO ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002818 | 23/04/2015 | 5600.00 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002819 | 23/04/2015 | 4004.47 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002820 | 23/04/2015 | 7344.00 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002821 | 23/04/2015 | 3627.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA; CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002822 | 23/04/2015 | 6930.00 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002823 | 23/04/2015 | 4464.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: L. DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002824 | 23/04/2015 | 3465.00 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CORDEIROS, SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA E SÃO GONÇALO - SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002825 | 23/04/2015 | 6804.00 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, CAMPO NOVO, MANIÇOBA, SOBRADO E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSOE PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002827 | 23/04/2015 | 8400.00 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002828 | 23/04/2015 | 6440.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, CONSELHO - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/04/2015 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2015, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002832 | 23/04/2015 | 5904.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002833 | 23/04/2015 | 11200.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SANTA GERTRUDES, C. NOVO, BARROCAS, BENÇÃO DE DEUS - SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002836 | 23/04/2015 | 3600.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002838 | 23/04/2015 | 10000.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: JERIMUM, CURRAL VELHO, VAL PARAISO, SÃO VICENTE, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM, CAIÇARA, LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 23/04/2015 | 2660.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT COLCHONETES (100X60 CM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002830 | 23/04/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014 E NOTA FISCAL DE Nº 1000470, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/04/2015 | 1025.12 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME FATURA EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/04/2015 | 55.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/04/2015 | 1230.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/04/2015 | 202.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/04/2015 | 100.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 52/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/04/2015 | 100.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 54/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/04/2015 | 100.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 73/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/04/2015 | 2161.48 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AOS MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DA CULTURA E MINISTERIO DE ESPORTE EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/04/2015 | 88.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/04/2015 | 221.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 10.685-2 BB EM 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/04/2015 | 44.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002848 | 23/04/2015 | 10800.00 | 00043703089415 | DONATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAUL PEDROSA DE MELO, 10, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/04/2015 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002855 | 24/04/2015 | 4700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ORGÃOS, PARA PROMOVER APROVAÇÃO DOS REFERIDOS EXECUTIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/04/2015 | 210.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO CAMBÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 24/04/2015 | 2068.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DE FRANQUIA, SEGURO TERCEIRO SIENA EL CELEBRATION DE PLACA QFC-6229 DO PROPRIETARIO THIAGO SILVA E SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 24/04/2015 | 401.95 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 A 08, 13 A 15 E 20 A 22/04/2015. NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 24/04/2015 | 7056.72 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) BALANÇAS DIGITAL FITNESS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/04/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/04/2015 | 15543.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DE CODIGO 3703 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015 COM DÉBITO NA C/C N°. 11.351-4 BB EM 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/04/2015 | 72.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/04/2015 | 53.80 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/04/2015 | 17.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA Nº 0220862716787, DA CONTA TELEFONICA FIXO 3521-2639, 3521-1042 E 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/04/2015 | 240.46 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/04/2015 | 131.94 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/04/2015 | 209.17 | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 89/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ALCIR BARROS DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/04/2015 | 700.08 | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 20/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ALCIR BARROS DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/04/2015 | 119.66 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 201/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/04/2015 | 1314.53 | 00034307516400 | MARIA LUCIA DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 007/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA LUCIA DANTAS DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/04/2015 | 45.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/04/2015 | 45.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/04/2015 | 42.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/04/2015 | 70.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX E IMPRESSÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/04/2015 | 42.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/04/2015 | 42.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/04/2015 | 42.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/04/2015 | 42.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/04/2015 | 122.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/04/2015 | 79.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/04/2015 | 41.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/04/2015 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/04/2015 | 230.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/04/2015 | 93.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3521-1997 DE VENCIMENTO EM 12/04/2015 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/04/2015 | 350.00 | 00079833020453 | ANA LUCIA BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/04/2015 | 538.04 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 2 ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CULTURA CIOFF BRASIL, REALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/04/2015 | 267.75 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFE-7256 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CAGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/04/2015 | 232.25 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFE-7256 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 27/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/04/2015 | 191.54 | 00007613645444 | JOAQUIM JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 016116, UMA VEZ QUE A MESMA FOI CANCELADA PELA JARI, SOB PROCESSO DE Nº 20141200002788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/04/2015 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 27/04/2015 | 870.00 | 00085379620400 | CESAR DMIAO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02)DUAS) PORTAS DE MADEIRA DESTINADO AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 27/04/2015 | 400.00 | 04775105000173 | CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSITENCIA MEDICA, REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE KELLY CRISTINA PEREIRA LOPES, RESIDENTE NA RUA SÃO PAULO, S/N, SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 27/04/2015 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIOR, REALIZADO NA PACIENTE ALICE MAYANE DA SILVA DANTAS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, SORRILANDIA III, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 27/04/2015 | 160.78 | 00001270963457 | ERIVANIA MARIA SOARES MARQUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 28/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002898 | 27/04/2015 | 3440.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR, UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E OTOCLINICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 27/04/2015 | 160.78 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 A 28/05/2015, NO VEICULO DE PLACA OFX-8998, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 27/04/2015 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE VIDEOFANJOLARIUGICOS REALIZADO NO PACIENTE EUFRASIO DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 114, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 27/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/04/2015 | 150.00 | 00085378216400 | TEREZA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/04/2015 | 350.00 | 00068349513853 | FRANCISCO ALVES DE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/04/2015 | 150.00 | 00004667498480 | JOSE DELMIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/04/2015 | 250.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/04/2015 | 150.00 | 00080602797420 | SUELY FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/04/2015 | 150.00 | 00097884936453 | MANOEL CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/04/2015 | 250.00 | 00083945636434 | FRANCISCO LOBO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/04/2015 | 300.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/04/2015 | 150.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/04/2015 | 300.00 | 00008741164490 | KARLA PATRICIA FELISMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/04/2015 | 350.00 | 00007266436451 | MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/04/2015 | 200.00 | 00007371881460 | ANA KARLA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/04/2015 | 350.00 | 00060802332404 | MARIA AUXILIADORA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/04/2015 | 150.00 | 00005774372405 | MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/04/2015 | 250.00 | 00005739653401 | JOSE ALDEONE CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/04/2015 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/04/2015 | 2500.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SCANEAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA SUBSIDIAR DEFESA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2013, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/04/2015 | 22.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/04/2015 | 201.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002884 | 27/04/2015 | 907.20 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA E NOTA FISCAL DE Nº 299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/04/2015 | 110.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/04/2015 | 317.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002920 | 27/04/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 4ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002897 | 27/04/2015 | 13800.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DESOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/04/2015 | 37824.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002931 | 28/04/2015 | 4298.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.157. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002932 | 28/04/2015 | 503225.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA A SECRETARIA E MERENDA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/04/2015 | 2890.00 | 21735231000113 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO - REPRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/04/2015 | 753478.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/04/2015 | 840.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T DE LOTAÇÃO 86 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/04/2015 | 4151.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/04/2015 | 83841.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/04/2015 | 3088.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/04/2015 | 32863.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/04/2015 | 17974.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 28/04/2015 | 14270.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/04/2015 | 37848.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/04/2015 | 585.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO PARA O GOVERNO ESTADUAL DA PARAÍBA ATRAVÉS DA C/C N°. 33.862-1 BANCO DO BRASIL EM 28/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/04/2015 | 212865.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/04/2015 | 951.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM 45 RESIDENCIAS NA COMUNIDADE CANTO DA LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 28/04/2015 | 7845.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002933 | 28/04/2015 | 900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METALICA PARA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO VIEIRA DA COSTA, BAIRRO RAQUEL GADELHA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/04/2015 | 177.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/04/2015 | 28051.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/04/2015 | 17443.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/04/2015 | 6236.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/04/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/04/2015 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 28/04/2015 | 29105.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VARIOS ORGÃOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/04/2015 | 67610.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/04/2015 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/04/2015 | 7066.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/04/2015 | 50194.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/04/2015 | 5344.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/04/2015 | 323.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/04/2015 | 16249.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/04/2015 | 11771.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/04/2015 | 14524.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/04/2015 | 9037.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003012 | 28/04/2015 | 2400.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESA FUNERAL ETRANSLADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA E NOTA FISCAL DE Nº 300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/04/2015 | 7880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 28/04/2015 | 617.20 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/04/2015 | 20394.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/04/2015 | 12587.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/04/2015 | 1593.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/04/2015 | 13721.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/04/2015 | 176.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/04/2015 | 163514.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/04/2015 | 19710.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/04/2015 | 17377.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/04/2015 | 90115.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/04/2015 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/04/2015 | 9527.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/04/2015 | 49657.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/04/2015 | 300.00 | 00076006042487 | DOMINGOS FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/04/2015 | 200.00 | 00006443190467 | MARIA SORAIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/04/2015 | 300.00 | 00006599999433 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/04/2015 | 300.00 | 00001397707470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/04/2015 | 250.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/04/2015 | 250.00 | 00010985692456 | VALERIA NUNES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/04/2015 | 250.00 | 00002856699405 | OZIBETE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/04/2015 | 300.00 | 00011119770467 | MARIA DE LOURDES LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/04/2015 | 11500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/04/2015 | 11742.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/04/2015 | 15565.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/04/2015 | 13566.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/04/2015 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/04/2015 | 10499.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/04/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/04/2015 | 2364.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/04/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/04/2015 | 79503.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/04/2015 | 19613.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/04/2015 | 18060.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002944 | 28/04/2015 | 1500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) TENDAS 5x5, COM ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE NOS BAIRROS, REALIZADO NO PROJETO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002969 | 28/04/2015 | 3707.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/04/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/04/2015 | 15668.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/04/2015 | 45574.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/04/2015 | 15053.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/04/2015 | 9147.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/04/2015 | 1512.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/04/2015 | 985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/04/2015 | 13036.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002937 | 28/04/2015 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/04/2015 | 18980.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/04/2015 | 27934.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/04/2015 | 1088.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/04/2015 | 510.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 17 (DEZESSETE) HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/04/2015 | 2563.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/04/2015 | 10643.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/04/2015 | 8404.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/04/2015 | 9081.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/04/2015 | 4575.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/04/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/04/2015 | 11032.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/04/2015 | 6650.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/04/2015 | 21441.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/04/2015 | 1970.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/04/2015 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/04/2015 | 2887.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/04/2015 | 29818.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/04/2015 | 13343.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 28/04/2015 | 5178.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUA SE EMPENHA PAARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CONFORME NF 2407 B&C INFORMATÁTICA EMITIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/04/2015 | 9073.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/04/2015 | 11721.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 29/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003091 | 29/04/2015 | 3018.09 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003083 | 29/04/2015 | 2916.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003078 | 29/04/2015 | 2548.96 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 29/04/2015 | 68583.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 29/04/2015 | 163.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO E VISTORIA 28042015, DO VEICULO DE PLACA OGF-4490. QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 29/04/2015 | 7113.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 29/04/2015 | 20492.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 29/04/2015 | 156915.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 29/04/2015 | 163.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO E VISTORIA 28042015, DO VEICULO DE PLACA NQI-6512. QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 29/04/2015 | 32560.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/04/2015 | 50575.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 29/04/2015 | 40131.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 29/04/2015 | 4485.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 29/04/2015 | 1188.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 29/04/2015 | 59089.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 29/04/2015 | 163.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO E VISTORIA 28042015, DO VEICULO DE PLACA OGF-4480. QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 29/04/2015 | 10547.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 29/04/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 29/04/2015 | 3000.00 | 02483960000185 | CAD-CLINICA DE APARELHO DIGESTIVO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESPESAS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO HEMICOLECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE ELENICE FERREIRA MARQUES, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS ESTRELAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 29/04/2015 | 48272.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 29/04/2015 | 29000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 29/04/2015 | 55712.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 29/04/2015 | 9698.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 29/04/2015 | 282239.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 29/04/2015 | 1521.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DA PACIENTE ELENICE FERREIRA MARQUES, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS ESTRELAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 29/04/2015 | 72332.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003085 | 29/04/2015 | 2798.93 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/04/2015 | 300.00 | 00005673936400 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/04/2015 | 300.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/04/2015 | 300.00 | 00059719907487 | FRANCISCO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/04/2015 | 300.00 | 00011218218479 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/04/2015 | 300.00 | 00009158519467 | JESSICA MICKAELLE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/04/2015 | 300.00 | 00005473567495 | WILLIAMS TIAGO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/04/2015 | 300.00 | 00001073693465 | HERISON QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/04/2015 | 414.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO - FORD/FIESTA - PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/04/2015 | 300.00 | 00006105642423 | ALISSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/04/2015 | 300.00 | 00012152883446 | JONNATHAN ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003080 | 29/04/2015 | 2728.98 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003092 | 29/04/2015 | 2941.64 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO DECOM - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003094 | 29/04/2015 | 2586.26 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/04/2015 | 122.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003082 | 29/04/2015 | 2096.67 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/04/2015 | 22.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003087 | 29/04/2015 | 2388.11 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/04/2015 | 2350.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/04/2015 | 115.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/04/2015 | 76.30 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE, INCLUSÕES E CONSULTAS JUNTO AO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003076 | 29/04/2015 | 2936.07 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/04/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003093 | 29/04/2015 | 3039.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/04/2015 | 467.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/04/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/04/2015 | 538.04 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 29/04/2015 | 251.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/04/2015 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/04/2015 | 198.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/04/2015 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/04/2015 | 3094.28 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F.MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE EM ATRASO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/04/2015 | 251.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F.ROMULO PIRES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE EM ATRASO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/04/2015 | 323.32 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/04/2015 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.I.NUCLEO II, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 29/04/2015 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOSE REIS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/04/2015 | 3780.00 | 00002615872427 | ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)/FNDE/MEC, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 29/04/2015 | 228.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/04/2015 | 532.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA DE PROCURAÇÕES ELETRONICAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 29/04/2015 | 174.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/04/2015 | 1844.55 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/04/2015 | 10170.57 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA DE INFORMATICA ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/04/2015 | 4255.00 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/04/2015 | 6620.96 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/04/2015 | 1147.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA AURITA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/04/2015 | 21437.17 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A CRECHE PRE ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/04/2015 | 15460.35 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO COLEGIO PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/04/2015 | 2544.89 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR SINHA GADELHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/04/2015 | 5755.97 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR OTACILIO GOMES DE SA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/04/2015 | 36.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATARVÉS DA C/C N°. 20.248-7 BRADESCO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/04/2015 | 1716.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/04/2015 | 2476.99 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEGMA LUCIA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/04/2015 | 1206.29 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/04/2015 | 66.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/04/2015 | 99.79 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/04/2015 | 318.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003112 | 30/04/2015 | 2400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METALICA PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO DE BENS MOVEIS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/04/2015 | 3506.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/04/2015 | 159.51 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3521-5000 DE VENCIMENTO EM 01/04/2015 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003104 | 30/04/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/04/2015 | 8056.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/04/2015 | 41.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DE CODIGO 3703 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015 COM DÉBITO NA C/C N°. 283144-9 BB EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/04/2015 | 223.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/04/2015 | 0.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/04/2015 | 768.66 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/04/2015 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/04/2015 | 40.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/04/2015 | 2298.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/04/2015 | 350.00 | 00027906981472 | MARGARIDA HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/04/2015 | 5000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/04/2015 | 42.00 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/04/2015 | 134.31 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/04/2015 | 569.20 | 00071326316400 | MARIA DO SOCORRO MACIEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 13/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO MACIEL BARROS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/04/2015 | 5190.67 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 30/04/2015 | 2391.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 30/04/2015 | 21104.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 30/04/2015 | 114245.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 30/04/2015 | 279.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 30/04/2015 | 6043.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 30/04/2015 | 24900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 30/04/2015 | 69975.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 30/04/2015 | 8769.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 30/04/2015 | 6592.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 30/04/2015 | 16292.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 30/04/2015 | 9300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/04/2015 | 451.30 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 30/04/2015 | 1218.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 30/04/2015 | 4072.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 30/04/2015 | 740.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 30/04/2015 | 700.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 30/04/2015 | 13988.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 30/04/2015 | 1576.00 | 00003749000433 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 30/04/2015 | 54828.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/04/2015 | 740.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 30/04/2015 | 85362.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 30/04/2015 | 82697.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003128 | 30/04/2015 | 10049.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 DO CONTRATO DE Nº 0220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 30/04/2015 | 147062.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 30/04/2015 | 740.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/04/2015 | 64438.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003132 | 30/04/2015 | 2880.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 DO CONTRATO DE Nº 0220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003135 | 30/04/2015 | 8129.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 DO CONTRATO DE Nº 0220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003137 | 30/04/2015 | 11692.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 DO CONTRATO DE Nº 0220/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003140 | 30/04/2015 | 6404.60 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 DO CONTRATO DE Nº 0220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003143 | 30/04/2015 | 9137.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 DO CONTRATO DE Nº 0220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003145 | 30/04/2015 | 3500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013 E DO CONTARTO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 30/04/2015 | 70.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003153 | 30/04/2015 | 17574.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 DO CONTRATO DE Nº 0220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003161 | 30/04/2015 | 24593.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 DO CONTRATO DE Nº 0220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0003162 | 30/04/2015 | 15721.84 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003171 | 30/04/2015 | 10159.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 DO CONTRATO DE Nº 0220/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/04/2015 | 2114.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/04/2015 | 14296.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2014 E 2015, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/04/2015 | 754.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132014 | 0003175 | 02/05/2015 | 505503.75 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO SITUADA NA RUA MARIA ERMÍNIA N°. 01, BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, SOUSA/PB CONFORME CONTRATO N°. 006/2015 E LICITAÇÃO N°. 0013/2014. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/05/2015 | 1820.12 | 00002740396481 | SERGIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 55/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: SERGIO SILVA SANTOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E REURBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003174 | 02/05/2015 | 727258.24 | 12209096000262 | SOLIDA EMPREENDEDORA DE SERVICOS CIVIL LTADA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS SISTEMÁTICOS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB CONFORME CONTRATO N°. 00101/2015 E A TOMADA DE PREÇO 00005/2015. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/05/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/05/2015 | 42.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/05/2015 | 980.00 | 00008361268405 | DIEGO ROBSON DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRUS KASPERRSKY, COM LICENÇA VÁLIDA POR 01 (UM) ANO NOS COMPUTADORES DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/05/2015 | 152.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/05/2015 | 41.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/05/2015 | 7814.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/05/2015 | 29169.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/05/2015 | 68338.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/05/2015 | 490.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/03 A 16/04, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 04 CONSERTOS DO PNEU DA PATROL; 03 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAÇAMBÃO (PLACA QFF- 5228), 04 CONSERTOS DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA E 04 CONSERTOS DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003224 | 04/05/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/05/2015 | 17739.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/05/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/05/2015 | 7450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/05/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A 02 (DUAS) ATIVIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/05/2015 | 337.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003269 | 04/05/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/05/2015 | 42.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/05/2015 | 5344.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/05/2015 | 15602.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003281 | 04/05/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/05/2015 | 51264.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/05/2015 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/05/2015 | 41.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/05/2015 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003221 | 04/05/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/05/2015 | 7880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/05/2015 | 11339.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/05/2015 | 9037.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/05/2015 | 15530.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/05/2015 | 13400.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003205 | 04/05/2015 | 1125.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, SENDO 06 (SEIS) UNIDADES DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 07 (SETE) UNIDADES DE 9.000 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, TODOS PERTENCENTESAO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003212 | 04/05/2015 | 474.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, SENDO 04 (QUATRO) UNIDADES DO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, 02 (DUAS) UNIDADES DE 12.000 BTUS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003241 | 04/05/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003271 | 04/05/2015 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/05/2015 | 20242.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/05/2015 | 15565.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/05/2015 | 218954.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003197 | 04/05/2015 | 450.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM FREEZER DUAS PORTAS DA MARCA ELETROLUX NA REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR DE 1/3 Nº CB3DQAZR, REALIZADA NA ESCOLA SINHÁ GADELHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/05/2015 | 88233.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/05/2015 | 3126.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003237 | 04/05/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE MAIO DE 2015, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003239 | 04/05/2015 | 450.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM FREEZER NA REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR E CARGA DE GÁS COM TROCA DE FILTRO E SERVIÇOS GERAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/05/2015 | 29615.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003260 | 04/05/2015 | 79.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA SINHÁ GADELHA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/05/2015 | 18791.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/05/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T DE LOTAÇÃO 86 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003297 | 04/05/2015 | 395.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MUNICIPAL ESPAVI). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/05/2015 | 37814.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/05/2015 | 3088.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/05/2015 | 787058.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/05/2015 | 323.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/05/2015 | 3447.89 | 00005474038445 | ALEXANDRE GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 94/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ALEXANDRE GOMES RAMALHO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/05/2015 | 20135.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/05/2015 | 20856.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/05/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO - FIAT/SIENA - PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003184 | 04/05/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/05/2015 | 10638.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/05/2015 | 15286.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/05/2015 | 11787.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/05/2015 | 12214.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/05/2015 | 86692.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/05/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/05/2015 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/05/2015 | 12113.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/05/2015 | 2347.91 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO GRAND SIENA ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P A/G, ANO 2014/2015 DE PLACA OGG-4164 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/05/2015 | 12135.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/05/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003214 | 04/05/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015 COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO - MES DE MAIO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/05/2015 | 9921.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003232 | 04/05/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORA HP P4014 COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MES DE MAIO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/05/2015 | 17619.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/05/2015 | 15.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/05/2015 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2015 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/05/2015 | 67523.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/05/2015 | 28.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/05/2015 | 48667.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003254 | 04/05/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015 COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE MAIO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003255 | 04/05/2015 | 158.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS PERTENCENTES AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/05/2015 | 164282.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003273 | 04/05/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014 COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MES DE MAIO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003289 | 04/05/2015 | 159.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, SENDO 01 (UM) DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS E 01 (UM) DE 18.000 BTUS, TODOS PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/05/2015 | 19604.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/05/2015 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/05/2015 | 86399.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003309 | 04/05/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015 COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO - MES DE MAIO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/05/2015 | 17161.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/05/2015 | 985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/05/2015 | 1512.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/05/2015 | 12229.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/05/2015 | 10988.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/05/2015 | 20381.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/05/2015 | 28122.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/05/2015 | 1017.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003293 | 04/05/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/05/2015 | 2084.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/05/2015 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/05/2015 | 52613.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/05/2015 | 13285.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/05/2015 | 70.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003243 | 04/05/2015 | 980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/80R16 DESTINATION M/T 23 107Q DESTINADO A CAMINHONETE GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MMN-3220/PB QUE ESTA A SERVIÇO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/05/2015 | 320.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A CAMPANHA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003296 | 04/05/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/05/2015 | 5555.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/05/2015 | 10930.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/05/2015 | 10315.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/05/2015 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/05/2015 | 6700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/05/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/05/2015 | 7802.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/05/2015 | 21881.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0003226 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALN°. 2014009722, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003248 | 04/05/2015 | 90.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS MANUTENÇÕES DE BEBEDOUROS DE ÁGUA DE 20 LTRS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/05/2015 | 1614.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003251 | 04/05/2015 | 750.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, TODOS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/05/2015 | 1976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003279 | 04/05/2015 | 596.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUATRO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000, 12.000 BTUS E DUAS REPOSIÇÕES DE GÁS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003308 | 04/05/2015 | 712.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEIS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/05/2015 | 12296.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/05/2015 | 15286.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/05/2015 | 28212.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/05/2015 | 9607.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003177 | 04/05/2015 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003179 | 04/05/2015 | 736.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ESTAÇÃO, BANCARIOS E JD. BRASILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0003186 | 04/05/2015 | 6300.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003189 | 04/05/2015 | 2679.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADOS DA SCRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003202 | 04/05/2015 | 335.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UM) CONDICIONADOR DE AR DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003211 | 04/05/2015 | 45.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UM) BEBEDOURO DE AGUA GARRAFÃO 20 L DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003230 | 04/05/2015 | 450.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO FREEZERS COM SUBSTITUIÇÃO E CARGA DE GÁS COM TROCA DE FILTRO DA SCRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003231 | 04/05/2015 | 973.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 04/05/2015 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME TC COMPUTADORIZADA. REALIZADO NO PACIENTE ALBINO JOSE DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA ANTONIO RIBEIRO, 38, PROJETO MARIZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003247 | 04/05/2015 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 04/05/2015 | 163.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO E VISTORIA 28042015, DO VEICULO DE PLACA NQB-7734. QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0003284 | 04/05/2015 | 234504.84 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 00025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003305 | 04/05/2015 | 912.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05(CINCO) CONDICIONADORES DE AR DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 05/05/2015 | 240.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA LEMOS DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOSE FACUNDES DE LIRA,92, GATO PRETO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003319 | 05/05/2015 | 1300.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 05/05/2015 | 189.20 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CATOLE DO ROCHA-PB, NO DIA 04/05/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003335 | 05/05/2015 | 2320.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA OGF-4480, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003336 | 05/05/2015 | 19000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 05/05/2015 | 189.20 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CATOLE DO ROCHA-PB, NO DIA 04/05/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003345 | 05/05/2015 | 1540.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQB-7734, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003348 | 05/05/2015 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 05/05/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE JOSE RIBEIRO CAMPOS, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 63, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 05/05/2015 | 253.32 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CATOLE DO ROCHA-PB, NO DIA 04/05/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 05/05/2015 | 129.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 05/05/2015 | 540.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEINÇA AD NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORATO, RESIDENTE NO NUCLEO III, SÃO GONÇALO, SOUSA - PB. CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2012.003.138-2 DO OFICIO DE Nº 0320/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 05/05/2015 | 156.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MANIPULADOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003372 | 05/05/2015 | 700.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQB-7734, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003375 | 05/05/2015 | 10000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MXY-5254, JJB-8297, ILC-7666 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003315 | 05/05/2015 | 920.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRASTE DETECTOR DE VAZAMENTO, EVAPORADOR CHEV AGILE/MONTANA 2011 E VALVULA BLOCK, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003320 | 05/05/2015 | 520.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS NO VEÍCULO SPIN COM PLACA QFE-7256, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003311 | 05/05/2015 | 640.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 (NOVE) HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS NO VEÍCULO SPIN COM PLACA OFG-1456, A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003322 | 05/05/2015 | 2440.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRASTE DETECTOR DE VAZAMENTO, COMP. FIC RANGER DIESEL, CONDENSADOR E FILTRO SECADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/05/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/05/2015 | 6791.09 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/05/2015 | 100.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/05/2015 | 1500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/05/2015 | 223.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/05/2015 | 150.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/05/2015 | 220.00 | 00096569573420 | MARIA DA PENHA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/05/2015 | 200.00 | 00055180876400 | MARIA DOS REMEDIOS FLORENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/05/2015 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/05/2015 | 200.00 | 00079838480487 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/05/2015 | 350.00 | 00002223958427 | FRANCINEIDE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/05/2015 | 1200.00 | 13974627000195 | FRANCISCO SIDNEY ALVES CAVALCANTE 84078707491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/05/2015 | 250.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/05/2015 | 350.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/05/2015 | 1200.00 | 13974627000195 | FRANCISCO SIDNEY ALVES CAVALCANTE 84078707491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/05/2015 | 1200.00 | 13974627000195 | FRANCISCO SIDNEY ALVES CAVALCANTE 84078707491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/05/2015 | 300.00 | 00004948288462 | SAMARA EVANGELISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/05/2015 | 250.00 | 00075359588420 | NOEME CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/05/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS. DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/05/2015 | 250.00 | 00003637420422 | LEIDIMAR ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/05/2015 | 150.00 | 00005076454481 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/05/2015 | 230.00 | 00001400278406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/05/2015 | 250.00 | 00068979177887 | ARLINDO SABINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/05/2015 | 350.00 | 00006568480495 | MARIA IMANUELE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/05/2015 | 150.00 | 00017643937400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/05/2015 | 250.00 | 00028793137400 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/05/2015 | 569.20 | 00060242655491 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 011/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA ARAUJO DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/05/2015 | 150.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 107/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/05/2015 | 2834.58 | 00004994448418 | FRANCISCO MARQUES DE SOUSA P.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 65/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO MARQUES DE SOUSA P. NETO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/05/2015 | 4390.24 | 00003992190480 | AUDENICE PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 182/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AUDENICE PATRICIO DE ALMEIDA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/05/2015 | 564.87 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 124/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/05/2015 | 896.87 | 00002779228440 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 001/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/05/2015 | 200.67 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 77/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/05/2015 | 693.27 | 00004948361488 | ANA HUGUI FLORENCIO DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 006/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ANA HUGUI FLORENCIO DA SILVA ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/05/2015 | 569.20 | 00067623786415 | MARIA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 015/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA NEUSA DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003325 | 05/05/2015 | 44999.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003342 | 05/05/2015 | 43000.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/05/2015 | 559.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, CONORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003359 | 05/05/2015 | 16205.98 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 05/05/2015 | 1680.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/05/2015 | 1410.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/05/2015 | 510.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PREGÃO 22/2014 POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/05/2015 | 139.71 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000 DE VENCIMENTO EM 01/05/2015 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/05/2015 | 638.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003318 | 05/05/2015 | 320154.67 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 226, EMITIDA EM 05/05/2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003334 | 05/05/2015 | 8002.93 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003362 | 05/05/2015 | 139510.33 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE READEQUAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB CONFORME CONTRATO N°. 392/2014 E LICITAÇÃO N°. 003/2014 | 00052015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/05/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/05/2015 | 268.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 06/05/2015 | 411.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MILAGRE EUCARISTICO VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/05/2015 | 374.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/05/2015 | 160.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/05/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/05/2015 | 185.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESA FUNERAL ETRANSLADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA E NOTA FISCAL DE Nº 302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/05/2015 | 42.60 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 14/04/2015, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLICIA CIVIL, DRA. PATRICIA FERNANDES FORNY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/05/2015 | 169.53 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CRATO-CE NO DIA 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/05/2015 | 42.60 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30/12/2014, COM A CRIANÇA MIRIAN JANIELE DE SOUSA, COM FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES SEXOLÓGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/05/2015 | 85.37 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/03/2015, CONFORME TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/05/2015 | 300.00 | 00006225427457 | HELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/05/2015 | 300.00 | 00012578442452 | CARLOS PEREIRA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/05/2015 | 21500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/05/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE FASE DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA Nº 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11351-4 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/05/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/05/2015 | 18.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11350-6 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/05/2015 | 50.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/05/2015 | 151.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/05/2015 | 189.20 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO VALE DOS DINOSSAUROS E TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/05/2015 | 189.20 | 00005133257430 | BRUNO VICTOR LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO VALE DOS DINOSSAUROS E TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003393 | 06/05/2015 | 2203.35 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM S DE PLACA MMN-3230/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO E A SERVIÇO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/05/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 06/05/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 26 DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 06/05/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 03 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003381 | 06/05/2015 | 2489.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0003385 | 06/05/2015 | 179.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003386 | 06/05/2015 | 2460.02 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 543742015 | 0003387 | 06/05/2015 | 88050.00 | 01298443000173 | MAGNAMED TENOLOGIA MEDICA S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) OXYMAG VENTILADOR DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA APARELHO DE VENT. PULMONAR PARA REANIMAÇÃO BASEAD. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DO MINISTERIO DA SAUDE DE Nº 250005.00362013.000442014/MS DO PREGÃO ELETRONICO RSP Nº 36/2013 DO PROCESSO DE Nº 25000.211982/2011-55 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 54.374/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0112/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0003389 | 06/05/2015 | 155.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 06/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003396 | 06/05/2015 | 2465.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003399 | 06/05/2015 | 2002.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0003400 | 06/05/2015 | 205.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003404 | 06/05/2015 | 2465.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003407 | 06/05/2015 | 2842.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003408 | 06/05/2015 | 2018.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003410 | 06/05/2015 | 2479.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003411 | 06/05/2015 | 2815.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003413 | 06/05/2015 | 2913.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0003415 | 06/05/2015 | 189.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003416 | 06/05/2015 | 2000.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003417 | 06/05/2015 | 2467.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 06/05/2015 | 880.00 | 00064544389453 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 14(QUATORZE) CADEIRAS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003419 | 06/05/2015 | 3017.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0003420 | 06/05/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003421 | 06/05/2015 | 2150.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003422 | 06/05/2015 | 1851.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003423 | 06/05/2015 | 2150.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003425 | 06/05/2015 | 2466.71 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003426 | 06/05/2015 | 2909.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003429 | 06/05/2015 | 2008.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003430 | 06/05/2015 | 2467.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003431 | 06/05/2015 | 2435.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003433 | 06/05/2015 | 2389.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003434 | 06/05/2015 | 1850.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0003435 | 06/05/2015 | 108.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003436 | 06/05/2015 | 2456.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003438 | 06/05/2015 | 1998.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003440 | 06/05/2015 | 949.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003443 | 07/05/2015 | 4900.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003454 | 07/05/2015 | 1719.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003456 | 07/05/2015 | 6082.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003475 | 07/05/2015 | 1855.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/05/2015 | 175.84 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/05/2015, REFERENTE A ABRIL DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/05/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/05/2015 | 34.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/05/2015 | 309.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11351-4 BANCO DO BRASIL EM 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/05/2015 | 200.00 | 00007882040410 | KATIA CIBELE RICARTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/05/2015 | 300.00 | 00004520897432 | FRANCISCO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003451 | 07/05/2015 | 25405.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/05/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/05/2015 | 123.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/05/2015 | 620.00 | 00004324497443 | CELIA JOSEFA ESTRELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CANOS DE FERRO COM FORNECIMENTO DE ADAPTADORES, BRAÇADEIRAS, TUBOS E LUVAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/05/2015 | 1800.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA PARA O DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 07/05/2015 | 374.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003441 | 07/05/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003445 | 07/05/2015 | 5600.00 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003446 | 07/05/2015 | 3600.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003447 | 07/05/2015 | 4464.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: L. DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003448 | 07/05/2015 | 6930.00 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; EMFUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003449 | 07/05/2015 | 11200.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003450 | 07/05/2015 | 10000.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMD-3582/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: JERIMUM, CURRAL VELHO, VAL PARAISO, MURUMBICA, SÃO VICENTE, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM, CAIÇARA, LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0003455 | 07/05/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA)JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003457 | 07/05/2015 | 8400.00 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003459 | 07/05/2015 | 5904.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HOM-0272-CE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015, DE MODO AGARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003460 | 07/05/2015 | 10728.00 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003462 | 07/05/2015 | 6440.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA JWV-9256/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, CONSELHO - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003463 | 07/05/2015 | 7200.00 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB,, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO, FLORESTA - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003464 | 07/05/2015 | 6804.00 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003465 | 07/05/2015 | 3627.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA; CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003466 | 07/05/2015 | 3465.00 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0003467 | 07/05/2015 | 3800.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL, EM 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014009091, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003469 | 07/05/2015 | 8316.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003474 | 07/05/2015 | 7344.00 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003484 | 08/05/2015 | 21384.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/05/2015 | 14949.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/05/2015 | 40190.42 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003521 | 08/05/2015 | 54575.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 08/05/2015 | 609.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DAESA VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0003485 | 08/05/2015 | 4000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/05/2015 | 102.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/05/2015 | 398.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003494 | 08/05/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003517 | 08/05/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/05/2015 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/05/2015 | 3000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/05/2015 | 69067.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRECATÓRIOS, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 4.384-2 BB EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/05/2015 | 16871.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO TRABALHISTA DE Nº 0130302-74.2015.5.13.0012, CONFORME MANDADO DE CUMPRIMENTO DE Nº 38/2015, RECLAMANTE O SR. JOSÉ AIRTONS DE OLIVEIRA JÚNIOR; RECLAMADO:SOUSA ESPORTE CLUBE. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO/GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N°. 081340000000066300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/05/2015 | 0.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/05/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRENCIA) 03/2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/05/2015 | 248741.99 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/05/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DA TP 009/2015), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 05/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/05/2015 | 29570.05 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/05/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/05/2015 | 187.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/05/2015 | 14.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/05/2015 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/05/2015 | 17355.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-0 BB EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003511 | 08/05/2015 | 20501.40 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/05/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150020058, REFERENTES A 02 (DUAS) ATIVIDADES RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/05/2015 | 25000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO, AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO, DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003479 | 08/05/2015 | 3999.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-8047 E MOT-2230, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003480 | 08/05/2015 | 2890.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-3575 E NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003481 | 08/05/2015 | 5509.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-4480, NQI-6512, NQB-7734, OGE-4490 E NQE-1775, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003482 | 08/05/2015 | 4400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM EQUIPAMENTOS EM VELOCIDADE 20MEGAS NAS ACADEMIAS DA SAUDE DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, FREI DAMIÃO E GUANABARA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2014 DO CONTRATO DE Nº 0241/2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0003491 | 08/05/2015 | 6644.76 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003495 | 08/05/2015 | 7180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER-GELADEIRA, COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS E SERVIÇOS GERAIS E BEBEDOURO INCLUINDO CARGA DE GÁS, TROCA DE FILTRO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003498 | 08/05/2015 | 4620.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003500 | 08/05/2015 | 8870.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-4480 E NQE-1775, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003504 | 08/05/2015 | 3829.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM EQUIPAMENTOS EM FREQUENCIA 5.8 EM TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2014 DO CONTRATO DE Nº 0241/2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003505 | 08/05/2015 | 7010.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 08/05/2015 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA. REALIZADO NO PACIENTE ALBINO JOSE DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA ANTONIO RIBEIRO, 38, PROJETO MARIZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003512 | 08/05/2015 | 4636.14 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 08/05/2015 | 905.52 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003516 | 08/05/2015 | 3608.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003519 | 08/05/2015 | 4813.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA HXR-7889, NPV-7695 E NPX-1727, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 09/05/2015 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003543 | 11/05/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014 E NOTA FISCAL DE Nº 1000500, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/05/2015 | 328.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/05/2015 | 118.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003525 | 11/05/2015 | 6384.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 111. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 11/05/2015 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD - 2706 E RENVAM 00225293110, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/05/2015 | 250.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQF-3465, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/05/2015 | 60.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MOP-4305, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003535 | 11/05/2015 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOP - 4305 E RENAVAM 00791282910, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 11/05/2015 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/05/2015 | 60.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NQF-3465, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/05/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 5019 E RENAVAM 00584829230, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/05/2015 | 1400.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MON - 4241 E RENAVAM 00284952214, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 11/05/2015 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/05/2015 | 388.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNE-8314, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX - 6871 E RENAVAM 00529870410, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MON - 4251 E RENAVAM 00284953288, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/05/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 11/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/05/2015 | 388.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNE-7874, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/05/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/05/2015 | 60.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MNE-7874, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/05/2015 | 60.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MNE-8314, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/05/2015 | 600.00 | 00016026080163 | MARIA DAS NEVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOSÉ REIS, CONFORME CONTRATO N°. 006/2015 - MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003568 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/05/2015 | 600.00 | 00028483952491 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY - 1693 E RENAVAM 00313203458, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/05/2015 | 278.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/05/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003570 | 11/05/2015 | 6500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CONTÁBIL DO PROGRAMA CONTABIL DE APOIO A PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - FAZER NEGOCIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/05/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/05/2015 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE OFÓCIO N°. 20150001405600-00004, PROCESSO N°. 2752232008, FAZENDA NACIONAL CONFORME DÉBITO DA CONTA CORRENTE DE Nº 14.900-4 BB EM 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/05/2015 | 200.00 | 00001730126391 | ARISTEU MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/05/2015 | 300.00 | 00005479138421 | FRANCISCO ROBERTO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003523 | 11/05/2015 | 1544.44 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003524 | 11/05/2015 | 3056.66 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003529 | 11/05/2015 | 2611.98 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003532 | 11/05/2015 | 1634.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU, POLICLINICA E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003537 | 11/05/2015 | 2613.26 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003538 | 11/05/2015 | 2998.16 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003541 | 11/05/2015 | 2998.81 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003550 | 11/05/2015 | 2970.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003551 | 11/05/2015 | 2974.66 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003552 | 11/05/2015 | 2990.73 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003554 | 11/05/2015 | 3007.74 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003562 | 11/05/2015 | 3002.96 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003565 | 11/05/2015 | 2559.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 11/05/2015 | 310.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NQC-6716, NQD-3575, NPV-7695, HXR-7889, OFX-8998, OFY-5187, NPU-9237, NPX-8047, MNN-2291 E MOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/05/2015 | 506.64 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENET A CERCA DOS CONVÊNIOS 780722/2012 E 779487/2012, TRATAR DE ASSUNTOS NA PBTUR, NO PERIODO DE 07/05/2015 A 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 12/05/2015 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 10 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/05/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 12/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 12/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003575 | 12/05/2015 | 10696.28 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/05/2015 | 1720.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO CARRO MOVEL AMIGO DO PEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003595 | 12/05/2015 | 11183.52 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003599 | 12/05/2015 | 5850.65 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/05/2015 | 350.00 | 00097880728449 | MARIA GORETTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003584 | 12/05/2015 | 6300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/05/2015 | 350.00 | 00064536645420 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/05/2015 | 300.00 | 00062526960487 | MARIA DOS REMEDIOS L.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/05/2015 | 250.00 | 00000988206480 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/05/2015 | 91.86 | 03420926000124 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/05/2015 | 350.00 | 00006487884405 | VALDIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/05/2015 | 300.00 | 00009934521407 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/05/2015 | 300.00 | 00033202930877 | MEIRE CELIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/05/2015 | 300.00 | 00000092361471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/05/2015 | 1591.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 12/05/2015 | 505.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/05/2015 | 350.00 | 00085373508420 | MARIA EROCILMA DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/05/2015 | 1417.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/05/2015 | 300.00 | 00010230748422 | TALLYTA NEVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/05/2015 | 2006.73 | 00056749309453 | CICERO CLODOALDO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 76/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: CICERO CLODOALDO CAMPOS DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/05/2015 | 4663.71 | 00014611503100 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 111/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: RAIMUNDO LUIZ DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/05/2015 | 1680.62 | 00013280066468 | ANTONIO ITAGIBE A.CESARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 207/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ANTONIO ITAGIBE A. CEZARINO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/05/2015 | 4663.75 | 00006902900477 | CARLOS AUGUSTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 74/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: CARLOS AUGUSTO DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/05/2015 | 4663.75 | 00071324194472 | JOSE JUNIOR DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 123/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JOSÉ JÚNIOR DA COSTA MAIA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 03/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ELIZABETH KELLY RODRIGUES SOARES NOBRE, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/05/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE CONTRATO CONCORENCIA) 03/2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/05/2015 | 5.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/05/2015 | 28.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/05/2015 | 292.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003581 | 12/05/2015 | 9500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003588 | 12/05/2015 | 3000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003606 | 12/05/2015 | 4000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/05/2015 | 37824.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 12/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003576 | 12/05/2015 | 11000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DAESA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 12/05/2015 | 35511.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DAESA, COM BASE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/05/2015 | 292.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/05/2015 | 288.34 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 12/05/2015 DO TEL N°. 3521-1112, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/05/2015 | 23407.69 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/05/2015 | 480.00 | 00011175109487 | EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE TAXI COM O SUPERINTENDENTE DO DAESA, COM DESTINO A RESIDENCIA DO SUPERINTENDENTE E AO FÓRUM, NO PERIODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/05/2015 | 191.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003598 | 12/05/2015 | 6200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 12/05/2015 | 60226.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB COM BASE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/05/2015 | 1590.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/05/2015 | 1244.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/05/2015 | 160.78 | 00060802235468 | MARIA LORETO VIEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH E O CONSELHO ESTADUAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO AOLESCENTE - CEDA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/05/2015 | 160.78 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PROMOVIDA PELA SERETARIA DE ESTADO DEDESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/05/2015 | 160.79 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 À CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH E O CONSELHO ESTADUAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO AOLESCENTE - CEDA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/05/2015 | 160.78 | 00008257549410 | ELBIRLANA CESARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS À SENHORA ELBIRLANA CESARIO BARBOSA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC EM JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/05/2015 | 160.78 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 À CIDADE DE PATOS-PB, PARA ACOMPANHAR AS TECNICAS A UMA REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH E O CONSELHO ESTADUAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO AOLESCENTE - CEDA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/05/2015 | 456.69 | 00001271094479 | MARIA DOS REMEDIOS XAVIER LACERDA 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH E O CONSELHO ESTADUAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO AOLESCENTE - CEDA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/05/2015 | 185.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESA FUNERAL ETRANSLADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA E NOTA FISCAL DE Nº 303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/05/2015 | 160.78 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015 PARA ACOMPANHAR OS TECNICOS A UMA CAPACITAÇÃO DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, VOLTADO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/05/2015 | 510.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PREGÃO 22/2014 POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/05/2015 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/05/2015 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003679 | 13/05/2015 | 2747.22 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003633 | 13/05/2015 | 2407.02 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/05/2015 | 308.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0003654 | 13/05/2015 | 23040.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/05/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003670 | 13/05/2015 | 2404.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/05/2015 | 82.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003694 | 13/05/2015 | 9899.47 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.297. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11351-4 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/05/2015 | 11083.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA GPS DE CÓDIGO 4308, COMPETENCIA 05/2015 DE DIVIDA PARCELADA EM 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/05/2015 | 69.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/05/2015 | 12703.08 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA GPS DE CÓDIGO 4308, COMPETENCIA 05/2015 DE DIVIDA PARCELADA EM 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/05/2015 | 396.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/05/2015 | 300.00 | 00073898236404 | EDITE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/05/2015 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/05/2015 | 350.00 | 00003361285410 | KARLA FERNANDA DOS SANTOS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/05/2015 | 350.00 | 00071323066420 | FRANCISCO JOSE BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003660 | 13/05/2015 | 2721.62 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003661 | 13/05/2015 | 2380.82 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/05/2015 | 350.00 | 00008426261400 | FERNANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/05/2015 | 300.00 | 00009845579469 | DAVY WILGSON DE ANDRADE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/05/2015 | 300.00 | 00002631351444 | ROBERVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/05/2015 | 300.00 | 00004223716450 | JANDUI IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003684 | 13/05/2015 | 2250.62 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0003630 | 13/05/2015 | 33200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 13/05/2015 | 2640.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILASIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOSE VICENTE, 50, CENTRO, SOUSA-PB. PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003632 | 13/05/2015 | 4142.85 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA CXA-1589 E NQA-4858, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 13/05/2015 | 1040.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A SALES FACUNDO DE LIRA, 35, JD. SORRILANDIA II, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA ESF-V, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 13/05/2015 | 1580.00 | 00038009781487 | JOSERILDA DANTAS GADELHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GADELHA, 22, CENTRO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA ESF-XIII, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 13/05/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352014 | 0003641 | 13/05/2015 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0035/2014 DO CONTRATO DE Nº 0443/2014, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 13/05/2015 | 1100.00 | 11685911000116 | CONAJUR EMP. IMOBILIARIOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO BEZERRA, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS CUBANOS. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 20.10.2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 13/05/2015 | 1155.00 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA OLIVIA SARMENTO, 63, JARDIM IRACEMA, SOUSA-PB, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF XXIII. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 13/05/2015 | 2110.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BASILIO SILVA, 56, ESTREITO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2013 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00020/2013 DO CONTRATO DE Nº 00031/2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003649 | 13/05/2015 | 17900.07 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 13/05/2015 | 300.00 | 00010704974444 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 13/05/2015 | 235.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003653 | 13/05/2015 | 7870.35 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE NºS 1612, 1854 E 2112 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 13/05/2015 | 975.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTOPEDICO PARA USO NOTURNO E UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS. DESTINADO A PACIENTE MARIA LETICIA ELIAS DE SOUSA, RESIDENTE A RUA BEATRIZ MENDES JULIA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003662 | 13/05/2015 | 2839.95 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE NºS 1630, 1855 E 2104 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003663 | 13/05/2015 | 9523.80 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNN-7834, MNR-2328, NQD-6564 E MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 13/05/2015 | 4984.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 01349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2010.003.535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 13/05/2015 | 2640.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, 40, ESTREITO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 13/05/2015 | 2110.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/N, ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 13/05/2015 | 2640.00 | 00091857520459 | JOSE EMERSON DE SOUSA ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE GADELHA DE SOUSA, 35, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 13/05/2015 | 1576.00 | 00002629074455 | INACIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NAS U NIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 13/05/2015 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 13/05/2015 | 25.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TECLADO USB NUMERICO R-1300. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003683 | 13/05/2015 | 35749.35 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA BSG-0338, MMI-5881, QFE-2034, NRE-8451 E CGR-4042, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003686 | 13/05/2015 | 4454.12 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 13/05/2015 | 2110.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ, S/N, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0007/2014 DO CONTRATO DE Nº 0148/2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003691 | 13/05/2015 | 519.40 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE NºS 1622, 1867 E 1869 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 13/05/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 13/05/2015 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 13/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003652 | 13/05/2015 | 2536.56 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A AGÊNCIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003688 | 13/05/2015 | 2498.77 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003639 | 13/05/2015 | 2501.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003659 | 13/05/2015 | 2556.77 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/05/2015 | 200.00 | 19961144000132 | JOSE RONALDO DE SOUSA 33841144420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DE MATO PRESTADO NA SEDE DESTA SUPERINTENDENCIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/05/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 14/05/2015 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 14/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 14/05/2015 | 803.90 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 08 A 09, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21, 24 A 26 E 29 A 30/04/2015, NO VEICULO DE PLACA OFX-8998, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 14/05/2015 | 241.17 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 A 18 E 24 A 25/04/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 15/04/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003697 | 14/05/2015 | 472.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 14/05/2015 | 160.78 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14 E 29 A 30/04/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 14/05/2015 | 80.39 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 28 A 29/04/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 14/05/2015 | 20.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOUSE OPTICO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DA COCAV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 14/05/2015 | 160.78 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 A 07/04/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03/05/2015 NA AMBULANCIA DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 14/05/2015 | 401.95 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 04, 08 A 09, 12 A 13, 16 A 17 E 21 A 22/04/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 14/05/2015 | 160.78 | 00000894181408 | FERNANDO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 03/05/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 A 30/04/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003705 | 14/05/2015 | 759.73 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0130/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 14/05/2015 | 80.39 | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS 52 | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07/04/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 14/05/2015 | 241.17 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08 E 20 A 21/04/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 29 A 30/04/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 14/05/2015 | 401.95 | 00006131269475 | ALANA ELOAH CAMARA ALVES | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 A 18, 27 A 28 E 30/04/2015 A 01/05/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480 E NOS DIAS 05 A 06/04 E 03 A 04/05/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 14/05/2015 | 803.90 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 08 A 09, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21, 24 A 26 E 29 A 30/04/2015, NO VEICULO DE PLACA OFX-8998, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 14/05/2015 | 160.78 | 00004172456456 | ANGELA DAYANNA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 A 29/03/2015 E 02 A 03/05/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 14/05/2015 | 241.17 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 04, 08 A 09 E 15 A 16/04/2015, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 14/05/2015 | 723.51 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 18 A 19, 24 A 25 E 27 A 28/04/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 14/05/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 14/05/2015 | 80.39 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 11/04/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003720 | 14/05/2015 | 3900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGF-4490 E OGF-4480, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003721 | 14/05/2015 | 710.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003723 | 14/05/2015 | 710.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 14/05/2015 | 80.39 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 21/04/2015 NO VEICULO DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 14/05/2015 | 723.51 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 04, 06 A 07, 09 A 10, 12 A 13, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 29/04/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 14/05/2015 | 803.90 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 29/04/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 14/05/2015 | 80.39 | 00004937819437 | TEREZA LOURENÇO MATIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20 A 21/04/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 14/05/2015 | 80.39 | 00002843259452 | RICELE DUARTE DE BRITO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 27/04/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003731 | 14/05/2015 | 780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 14/05/2015 | 160.78 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 26 A 27/04/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 14/05/2015 | 80.39 | 00000894181408 | FERNANDO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 A 27/04/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 14/05/2015 | 160.78 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 A 11 E 29 A 30/04/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/05/2015 | 138.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/05/2015 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/05/2015 | 77.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/05/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/05/2015 | 163.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/05/2015 | 37.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/05/2015 | 40.19 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITÓRIO CAMPOS CONSULTORIA QUE PRESTA ASSESSORIA A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/05/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/05/2015 | 98.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/05/2015 | 218.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003742 | 15/05/2015 | 51900.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 AR-CONDICIONADOS SPLIT CAP 24.000 BTUS E 2 DUAS GELADEIRAS DUPLEX DE USO DOMÉSTICO 410L À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/05/2015 | 4664.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 106 (CENTO E SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/05/2015 | 18774.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 426 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003748 | 15/05/2015 | 429000.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/05/2015 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/05/2015 | 163.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 15/05/2015 | 5000.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DOS NA ADMINISTRAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PREGÃO, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, LEI ME E EPP E DEBATE SOBRE LEI DE COMBATE A CORRUPÇÃO, PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DO MUICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/05/2015 | 350.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 15/05/2015 | 340.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 15/05/2015 | 20.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOUSE OPTICO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 15/05/2015 | 715.28 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 15/05/2015 | 603.53 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/05/2015 | 162.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 18/05/2015 | 2815.97 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/05/2015 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE OFÓCIO N°. 20150001494650-00004, PROCESSO N°. 0320040036735, MARIA FRANCISCA MARCELINO DE LIMA CONFORME DÉBITO DA CONTA CORRENTE DE Nº 14.900-4 BB EM 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/05/2015 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE OFÓCIO N°. 20150001405600-00004, PROCESSO N°. 2752232008, FAZENDA NACIONAL CONFORME DÉBITO DA CONTA CORRENTE DE Nº 14.902-0 BRADESCO EM 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/05/2015 | 1406.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE OFÓCIO N°. 20150001494650-00004, PROCESSO N°. 0320040036735, MARIA FRANCISCA MARCELINO DE LIMA CONFORME DÉBITO DA CONTA CORRENTE DE Nº 20.247-9 BRADESCO EM 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/05/2015 | 144.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/05/2015 | 47.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/05/2015 | 62.09 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 18/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0003759 | 18/05/2015 | 165.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA IMPRESSORA HP CE285A, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/05/2015 | 306.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/05/2015 | 91.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/05/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/05/2015 | 5500.00 | 00002689063433 | PAULO SERGIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE 315 SACOS DE ASFÁTO FRIO DA CIDADE DIADEMA-SP PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/05/2015 | 135.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/05/2015 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 12/10/2013 DO TEL N°. 3521-1382, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/05/2015 | 42.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/05/2015 | 32.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 12/12/2013 DO TEL N°. 3521-1382, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/05/2015 | 25.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 02/03/2014 DO TEL N°. 3521-1933, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/05/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/05/2015 | 320.00 | 04840268000192 | INSTITUTO DE DESENV E ESTUDOS FARMACEUTICOS S/C LTDA-IDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISES DE ÁGUA, REALIZADO PELO IDEF - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS FARMACEUTICOS, A CARGO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/05/2015 | 122.11 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 02/12/2013 DO TEL N°. 3521-1933, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/05/2015 | 125.92 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 02/01/2014 DO TEL N°. 3521-1933, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/05/2015 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 12/08/2013 DO TEL N°. 3521-1382, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/05/2015 | 118.43 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 02/11/2013 DO TEL N°. 3521-1933, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/05/2015 | 211.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/05/2015 | 125.92 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 02/02/2014 DO TEL N°. 3521-1933, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/05/2015 | 247.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003825 | 19/05/2015 | 2750.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/05/2015 | 508.59 | 00007297903477 | FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS DESAFIOS DAS GESTÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/05/2015 | 304.46 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH E O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/05/2015 | 508.59 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS À VANDERLUCIA GALDINO G. LINS BARRETO NOS 20 A22 DE MAIO 2015 COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS DESAFIOS DAS GESTÕES MANICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/05/2015 | 508.59 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS DESAFIOS DAS GESTÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/05/2015 | 304.46 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E SOBRE AS CONFERENCIAS, PROMOVIDA PELA SERETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/05/2015 | 152.23 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CADASTRO ÚNICO E POLÍTICAS PARA REFORMA AGRÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/05/2015 | 304.46 | 00027672417487 | JOSE RUDOLPH DINIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC- SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO VOLTADO PARA OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/05/2015 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/05/2015 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/05/2015 | 870.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DADOS DOS CONTRATOS, JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003777 | 19/05/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/05/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/05/2015 | 135.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/05/2015 | 2000.00 | 00053633105468 | MARIA SIMONE DE ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/05/2015 | 4161.05 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 09/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO CLAUDENOS FAUSTINO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/05/2015 | 725.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.514.946.500.102 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 4.385-0 BB EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/05/2015 | 32.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.514.946,500.101 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.417-6 BB EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/05/2015 | 1820.12 | 00092731112891 | MARIA LOUZINHA TAVARES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 56/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MRIA LOUZINHA TAVARES LINS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/05/2015 | 1474.98 | 00006487713422 | MARIA RIZOMAR GONCALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 88/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA RIZOMAR GONÇALVES DE ALMEIDA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/05/2015 | 1687.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.514.946.500.104 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 7.397-0 BB EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/05/2015 | 0.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.514.946.500.103 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 6.612-5 BB EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/05/2015 | 664.53 | 00087405423434 | DAMIAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 99/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: DAMIÃO GOMES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/05/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE ABRIL DE 2015, ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003824 | 19/05/2015 | 3500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0003772 | 19/05/2015 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 19/05/2015 | 552.06 | 13443659000164 | J A S JERONIMO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0003778 | 19/05/2015 | 1950.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 19/05/2015 | 80.39 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 06/05/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0003788 | 19/05/2015 | 4110.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0003794 | 19/05/2015 | 3734.24 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 19/05/2015 | 1247.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003817 | 19/05/2015 | 3000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL (COFFEE BREAK) DESTINADO A ABERTURA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 19/05/2015 | 660.00 | 13443659000164 | J A S JERONIMO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/05/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003810 | 19/05/2015 | 2000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/05/2015 | 299.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO 2015, DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFG-1456, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/05/2015 | 331.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO 2015, DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFG-1426, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO 2015, DO VEICULO SPIN DE PLACA QFE-7256, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/05/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 19/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/05/2015 | 810.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES PERTINENTES AS AÇÕES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/05/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 20/05/2015 | 32.25 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003832 | 20/05/2015 | 3272.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834, MNS-0157 E MMI-5881. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003833 | 20/05/2015 | 1710.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9640, MOW-7163, OFY-5187 E MOTO DE PLACA NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003834 | 20/05/2015 | 1306.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPR-1772 E OFX-8998. QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003835 | 20/05/2015 | 3098.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9640, MOW-7163, OFY-5187 E MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003836 | 20/05/2015 | 1983.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834, MNS-0157 E MMI-5881. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003838 | 20/05/2015 | 2025.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPR-1772 E OFX-8998. QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 20/05/2015 | 48.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FECHO HIDRICO CS10X12, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003843 | 20/05/2015 | 1056.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 20/05/2015 | 378.40 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22/05/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS-PB E DA CIB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003848 | 20/05/2015 | 4702.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMT-5881, NQA-4858, MNR-2328, MNN-7834, NQD-6564, NPU-9237 E MOD-8793. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003849 | 20/05/2015 | 297.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003851 | 20/05/2015 | 20000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734, OGF-4480, OGF-4490 E NQI-6512. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 20/05/2015 | 378.40 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22/05/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS-PB E DA CIB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003856 | 20/05/2015 | 12000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7734, OGF-4480, OGF-4490 E NQI-6512. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003859 | 20/05/2015 | 548.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 20/05/2015 | 80.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 20/05/2015 | 1500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) TENDAS 5x5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE NOS BAIRROS, REALIZADO NO BAIRRO RAQUEL GADELHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 20/05/2015 | 506.64 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22/05/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS-PB E DA CIB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003866 | 20/05/2015 | 5000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMT-5881, NQA-4858, MNR-2328, MNN-7834, NQD-6564, NPU-9237 E MOD-8793. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/05/2015 | 300.00 | 00003625848422 | JOZIMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/05/2015 | 785.08 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA PARA BRASÍLIA CONFORME FATURA 547 FÁCIL VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/05/2015 | 298.87 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISÃO 30.000 KM, DESTINADA AO VEICULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG 4164, PERTENDENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/05/2015 | 350.00 | 00012071310403 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/05/2015 | 194.13 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REV. PROGRAMADA, DESTINADA AO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/05/2015 | 250.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/05/2015 | 285.58 | 00048624330491 | ARILMA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 202/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ARILMA MOREIRA DE ASSIS QUEIROGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/05/2015 | 569.20 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 16/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LACI SILVA MENESES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/05/2015 | 88.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/05/2015 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/05/2015 | 1846.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-0 BB EM 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/05/2015 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/05/2015 | 7641.95 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO FORNECIDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/05/2015 | 7532.28 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO FORNECIDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/05/2015 | 71.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/05/2015 | 302.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/05/2015 | 2022.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOSO FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/05/2015 | 393.90 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO: CHAPAS PRETAS, TUBOS IND GALVANIZADOS, PA SX UNC, PO SX UNC, ELETRODOS E BARRAS 1/2 CHATAS, DESTINADO À ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 20/05/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F JOSE REIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/05/2015 | 172.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/05/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/05/2015 | 88.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/05/2015 | 157.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/05/2015 | 34.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/05/2015 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE OFÓCIO N°. 201500014094650-00004, PROCESSO N°. 0320040036735, MARIA FRANCISCA MARCELINO DE LIMA CONFORME DÉBITO DA CONTA CORRENTE DE Nº 14.902-0 BRADESCO EM 21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/05/2015 | 1581.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE OFÓCIO N°. 2015001405600-00004, PROCESSO N°. 2752232008, FAZENDA NACIONAL CONFORME DÉBITO DA CONTA CORRENTE DE Nº 20.247-9 BRADESCO EM 21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0003870 | 21/05/2015 | 5760.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 DO CONTRATO DE Nº 0421/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0003877 | 21/05/2015 | 1470.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0424/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/05/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/05/2015 | 3452.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIESTAS DE PLACAS: OFG-1426 E OFG-1456, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003880 | 22/05/2015 | 37838.60 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CALAS PARA AGENTE DE TRANSITO, 34 (TRINTA E QUATRO) CAMISAS MANGAS LONGAS, 34 (TRINTA E QUATRO) CAMISAS MANGAS CURTAS, 34 (TRINTA E QUATRO) MANGAS CURTAS CAQUI, 34 (TRINTA E QUATRO) BONÉS, 34 (TRINTA E QUATRO) COTURNOS MILITAR, 34 (TRINTA E QUATRO) CINTOS DE GUARNIÇÃO E 34 (TRINTA E QUATRO) PORTA TRECOS TÁTICO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/05/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/05/2015 | 6000.00 | 06862697000196 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RAIMUNDO DOCA BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO AO DIA NACIONAL DOS CIGANOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/05/2015 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/05/2015 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/05/2015 | 214.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/05/2015 | 101.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/05/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/05/2015 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003889 | 25/05/2015 | 6888.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE RODA E CAMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003892 | 25/05/2015 | 8610.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE RODA E CAMARAS DE AR, DESTINADO AO CAÇAMBÃO BRANCO - PAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/05/2015 | 89.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/05/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003895 | 25/05/2015 | 11380.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/05/2015 | 472.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/05/2015 | 770.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PAA O CONSERTO DA PASSARELA PARA PEDESTRE, LOCALIZADA NA RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/05/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 4ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/05/2015 | 60.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11-0 CEF EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/05/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/05/2015 | 12741.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DE CODIGO 3703 COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015 COM DÉBITO NA C/C N°. 4.385-0 BB EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/05/2015 | 85.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/05/2015 | 257.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 10.685-2 BB EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/05/2015 | 4322.96 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, DURANTE OS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB NA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0003903 | 25/05/2015 | 57600.00 | 00005706511403 | Celiane Maria Ferreira Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 676/B, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA "CASA DE APOIO A SOUSA", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/05/2015 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE OFÓCIO N°. 20150001593752-00004, PROCESSO N°. 0001890-46.2014.815.0371, WELLINGTON TRAJANO DA COSTA CONFORME DÉBITO DA CONTA CORRENTE DE Nº 14.900-4 BB EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/05/2015 | 73.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/05/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 25/05/2015 | 707.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003913 | 25/05/2015 | 4700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ORGÃOS, PARA PROMOVER APROVAÇÃO DOS REFERIDOS EXECUTIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 25/05/2015 | 109.04 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) MT DE LONA PRETA LOMAX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0003891 | 25/05/2015 | 5275.03 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 25/05/2015 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PEDRO OLIVEIRA PIRES, RESIDENTE A RUA JOANA DARC DA SILVA, 15, ESTAÇÃO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0003912 | 25/05/2015 | 315.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 26/05/2015 | 60.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS WALTER SARMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0003932 | 26/05/2015 | 10182.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/05/2015 | 1685.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/05/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003923 | 26/05/2015 | 3002.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.362, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003928 | 26/05/2015 | 3001.24 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.363, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/05/2015 | 270.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELO CREAS, NO PERIODO DE 17 E 18 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003940 | 26/05/2015 | 3134.32 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DA GESÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003943 | 26/05/2015 | 3001.46 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.365, NA MANUTENÇÃO DA GESÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003944 | 26/05/2015 | 2999.87 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.364, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/05/2015 | 2855.72 | 00048624330491 | ARILMA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 47/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ARILMA MOREIRA DE ASSIS QUEIROGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/05/2015 | 1832.12 | 00002700326490 | HELENIR ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 144/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: HELENIR ALVES SARMENTO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/05/2015 | 759.59 | 00042508690406 | GERALDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 103/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: GERALDA ALEXANDRE, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/05/2015 | 914.13 | 00001271078430 | FRANCE RAMON PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 117/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCE RAMON PEDROSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/05/2015 | 1587.72 | 00060115971491 | FRANCISCA CORNELIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 191/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA CORNELIO SANTANA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/05/2015 | 6672.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA GPS DE CÓDIGO 4308, COMPETENCIA 05/2015 DE DIVIDA PARCELADA EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/05/2015 | 40.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/05/2015 | 27.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/05/2015 | 8098.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA GPS DE CÓDIGO 4308, COMPETENCIA 05/2015 DE DIVIDA PARCELADA EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/05/2015 | 8615.73 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA GPS DE CÓDIGO 4308, COMPETENCIA 05/2015 DE DIVIDA PARCELADA EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/05/2015 | 8819.44 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA GPS DE CÓDIGO 4308, COMPETENCIA 05/2015 DE DIVIDA PARCELADA EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/05/2015 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/05/2015 | 170.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/05/2015 | 189.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/05/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003930 | 26/05/2015 | 14665.46 | 16600654000196 | MAXIPRINT CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ZU SILVA. | 00912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/05/2015 | 273.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/05/2015 | 5176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/05/2015 | 1850.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 26/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 27/05/2015 | 15196.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003963 | 27/05/2015 | 3012.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 27/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/05/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATARVÉS DA C/C N°. 20.248-7 BRADESCO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/05/2015 | 874.70 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME FATURA EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/05/2015 | 93.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3521-1997 DE VENCIMENTO EM 12/03/2015 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/05/2015 | 100.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/05/2015 | 502.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/05/2015 | 1650.44 | 07999029000178 | MACARIO INJETADOS E EMBALAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO GARI COM CABO E VASSOURAS PIAÇAMIL COM CABO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/05/2015 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 27/05/2015 | 7216.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA, VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/05/2015 | 276.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/05/2015 | 47.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/05/2015 | 119.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/05/2015 | 7556.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE OFÓCIO N°. 20150001637583-00004, PROCESSO N°. 03720110017425, FRANCISCO DE ASSIS LOPES CONFORME DÉBITO DA CONTA CORRENTE DE Nº 20.247-9 BRADESCO EM 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/05/2015 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE OFÓCIO N°. 20150001637584-00004, PROCESSO N°. 03720110042928, MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES ANDRADE CONFORME DÉBITO DA CONTA CORRENTE DE Nº 20.247-9 BRADESCO EM 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/05/2015 | 164.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/05/2015 | 4104.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/05/2015 | 35.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/05/2015 | 110.25 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/05/2015 | 109.16 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 27/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003951 | 27/05/2015 | 3001.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.379, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003952 | 27/05/2015 | 2993.34 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.373, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/05/2015 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003956 | 27/05/2015 | 3009.17 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.377, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 27/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 27/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003972 | 27/05/2015 | 2976.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.372, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 27/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/05/2015 | 6316.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM - LOTAÇÃO 121 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/05/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003954 | 27/05/2015 | 4600.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, PARA DISTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS PECUARISTAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 27/05/2015 | 420.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15/05/2015, NOS NUCLEO I, II, III, CONJ. N. S. DE FATIMA E PROJETO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 27/05/2015 | 120.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADO A CAMINHADA DE ABERTURA DA SEMANA DE LUTA ANTI-MANICOMIAL, REALIZADA NO DIA 20/05/2015, PELOS CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 27/05/2015 | 150.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14/04/2015, NO BAIRRO PROJETO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 27/05/2015 | 120.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADO AO MUTIRÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DA SAUDE NO BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO DIA 19/05/2015, NO BAIRRO SOUSA I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 28/05/2015 | 3614.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE ERIDIA PEREIRA BATISTA, RESIDENTE A RUA HEROTILDES SERAFIM, S/N, JD. SORRILANDIA II, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 28/05/2015 | 3638.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 28/05/2015 | 76842.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 28/05/2015 | 296782.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 28/05/2015 | 3236.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 28/05/2015 | 26658.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 28/05/2015 | 7721.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 28/05/2015 | 3614.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADA NA PACIENTE MEIRYANNE DE MELO DE LIMA, RESIDENTE A RUA JOÃO TRAJANO SOBRINHO, 11, SÃO JOSE, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 28/05/2015 | 13988.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 28/05/2015 | 80671.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 28/05/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 28/05/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 28/05/2015 | 9343.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 28/05/2015 | 23350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 28/05/2015 | 149126.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 28/05/2015 | 124170.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 28/05/2015 | 19552.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0004010 | 28/05/2015 | 1000.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 28/05/2015 | 9048.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 28/05/2015 | 82312.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 28/05/2015 | 3026.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 28/05/2015 | 32137.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 28/05/2015 | 48841.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 28/05/2015 | 99.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 28/05/2015 | 66859.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 28/05/2015 | 111835.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 28/05/2015 | 19359.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 28/05/2015 | 2430.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 28/05/2015 | 6700.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 28/05/2015 | 2418.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 28/05/2015 | 63583.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 28/05/2015 | 50575.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0004033 | 28/05/2015 | 1475.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 28/05/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 28/05/2015 | 2072.29 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE RYAN GABRIEL DANTAS BATISTA, RESIDENTE A RUA TENENTE ALVINO, 09, CENTRO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 28/05/2015 | 10151.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 28/05/2015 | 92152.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 28/05/2015 | 3614.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADA NA PACIENTE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA ARI FERNANDES DE ARAGÃO, 19, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 28/05/2015 | 9300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 28/05/2015 | 30000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 28/05/2015 | 32046.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 28/05/2015 | 87839.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 28/05/2015 | 167979.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 28/05/2015 | 48043.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 28/05/2015 | 8064.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003991 | 28/05/2015 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/05/2015 | 41.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/05/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE MAIO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/05/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/05/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE MAIO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/05/2015 | 2832.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.516.375.830.108 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 9.699-7 BB EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/05/2015 | 4.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.516.375.830.103 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 6.612-5 BB EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/05/2015 | 2.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.516.375.830.105 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 9.699-7 BB EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/05/2015 | 306.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.516.375.830.111 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.180-X BB EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/05/2015 | 270.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.516.375.830.101 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.417-6 BB EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/05/2015 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.515.937.520.101 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.417-6 BB EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/05/2015 | 0.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N°. 11.516.375.830.110 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 20.513-3 BB EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/05/2015 | 3252.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE OFíCIO N°. 11.516.375.830.104 CONFORME DÉBITO DA CONTA CORRENTE DE Nº 7.397-0 BB EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/05/2015 | 843.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-0 BB EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/05/2015 | 75.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/05/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/05/2015 | 96.93 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/05/2015 | 294.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/05/2015 | 630.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/05/2015 | 1721.83 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004060 | 29/05/2015 | 418.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004061 | 29/05/2015 | 418.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004068 | 29/05/2015 | 12000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004073 | 29/05/2015 | 418.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004074 | 29/05/2015 | 380.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004085 | 29/05/2015 | 5206.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004095 | 29/05/2015 | 418.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/05/2015 | 73.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 114-0 EM 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/05/2015 | 1500.00 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT.E DISTRI. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS TOYAMA ROCADEIRA RT43L DE MARCA TOYAMA CONFORME NF N°. 33973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/05/2015 | 8237.43 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/05/2015 | 219.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/05/2015 | 128.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIME POR PERÍODO DE DEZ DIAS CONFORME NF N°. 116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004087 | 29/05/2015 | 304.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0004099 | 29/05/2015 | 4250.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004110 | 29/05/2015 | 342.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004070 | 29/05/2015 | 8000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004104 | 29/05/2015 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/05/2015 | 12000.00 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-vegência 02/06/2015 A 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/05/2015 | 732.01 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 9056710, 6ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/05/2015 | 10.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 283.144-9 BB EM 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004067 | 29/05/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/05/2015 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/05/2015 | 732.01 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 9056710, 7ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/05/2015 | 22.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/05/2015 | 1597.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/05/2015 | 476.40 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 466634, 22ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/05/2015 | 204.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/05/2015 | 476.40 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 466634, 21ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/05/2015 | 512.73 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/05/2015 | 7723.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-0 BB EM 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/05/2015 | 1294.90 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI DE Nº 302358, 22ª PARCELA, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/05/2015 | 5500.57 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/05/2015 | 43.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/05/2015 | 14296.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2014 E 2015, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332015 | 0004102 | 29/05/2015 | 2990.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, PARA DISTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS PECUARISTAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004086 | 29/05/2015 | 228.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A FAMILIAS E INDIVIDUOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 126. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004106 | 29/05/2015 | 190.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A FAMILIAS E INDIVIDUOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 125. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 29/05/2015 | 6647.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 29/05/2015 | 88.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENSÃO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO I. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 29/05/2015 | 814.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 29/05/2015 | 71.66 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BLOQAUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO DE Nº 0006851620138150371, ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL NA CONTA DE Nº 33.433-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 29/05/2015 | 4690.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINO E FEMININO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 29/05/2015 | 401.95 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 24 A 25/04/2015 E 04 A 06 E 11 A 13/05/2015. NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 29/05/2015 | 890.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME TC COMPUTADORIZADA NO TORAX E PESCOÇO. REALIZADO NO PACIENTE JOSE TOMAZ DE AQUINO, RESIDENTE NA RUA LOURIVAL TOMAZ DE AQUINO, 11, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 29/05/2015 | 740.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 29/05/2015 | 2293.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 29/05/2015 | 1059.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DA SAUDE NOS BAIRROS GUANABARA, DR. ZEZÉ E FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 29/05/2015 | 1777.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO E ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 29/05/2015 | 35305.51 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 29/05/2015 | 740.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 29/05/2015 | 121.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A VIGILALÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 29/05/2015 | 466.32 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BLOQAUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO DE Nº 0006851620138150371, ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL, NA CONTA DE Nº 41.776-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 29/05/2015 | 11544.92 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 29/05/2015 | 803.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 29/05/2015 | 86.49 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 29/05/2015 | 5688.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 29/05/2015 | 740.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 29/05/2015 | 700.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 29/05/2015 | 712.60 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BLOQAUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO DE Nº 0006851620138150371, ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL, NA CONTA DE Nº 31.573-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0004114 | 01/06/2015 | 11151.00 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA OLIVIA SARMENTO, 63, JARDIM IRACEMA, SOUSA-PB, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF XXIII. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00023/2013 DO CONTRATO DE Nº 00049/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/2015 A 13/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004117 | 01/06/2015 | 1254.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/06/2015 | 257461.58 | 07678950000380 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE SAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004125 | 01/06/2015 | 228.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/06/2015 | 421.40 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004132 | 01/06/2015 | 12991.00 | 11685911000116 | CONAJUR EMP. IMOBILIARIOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO BEZERRA, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS CUBANOS. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 20.10.2013, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 00022/2014 DO CONTRATO DE Nº 0227/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 17/05/2015 A 17/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004134 | 01/06/2015 | 10958.75 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775 NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0004137 | 01/06/2015 | 20376.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BASILIO SILVA, 56, ESTREITO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00020/2013 DO CONTRATO DE Nº 00031/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2015 A 06/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004139 | 01/06/2015 | 3057.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL E ALMOXARIFADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004140 | 01/06/2015 | 152.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/06/2015 | 400.00 | 04775105000173 | CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSITENCIA MEDICA, REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE EMILLY LAUANNA VIEIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA AMERICO DANTAS DE ASSIS, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/06/2015 | 111.96 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0004152 | 01/06/2015 | 272542.36 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004153 | 01/06/2015 | 4037.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL E ALMOXARIFADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004157 | 01/06/2015 | 8921.25 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MXY-5254, JJB-8297, ILC-7666 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004159 | 01/06/2015 | 1102.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/06/2015 | 300.00 | 17623776000160 | VALDECI LOPES PORDEUS JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) METROS DE FORRO PVC. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0004168 | 01/06/2015 | 5580.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A SALES FACUNDO DE LIRA, 35, JD. SORRILANDIA II, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA ESF-V, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 00014/2014 DO CONTARTO DE Nº 0209/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2015 A 11/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004173 | 01/06/2015 | 24904.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ, S/N, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 0007/2014 DO CONTRATO DE Nº 0148/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 20/04/2015 A 20/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004179 | 01/06/2015 | 3038.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004185 | 01/06/2015 | 10120.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004187 | 01/06/2015 | 2975.18 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/06/2015 | 2550.00 | 17623776000160 | VALDECI LOPES PORDEUS JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63(SESSENTA E TRES) METROS DE FORRO PVC E 100(CEM) METROS DE METALON 20X20 GALVANIZADO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004202 | 01/06/2015 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004204 | 01/06/2015 | 228.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004214 | 01/06/2015 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004221 | 01/06/2015 | 2983.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 01/06/2015 | 1370.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0004224 | 01/06/2015 | 33984.00 | 00091857520459 | JOSE EMERSON DE SOUSA ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE GADELHA DE SOUSA, 35, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0224/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 17/04/2015 A 17/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004225 | 01/06/2015 | 2939.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL, OTOCLINICA E ALMOXARIFADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/06/2015 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO NUCLEO III. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004229 | 01/06/2015 | 2969.78 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 000164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/06/2015 | 187.29 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004234 | 01/06/2015 | 8914.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004237 | 01/06/2015 | 1086.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004241 | 01/06/2015 | 48400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM EQUIPAMENTOS EM VELOCIDADE 20MEGAS NAS ACADEMIAS DA SAUDE DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, FREI DAMIÃO E GUANABARA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2014 DO CONTRATO DE Nº 0241/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2015 A 01/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004251 | 01/06/2015 | 3000.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL, OTOCLINICA E ALMOXARIFADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0004253 | 01/06/2015 | 31152.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILASIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOSE VICENTE, 50, CENTRO, SOUSA-PB. PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 00012/2014 DO CONTRATO DE Nº 0158/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 08/04/2015 A 08/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/06/2015 | 29.94 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004262 | 01/06/2015 | 152.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2014 DO CONTRATO DE Nº 0316/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 01/06/2015 | 60.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO NUCLEO I. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004265 | 01/06/2015 | 42119.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM EQUIPAMENTOS EM FREQUENCIA 5.8 MEGAS EM TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2014 DO CONTRATO DE Nº 0241/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2015 A 01/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/06/2015 | 4450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/06/2015 | 8208.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/06/2015 | 5477.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/06/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/06/2015 | 22226.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/06/2015 | 6583.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/06/2015 | 9261.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/06/2015 | 1614.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/06/2015 | 11005.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/06/2015 | 1976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/06/2015 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM - LOTAÇÃO 121 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/06/2015 | 12402.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/06/2015 | 28351.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/06/2015 | 13660.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/06/2015 | 10935.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/06/2015 | 1512.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/06/2015 | 11154.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/06/2015 | 12368.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/06/2015 | 985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/06/2015 | 13899.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/06/2015 | 1088.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/06/2015 | 18057.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/06/2015 | 27784.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/06/2015 | 2433.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/06/2015 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/06/2015 | 56430.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/06/2015 | 12158.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/06/2015 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/06/2015 | 20336.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/06/2015 | 19262.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/06/2015 | 1036.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO DOC N°. 0130699 NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.900-4 BRADESCO BB EM 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/06/2015 | 73.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/06/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/06/2015 | 10781.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/06/2015 | 13419.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/06/2015 | 4728.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/06/2015 | 218.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE OLEO, DESTINADA AO VEICULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/06/2015 | 1678.23 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FIESTA HATCH (KINETIC) 1.0 8V (FLEX) A/G 4P, ANO 2012/2013 DE PLACA OFG-5394 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/06/2015 | 250.00 | 00002420561481 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/06/2015 | 12467.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/06/2015 | 15162.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/06/2015 | 3265.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/06/2015 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/06/2015 | 4746.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/06/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/06/2015 | 96283.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/06/2015 | 1800.00 | 09246280000278 | SOL E PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM HOSPEDAGEM DE INSTRUTORES DE TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/06/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/06/2015 | 9527.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/06/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO COM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/06/2015 | 18421.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/06/2015 | 165756.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/06/2015 | 74845.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/06/2015 | 1500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/06/2015 | 294.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/06/2015 | 48093.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/06/2015 | 18848.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/06/2015 | 65298.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/06/2015 | 21839.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/06/2015 | 1138.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/06/2015 | 12368.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/06/2015 | 12856.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/06/2015 | 12216.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/06/2015 | 14524.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/06/2015 | 7880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/06/2015 | 85.37 | 00060802235468 | MARIA LORETO VIEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015 À CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/06/2015 | 9037.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/06/2015 | 85.37 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/06/2015 | 42.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004121 | 01/06/2015 | 5645.89 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL E OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DAESA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/06/2015 | 50.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004123 | 01/06/2015 | 11015.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/06/2015 | 17066.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/06/2015 | 27973.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/06/2015 | 6856.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/06/2015 | 13.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/06/2015 | 66508.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/06/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004171 | 01/06/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/06/2015 | 722.99 | 00052708420410 | WASHINGTON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. WASHINGTON DE OLIVEIRA BRAGA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015 E UMA PARA RECIFE-PE NO DIA 27/05/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/06/2015 | 53.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/06/2015 | 10924.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/06/2015 | 7518.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/06/2015 | 52696.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/06/2015 | 50.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/06/2015 | 269.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004207 | 01/06/2015 | 12999.99 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/06/2015 | 20535.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - LIMPEZA PUBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004217 | 01/06/2015 | 321345.89 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 245, EMITIDA EM 03/06/2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/06/2015 | 19857.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - LIMPEZA PUBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/06/2015 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/06/2015 | 7191.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/06/2015 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/06/2015 | 19857.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - LIMPEZA PUBLICA - VARRICAO I DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/06/2015 | 151.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0004252 | 01/06/2015 | 450000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 100 (CEM) POÇOS ARTESIANOS COM PERFURAÇÃO DE PROFUNDIDADE MAXÍMA ATÉ 50 METROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/06/2015 | 18136.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/06/2015 | 84862.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/06/2015 | 36843.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/06/2015 | 3482.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 AO MÊS DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004165 | 01/06/2015 | 25023.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.413. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/06/2015 | 792725.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/06/2015 | 39739.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/06/2015 | 19555.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004239 | 01/06/2015 | 18005.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL E OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/06/2015 | 3061.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/06/2015 | 1576.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T DE LOTAÇÃO 86 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0004260 | 01/06/2015 | 500.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/06/2015 | 218366.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012015 | 0004263 | 01/06/2015 | 150630.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DAS CRECHES PRÓ-INFANCIA TIPO B, NOS SEGUINTES BAIRROS: RACHEL GADELHA, ALTO DO CRUZEIRO E JARDIM BRASÍLIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS ITENS IDENTIFICADOS E DELIMITADOS NO TERMO DE COMPROMISSO PAR 201407011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004317 | 02/06/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE JUNHO DE 2015, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004279 | 02/06/2015 | 15000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004290 | 02/06/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/06/2015 | 352.16 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/06/2015 | 30177.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VARIOS ORGÃOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/06/2015 | 486.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004271 | 02/06/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004272 | 02/06/2015 | 1370.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/06/2015 | 1580.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004302 | 02/06/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004268 | 02/06/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4114N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FINANÇAS - MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/06/2015 | 294.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004289 | 02/06/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4114N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FINANÇAS - MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004301 | 02/06/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4114N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004305 | 02/06/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES - MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004313 | 02/06/2015 | 2319.02 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/06/2015 | 50.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004328 | 02/06/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO - MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME PREGÃON°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/06/2015 | 19600.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/06/2015 | 300.00 | 00004365026402 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA 91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004306 | 02/06/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/06/2015 | 350.00 | 00070328211460 | MIKAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/06/2015 | 4000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 195/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/06/2015 | 832.21 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 07/2015 COM PROCESSO DE Nº 0000615-38.2009.815.0371, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/06/2015 | 100.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 120/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/06/2015 | 100.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 130/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004281 | 02/06/2015 | 1366.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 197/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/06/2015 | 852.25 | 00080602177472 | RAIMUNDA DOS SANTOS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 142/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: RAIMUNDA DOS SANTOS ROQUE, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/06/2015 | 100.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 118/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/06/2015 | 86.82 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 14/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 221/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/06/2015 | 74.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/06/2015 | 619.06 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 112/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/06/2015 | 270.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0004277 | 02/06/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/06/2015 | 200.00 | 19961144000132 | JOSE RONALDO DE SOUSA 33841144420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO PRESTADO NA SEDE DESTA SUPERINTENDENCIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004284 | 02/06/2015 | 2319.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004291 | 02/06/2015 | 1458.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004297 | 02/06/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004309 | 02/06/2015 | 1400.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004273 | 02/06/2015 | 1793.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.419, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004296 | 02/06/2015 | 1703.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.422, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004300 | 02/06/2015 | 1600.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.423, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004308 | 02/06/2015 | 1730.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.417, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004311 | 02/06/2015 | 1884.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.420, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004318 | 02/06/2015 | 1770.73 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.418, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/06/2015 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 02/06/2015 | 1400.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD. S/S LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTI-ALÉRGICAS, REALIZADAS NO PACIENTE JOÃO PEDRO ALVES DUARTE. RESIDENTE A RUA AUGUSTO DOS ANJOS, S/N, BANCARIOS, SOUSA-PB. ATRAVÉS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA DE Nº 0001496-05.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004282 | 02/06/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, . CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 02/06/2015 | 380.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E PRF-PB R243300115, DO VEICULO DE PLACA NQD-3575. QUE PRESTA SERVIÇOS AMBULATORIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004286 | 02/06/2015 | 5200.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL(COFFEE BREAK). DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA NA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA E NIVELAMENTO DA REDE DE SAUDE MENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004287 | 02/06/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004295 | 02/06/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004299 | 02/06/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA, . CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATODE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 02/06/2015 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FORTUNATO DA SILVA. RESIDENTE A RUA CIRILO JOSE, 24, AUGUSTO BRAGA, SOUSA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 02/06/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004310 | 02/06/2015 | 1000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 02/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004316 | 02/06/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 02/06/2015 | 1070.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS JUNTO A UM APARELHO DE USO NOTURNO GENO VALGO. DESTINADO AO PACIENTE CAIO HEBERT FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOAQUIM ANDRADE DE LACERDA, 74, JD. SORRILANDIA, SOUSA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004323 | 02/06/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 02/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 A 12/06/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 02/06/2015 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELEUSA DE ANDRADE OLIVEIRA. RESIDENTE A RUA REGINA RODRIGUES, 03, AUGUSTO BRAGA, SOUSA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 03/06/2015 | 4097.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO E ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 03/06/2015 | 465.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 03/06/2015 | 2723.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 03/06/2015 | 916.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 03/06/2015 | 6380.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 03/06/2015 | 7169.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0004357 | 03/06/2015 | 1702.40 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0004358 | 03/06/2015 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 03/06/2015 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR. REALIZADA NA PACIENTE ALLANA CELY MARQUES, RESIDENTE A RUA EMILIO PIRES, S/N, CENTRO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0004365 | 03/06/2015 | 270.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 03/06/2015 | 1215.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZE, FREI DAMIÃO E GUANABARA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004369 | 03/06/2015 | 4389.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0004370 | 03/06/2015 | 26.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 03/06/2015 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE VANUBIA MORAIS MELQUIADES, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS ESTRELAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 03/06/2015 | 480.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUA CALHAS PARA CORREÇÃO DAS PERNAS. DESTINADAS A PACIENTE ANDRESSA VITORIA RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE A RUA VER. JOSE FORMIGA, 75, MUTIRÃO, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 03/06/2015 | 2196.32 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 03/06/2015 | 220.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORAÇÃO S/S LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0004386 | 03/06/2015 | 233.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0004387 | 03/06/2015 | 65.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004388 | 03/06/2015 | 2879.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0004374 | 03/06/2015 | 3810.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE 200 (DUZENTOS) CAMISETAS E 700 (SETECENTOS) SACOLAS PARA MOBILIZAÇÃO DO 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SECUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0004380 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALN°. 2014010527, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/06/2015 | 807.06 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, DURANTE OS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CULTURA CIOF NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA INTEGRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/06/2015 | 759.96 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MARKETING TURISTICO E REUNIÃO PARA ADESÃO DO MUNICIPIO NO PRONATEC TURISTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/06/2015 | 567.60 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MARKETING TURISTICO E REUNIÃO PARA ADESÃO DO MUNICIPIO NO PRONATEC TURISTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/06/2015 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/06/2015 | 3512.20 | 00043703992468 | MÁRCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 172/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/06/2015 | 1880.90 | 00046829202434 | WASHINGTON FACUNDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 190/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: WASHINGTON FACUNDO RIBEIRO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/06/2015 | 28.31 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/06/2015 | 100.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/06/2015 | 348.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/06/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/06/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE TOMADA DE PREÇO 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/06/2015 | 146.48 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000 DE VENCIMENTO EM 01/06/2015, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/06/2015 | 140.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/06/2015 | 538.04 | 00009846662491 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2015, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/06/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/06/2015 | 2100.00 | 00002830742486 | ELIOMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA ENCANADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/06/2015 | 714.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004332 | 03/06/2015 | 7200.00 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB,, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO, FLORESTA - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 REFERENTE AO MES DE NAIO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004336 | 03/06/2015 | 7344.00 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004342 | 03/06/2015 | 8316.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004343 | 03/06/2015 | 6804.00 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004345 | 03/06/2015 | 3627.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA; CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004350 | 03/06/2015 | 8400.00 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004354 | 03/06/2015 | 4464.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: L. DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004359 | 03/06/2015 | 11200.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0004361 | 03/06/2015 | 13717.98 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 615. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004367 | 03/06/2015 | 3600.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0004368 | 03/06/2015 | 11144.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 614. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004371 | 03/06/2015 | 5904.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HOM-0272-CE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004372 | 03/06/2015 | 5600.00 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004373 | 03/06/2015 | 6930.00 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; EMFUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004378 | 03/06/2015 | 3465.00 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0004379 | 03/06/2015 | 23088.02 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 616. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004383 | 03/06/2015 | 10728.00 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/06/2015 | 370.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/06/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/06/2015 | 119.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/06/2015 | 329.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/06/2015 | 25.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/06/2015 | 171.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/06/2015 | 124.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/06/2015 | 199.29 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/06/2015, REFERENTE A MAIO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150024848, REFERENTES A 01 (UMA) ATIVIDADE RELATIVA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 08/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 08/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 08/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 08/06/2015 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TESTE HOLTER, REALIZADO NO PACIENTE JOSEMAR CAETANO DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA MARIA MARQUES DE SOUSA, 90, JD. BRASILIA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 08/06/2015 | 160.78 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/05/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 08/06/2015 | 3126.10 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 10MM E 4MM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 08/06/2015 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TESTE HOLTER, REALIZADO NO PACIENTE VALDI EMIDIO DE SOUSA, RESIDENTE A RUA QUINTINO BOCAIUVA, 50, CENTRO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 08/06/2015 | 2000.00 | 17099694000169 | SIMONE MACEDO DE SOUSA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE Nº PE 0794/15 PARA A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 08/06/2015 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA PEREIRA MEDEIROS, RESIDENTE NA RUA DO TUNEL, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/06/2015 | 195.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/06/2015 | 28.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE MANUTENÇÃO DE CADASTRO ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 329-1 CEF EM 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/06/2015 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/06/2015 | 29.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 8/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/06/2015 | 1200.00 | 13974627000195 | FRANCISCO SIDNEY ALVES CAVALCANTE 84078707491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/06/2015 | 71123.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DÉBITO DA CONTA CORRENTE DE Nº 4.385-0 BB EM 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004395 | 08/06/2015 | 52285.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DAESA, COM BASE NO MÊS DE MAIODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004396 | 08/06/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0004407 | 08/06/2015 | 4000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/06/2015 | 115.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/06/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/06/2015 | 341.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/06/2015 | 85.37 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/06/2015 | 85.37 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL JUNTO A FUNADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004413 | 08/06/2015 | 56238.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB COM BASE NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/06/2015 | 2623.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0004451 | 09/06/2015 | 741.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/06/2015 | 3000.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0004425 | 09/06/2015 | 7500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA AMARELA DE PLACA OMO-5764, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/06/2015 | 216.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/06/2015 | 1800.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA PARA O DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0004463 | 09/06/2015 | 5765.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QFF-5228, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/06/2015 | 392.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/06/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004427 | 09/06/2015 | 6888.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES E RODA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0004430 | 09/06/2015 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0004431 | 09/06/2015 | 2332.26 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.475. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/06/2015 | 600.00 | 00028483952491 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 09/06/2015 | 1400.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004443 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0004445 | 09/06/2015 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0004447 | 09/06/2015 | 2348.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.476. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004448 | 09/06/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/06/2015 | 600.00 | 00016026080163 | MARIA DAS NEVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOSÉ REIS, CONFORME CONTRATO N°. 006/2015 - MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004461 | 09/06/2015 | 5040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0004465 | 09/06/2015 | 18001.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.473. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004466 | 09/06/2015 | 96000.17 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.472. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 09/06/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA)JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004469 | 09/06/2015 | 42000.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/06/2015 | 18744.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 426 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/06/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004474 | 09/06/2015 | 2340.72 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/06/2015 | 2.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO OFÍCIO N°. 11.516.375.830.101 NA CONTA CORRENTE DE Nº 9.699-7 BB EM 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/06/2015 | 3620.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 07/2015 COM PROCESSO DE Nº 0009686-11.2002.815.0371, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/06/2015 | 306.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO OFÍCIO N°. 11.516.375.830.101 NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.180-X BB EM 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/06/2015 | 2014.51 | 00076880770444 | GLECIA FERNANDA ARISTOTELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 125/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: GLECIA FERNANDA ARISTOTELES DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/06/2015 | 546.03 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 57/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/06/2015 | 0.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO OFÍCIO N°. 11.516.375.830.101 NA CONTA CORRENTE DE Nº 20.513-3 BB EM 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/06/2015 | 500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 219/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/06/2015 | 4000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 217/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/06/2015 | 350.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 212/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/06/2015 | 350.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 213/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/06/2015 | 4663.75 | 00079835465487 | PAULO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 105/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: PAULO DIAS DE ALMEIDA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/06/2015 | 966.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO OFÍCIO N°. 11.517.017.250.101 NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.385-0 BB EM 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/06/2015 | 2832.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO OFÍCIO N°. 11.516.375.830.108 NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.111-6 BB EM 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/06/2015 | 1342.72 | 00004623392465 | ALESSON FRANCISCO ARAUJO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 61/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ALESSON FRANCISCO ARAUJO SIMOES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/06/2015 | 300.00 | 00067425453487 | MARIA DE FATIMA DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/06/2015 | 350.00 | 00008366277410 | JÉSSICA ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/06/2015 | 300.00 | 00002656464480 | MARIA APARECIDA DUARTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/06/2015 | 350.00 | 00006205023474 | NINIANA SABRINA PEREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/06/2015 | 350.00 | 00048626490410 | CÂNDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/06/2015 | 350.00 | 00007582961420 | NOBERTA RAFAELLA PEREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/06/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/06/2015 | 253.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 9/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/06/2015 | 1200.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCANEAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA SUBSIDIAR DEFESA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2013, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004435 | 09/06/2015 | 2600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA NQD-8035 E OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004438 | 09/06/2015 | 355.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004450 | 09/06/2015 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004464 | 09/06/2015 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004472 | 09/06/2015 | 1065.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFG-1456, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0004496 | 10/06/2015 | 54500.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS, COM ÁREA QUE ESTEJA COMPREENDIDA ENTRE 10.000M² A 24.000M² NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015 E CONTRATO DE Nº 00145/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004486 | 10/06/2015 | 2000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO AOS TRABALHADORES RURAIS DE SOUSA-PB EM REUNIÃO REALIZADA NO SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/06/2015 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004479 | 10/06/2015 | 2499.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 10/06/2015 | 475.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NQE-1775, NQC-6716, NQD-3575, OFX-8998, OFY-5187, NQD-3968, NPR-1727 E NOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004482 | 10/06/2015 | 2687.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004484 | 10/06/2015 | 2618.46 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004485 | 10/06/2015 | 2507.34 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004487 | 10/06/2015 | 2526.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR DO BRASIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004488 | 10/06/2015 | 2702.46 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 10/06/2015 | 2416.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 10/06/2015 | 756.80 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 12/06/2015, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE COM O TEMA " EQUIDADE NA GESTÃO DO SUS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS", CONCOMITANTE À1ª MOSTRA NORTE/NORDESTE DE EXPERIENCIAS NA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 09 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004493 | 10/06/2015 | 2565.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 10/06/2015 | 756.80 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 12/06/2015, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE COM O TEMA " EQUIDADE NA GESTÃO DO SUS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS", CONCOMITANTE À1ª MOSTRA NORTE/NORDESTE DE EXPERIENCIAS NA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 09 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004503 | 10/06/2015 | 2502.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004505 | 10/06/2015 | 2513.34 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 10/06/2015 | 1266.60 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 12/06/2015, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE COM O TEMA " EQUIDADE NA GESTÃO DO SUS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS", CONCOMITANTE À 1ª MOSTRA NORTE/NORDESTE DE EXPERIENCIAS NA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 09 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004510 | 10/06/2015 | 2503.95 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/06/2015 | 946.00 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 12/06/2015, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE COM O TEMA " EQUIDADE NA GESTÃO DO SUS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS", CONCOMITANTE À 1ª MOSTRA NORTE/NORDESTE DE EXPERIENCIAS NA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 09 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/06/2015 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/06/2015 | 332.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/06/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/06/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/06/2015 | 307556.02 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/06/2015 | 10951.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/06/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/06/2015 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/06/2015 | 300.00 | 00070215595424 | VICENTE RIBEIRO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004513 | 10/06/2015 | 3000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, A ENTREGA DE CERTIFICADO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UFCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0004483 | 10/06/2015 | 24480.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004492 | 10/06/2015 | 51000.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/06/2015 | 75.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/06/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/06/2015 | 390.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004489 | 10/06/2015 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004499 | 10/06/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004502 | 10/06/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/06/2015 | 690.00 | 00011175109487 | EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE TAXI COM O SUPERINTENDENTE DO DAESA (IDA E VOLTA) A SUA RESIDENCIA, AO FÓRUM, PROMOTORIA E SUPERVISIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS, NO PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/06/2015 | 71.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/06/2015 | 72.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 11/06/2015 | 7900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE E CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANDAS DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO E 19 DE JUNHO DE 2015, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/06/2015 | 300.00 | 00080602444420 | FRANCISCO DE ASSIS CALUETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/06/2015 | 403.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/06/2015 | 22.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/06/2015 | 14.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.19.111-6 BB EM 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004514 | 11/06/2015 | 2941.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004515 | 11/06/2015 | 2921.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004517 | 11/06/2015 | 2999.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004518 | 11/06/2015 | 2906.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004519 | 11/06/2015 | 2953.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004520 | 11/06/2015 | 2949.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004521 | 11/06/2015 | 2999.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004523 | 11/06/2015 | 2926.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004528 | 11/06/2015 | 2948.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004530 | 11/06/2015 | 2946.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004531 | 11/06/2015 | 2932.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004532 | 11/06/2015 | 2944.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004533 | 11/06/2015 | 2944.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004536 | 11/06/2015 | 2962.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004539 | 11/06/2015 | 2929.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004540 | 11/06/2015 | 2999.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004541 | 11/06/2015 | 2956.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/06/2015 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004529 | 11/06/2015 | 37983.52 | 06087729000123 | SINALMAX COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 BALDES DE TINTA AMARELA, 50 BALDES DE TINTA BRANCO, 100 TACHÕES BIDIRECIONAL, 40 KG DE COLA, 40 BALDES DE SOLVENTES E 375 KG DE MICRO ESFERA DE VIDRO DROP ON TIPOLL A, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004538 | 11/06/2015 | 3080.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK JUNINO COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOVER A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00071381430449 | RONALDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E MUSICAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIGANO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/06/2015 | 60.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/06/2015 | 250.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LICENCIAMENTO ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBIGATORIO 2015 DO VEICULO PLACA OFG-4625/PB, MARCA FORD, MODELO FIESTA FLEX, COR BRANCA, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/06/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/06/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE JUNHO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/06/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE JUNHO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 12/06/2015 | 160.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/06/2015 | 584.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/06/2015 | 50.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/06/2015 | 112.80 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/06/2015 | 300.00 | 00002143702400 | MARLUCE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/06/2015 | 10.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA Nº 0230021221412, DA CONTA TELEFONICA FIXO 3521-2639, 3521-1042 E 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/06/2015 | 154.88 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/06/2015 | 300.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/06/2015 | 197.55 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/06/2015 | 300.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0004547 | 12/06/2015 | 3800.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL, EM 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014009091, REFERENTE A MAIO DE2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 12/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004558 | 12/06/2015 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004565 | 12/06/2015 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/06/2015 | 700.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/06/2015 | 2022.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOSO FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/06/2015 | 2160.00 | 00080607390425 | FRAN€UALDO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE AREIA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/06/2015 | 53.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/06/2015 | 683.33 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 12/06/2013 DO TEL N°. 3521-1112, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/06/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/06/2015 | 381.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/06/2015 | 508.59 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RIO VERDE -GO, PARA DEIXAR A MENOR MARIA FERNANDA BARBOSA DE SOUSA, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS DIAS 13/06/2015 E 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/06/2015 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/06/2015 | 46.36 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-1997 DE VENCIMENTO EM 12/06/2015 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/06/2015 | 128.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/06/2015 | 86.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004588 | 15/06/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/06/2015 | 435.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO - MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/06/2015 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/06/2015 | 300.00 | 00088601668453 | CICERO DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/06/2015 | 300.00 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 15/06/2015 | 660.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS EM 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/06/2015 | 61.13 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/06/2015 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/06/2015 | 505.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 15/06/2015 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0035/2014 DO CONTRATO DE Nº 0443/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0004578 | 15/06/2015 | 7349.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004579 | 15/06/2015 | 11863.80 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 15/06/2015 | 300.00 | 00010704974444 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004581 | 15/06/2015 | 11494.72 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 15/06/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004586 | 15/06/2015 | 7620.66 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004587 | 15/06/2015 | 5709.94 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DOCONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 15/06/2015 | 3512.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 15/06/2015 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 15/06/2015 | 1440.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 60(SESSENTA) PEÇAS DE ANDAIME, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004598 | 15/06/2015 | 20414.25 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DOCONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/06/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/06/2015 | 4250.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CULTURAL II FESTISSAURO - FESTIVAL DE AUDIOVISUAL DO VALE DOS DINOSSAUROS, DOS AEROPORTOS DE JUAZEIRO DO NORTE E JOÃOPESSOA, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/06/2015 | 79.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 16/06/2015 | 70.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ESPERMOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DE ALMEIDA RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 16/06/2015 | 600.00 | 00009033895412 | DANIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE MARTELOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 16/06/2015 | 745.55 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 16/06/2015 | 430.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADO NO PACIENTE JULIO CESAR DE HOLANDA SILVA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 16/06/2015 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE EDSELMA MARQUES DE MEDEIROS, RESIDENTE NA RUA GUALBERTO FILHO, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/06/2015 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/06/2015 | 359.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/06/2015 | 401.90 | 00022882619863 | JORGE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA CIDADE DE JJOÃO PESSOA AO SR. JORGE LUIZ GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/06/2015 | 300.00 | 00052645452434 | FRANCISCO CESAR CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE 3.000 (TRES MIL) XEROX NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/06/2015 | 350.00 | 00008426261400 | FERNANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE MAIO DE 2015, ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/06/2015 | 400.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/06/2015 | 4663.75 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 188/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MANOEL MAMEDIO DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/06/2015 | 836.06 | 00041463510497 | SONIA MARIA LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 152/2015 EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 5ª VARA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0004595-51.2013.815.0371 EM FAVOR DA SRA. SÔNIA MARIA LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/06/2015 | 211.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/06/2015 | 322.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/06/2015 | 914.13 | 00067588174404 | PAULO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 119/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: PAULO SERGIO LIMA DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/06/2015 | 211.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/06/2015 | 1342.72 | 00002665275406 | ISAIAS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 60/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ISAIAS CARLOS DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/06/2015 | 69.32 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 05/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/06/2015 | 774.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/06/2015 | 1342.72 | 00004561982450 | ERNESTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 62/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ERNESTO TAVARES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/06/2015 | 235.79 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 04/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/06/2015 | 1196.64 | 00005713425401 | MARIA DO CARMO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 200/2014 EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 5ª VARA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0001108-44.2011.815.0371 EM FAVOR DA SRA. MARIA DO CARMO MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/06/2015 | 501.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/06/2015 | 4663.75 | 00006586927471 | TAIANE MARQUES MENDES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 15/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 17/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/06/2015 | 78.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA TOZINHA GADELHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/06/2015 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA JOSE REIS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/06/2015 | 37824.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/06/2015 | 234.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLINHA EXPERIMENTAL - IFPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/06/2015 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA JOSE REIS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/06/2015 | 490.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE COM FIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 16/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/06/2015 | 40.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA TOZINHO GADELHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/06/2015 | 358.48 | 00052708420410 | WASHINGTON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. WASHINGTON DE OLIVEIRA BRAGA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DAESA, NOS DIAS 11 E 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/06/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/06/2015 | 156.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/06/2015 | 188.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/06/2015 | 85.37 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA PARA MESMA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC EM JOÃO PESSOA/PB, EM 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0004639 | 16/06/2015 | 1399.50 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, 50 (CINQUENTA) BANHEIRAS P/ BEBE 22 (VINTE E DOIS) LITROS, PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/06/2015 | 2437.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/06/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004649 | 17/06/2015 | 79.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004658 | 17/06/2015 | 237.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/06/2015 | 1262.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/06/2015 | 64.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004656 | 17/06/2015 | 158.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, SENDO UM DE 9.000 BTUS E OUTRO DE 12.000 BTUS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/06/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/06/2015 | 273.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004662 | 17/06/2015 | 395.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CINCO AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004664 | 17/06/2015 | 158.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOIS AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURITA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/06/2015 | 400.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/06/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/06/2015 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA MICROFILME DEBITADA NA CONTA N°. 34.755-8 BANCO DO BRASIL EM 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004673 | 17/06/2015 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CONTÁBIL DO PROGRAMA CONTABIL DE APOIO A PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - FAZER NEGOCIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004647 | 17/06/2015 | 158.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004650 | 17/06/2015 | 1009.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004651 | 17/06/2015 | 158.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT SENDO UM DE 9.000 BTUS E OUTRO 12.000 BTUS DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 17/06/2015 | 1460.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 17/06/2015 | 3279.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0004657 | 17/06/2015 | 5711.52 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004660 | 17/06/2015 | 177.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS AR CONDICIONADOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 17/06/2015 | 1800.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT SENDO DUAS DE 9.000BTUS COM INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE NA POLICLINICA MIRIAN B. GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 17/06/2015 | 315.00 | 15269317000103 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM 23(VINTE E TRES) METROS DE FORRO DE GESSO NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004667 | 17/06/2015 | 632.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OITO AR CONDICIONADOS SPLIT SENDO QUATRO DE 9.000 BTUS E QUATRO 12.000 BTUS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004668 | 17/06/2015 | 40467.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 17/06/2015 | 440.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004672 | 17/06/2015 | 159.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS AR CONDICIONADOS DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004674 | 17/06/2015 | 1419.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT SENDO UM DE 9.000 BTUS E OUTRO 18.000 BTUS, SERVIÇO EM UM FREEZER NA SUB DO COMPRESSOR E CARGA DE GÁS E EM DOIS BEBEDOUROS INCLUINDO CARGA DE GÁS DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/06/2015 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004676 | 17/06/2015 | 43800.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ÁGUAS 2015, DO DIA 20 A 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/06/2015 | 1600.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA COM REINSTALAÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS SPLIT SENDO DOIS DE 9.000 BTUS E DOIS DE 12.000 BTUS COM INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE, CARGA DE GÁS E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004678 | 17/06/2015 | 395.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CINCO AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004671 | 17/06/2015 | 79.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE UM AR CONDICIONADO DE 9.000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO SETOR CREDENDO VIDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004692 | 18/06/2015 | 862.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 142/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004712 | 18/06/2015 | 862.00 | 00084065877415 | EINSTEIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 140/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/06/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 18/06/2015 | 803.90 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 06, 08 A 10, 12 A 13, 16 A 17, 19 A 20 E 28 A 30/05/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 18/06/2015 | 160.78 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA BEZERRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 A 15/05/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512 E NOS DIAS 07 A 08/06/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 18/06/2015 | 401.95 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11 E 13 A 14/05/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 18/06/2015 | 80.39 | 00009533399473 | ANDERSON BRAZ FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 04/05/2015 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 18/06/2015 | 160.78 | 00004937819437 | TEREZA LOURENÇO MATIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 A 29/05/2015 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 08/06/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 18/06/2015 | 80.39 | 00006130605471 | NIVIA MARIA DA SILVA CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08/05/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 18/06/2015 | 80.39 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 12/06/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 18/06/2015 | 80.39 | 00005173117478 | DANIEL FRANCISCA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08/06/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 18/06/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 18/06/2015 | 80.39 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/05/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 18/06/2015 | 160.78 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 A 24 E 28 A 29/05/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 18/06/2015 | 562.73 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 30/05/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004696 | 18/06/2015 | 5526.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA CXA-1589 E NQA-4858, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0004697 | 18/06/2015 | 3870.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013 E DO CONTARTO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 18/06/2015 | 241.17 | 00013024381821 | JOSÉ GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 07 A 08/05/2015 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 18/06/2015 | 80.39 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 A 10/05/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 18/06/2015 | 884.29 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 05 A 06, 11 A 13, 15 A 17, 19 A 21 E 23 A 24/04/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-1721 E NOS DIAS 08 A 09/05/2015 NO VEICULO DE PLACA OFY-5187, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 18/06/2015 | 80.39 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 A 15/05/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004702 | 18/06/2015 | 10300.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNN-7834, MNR-2328, NQD-6564 E MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004703 | 18/06/2015 | 27213.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 18/06/2015 | 884.29 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 08 A 09, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21, 24 A 26 E 29 A 31/05/2015, NO VEICULO DE PLACA OFX-8998, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 18/06/2015 | 160.78 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 A 10/05/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17/05/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004706 | 18/06/2015 | 32000.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA BSG-0338, MMI-5881, QFE-2034, NRE-8451 E CGR-4042, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 18/06/2015 | 80.39 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22/05/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 18/06/2015 | 160.78 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L F DE SOUSA 49 | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 E 24/05/2015 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17/05/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 18/06/2015 | 723.51 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 30/03/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/06/2015 | 38100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 18/06/2015 | 80.39 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA 47 | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 07 A 08/05/2015 NO VEICULO DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 18/06/2015 | 80.39 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 10/05/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 18/06/2015 | 562.73 | 00091830354434 | KELLY SIMONE DOROTEU F.MORAIS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 08 E 11/05/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 18/06/2015 | 80.39 | 00009533399473 | ANDERSON BRAZ FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 15/05/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 18/06/2015 | 80.39 | 00004079064446 | JOSENILDA DUTRA MAIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 A 10/05/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 18/06/2015 | 80.39 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/06/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/06/2015 | 324.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/06/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/06/2015 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/06/2015 | 1435.68 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME - SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA E 05 (CINCO) UNHAS PAA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/06/2015 | 218.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/06/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/06/2015 | 39.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/06/2015 | 399.67 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRA JUNINA MED IMPRESSA DESTINADA AO SÃO JOÃO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0004710 | 18/06/2015 | 4250.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/06/2015 | 42.60 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA NO DIA 26 DE MAIO DE 2015 PARA ACOMPANHAR UMA TRANSFERENCIA DE UMA CRIANÇA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/06/2015 | 2390.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0004818 | 19/06/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 19/06/2015 | 7300.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE PERÍCIA EXTERNA COM EMISSÃO DE LAUDO NA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/06/2015 | 54.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/06/2015 | 148.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/06/2015 | 7084.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA, VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/06/2015 | 701.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA NQD-2706, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0004739 | 19/06/2015 | 14427.03 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3ª PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ESCOLAS: ANGELINA ESTRELA DE OLIVEIRA, TONY CÁSSIO RODRIGUES ESTRELA E SALOMÃO PEREIRA GADELHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/06/2015 | 16083.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/06/2015 | 453.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA OET-1255, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/06/2015 | 4664.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 106 (CENTO E SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA NQK-7416, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/06/2015 | 700.00 | 00008747201410 | RODRIGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RODRIGO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00005466263435 | JOSE JEFFERSON ELVIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE JEFFERSON ELVIDIO DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00007926306452 | LANAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LANAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00004207986413 | ADRIANO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADRIANO FERNANDES SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/06/2015 | 700.00 | 00008101991492 | MICHELE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MICHELE CHAGAS DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00005289617485 | SUZE GOMES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SUZE GOMES DE SOUSA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00002691142469 | JOSEANIA ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOSEANIA ABRANTES DE LACERDA LOPES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006745775409 | MARCIANA DAS CHAGAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARCIANA DAS CHAGAS DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/06/2015 | 700.00 | 00002723086410 | MARIA APARECIDA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA APARECIDA RAPOSO DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00005918750479 | GIRLENE ALVES DOS SANTOS MORAES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GIRLENE ALVES DOS SANTOS MORAES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00001100638806 | CARLOS ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CARLOS ESTRELA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00003644255474 | MARIA FRANCINALDA BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA FRANCINALDA BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/06/2015 | 700.00 | 00007892154469 | EDVANIA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EDVANIA LUCIANO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00011864676493 | KALINE FERREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. KALINE FERREIRA INACIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006570636499 | DEBORA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DEBORA DOS SANTOS RAMALHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00011060077434 | ISAIAS ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ISAIAS ANTUNES VIEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00012551246440 | RAILA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RAILA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00028791738415 | VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/06/2015 | 700.00 | 00010075890437 | RAFAELA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RAFAELA PEREIRA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006585149467 | MARIA DO DESTERRO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DO DESTERRO GOMES FURTADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00002997323398 | STANIEL CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. STANIEL CELESTINO DE PAULA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00005920452420 | GEORGIA MARILIA MARQUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. GEORGIA MARILIA MARQUES DE PAULA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00009324422421 | LANDER CESAR BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LANDER CESAR BARBOSA DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00003075075485 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA JOSE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/06/2015 | 700.00 | 00060235446491 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/06/2015 | 700.00 | 00097884405415 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/06/2015 | 700.00 | 00006837013475 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00008670919400 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL GONÇALVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00009907630489 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/06/2015 | 700.00 | 00070278114482 | EDIPOLO CARDOSO NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDIPOLO CARDOSO NETO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00009019203479 | KAMILA VIDERES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRS. KAMILA VIDERES SOBREIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00003900219460 | DANILO MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANILO MARQUES FORMIGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/06/2015 | 0.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00085379212468 | NEUSA GARRIDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. NEUSA GARRIDO FERNANDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00060799943487 | MARLY QUEIROGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARLY QUEIROGA VIEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/06/2015 | 700.00 | 00003451179482 | ESPEDITA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ESPEDITA RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00009284034400 | ISMENIA FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ISMENIA FRANCISCA DANTAS DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00002854826450 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FABIANA DE SOUSA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00007513912475 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ELENILDA FERREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004779 | 19/06/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/06/2015 | 700.00 | 00009167717411 | MARIA HELENA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA HELENA PEREIRA GONÇALVES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00046035664415 | LUCIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LUCIA DE FATIMA VIEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00051009765272 | NERMANIA ROLIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. NERMANIA ROLIM DE QUEIROZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/06/2015 | 700.00 | 00022082160831 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOELMA GOMES DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00011738416445 | FRANCISCO DAS CHAGAS HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS HERCULANO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00060236230425 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA BESERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006044853446 | ABEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ABEL VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00007903476440 | KELIANE DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.KELIANE DE ASSIS DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006225430407 | PITAGORAS MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PITAGORAS MARQUES DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006327366406 | MARIZA FRANCELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIZA FRANCELINA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/06/2015 | 700.00 | 00002273184476 | MARIA APARECIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA APARECIDA SOARES PEREIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00019527173884 | GERALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERALDO ALVES BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00010613928482 | SAYONARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SAYONARA ALVES DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/06/2015 | 700.00 | 00076881253400 | JOAQUIM LOPES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAQUIM LOPES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00007785400490 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOILSON RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00042506298487 | FRANCISCA NERICE ABRANTES ROCHA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA NERICE ABRANTES ROCHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00007438636402 | POLLYANNA VIDERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. POLLYANNA VIDERES DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/06/2015 | 700.00 | 00060244224404 | RAIMUNDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO DOMINGOS DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00036513415420 | HUMBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. HUMBERTO CAVALCANTE ALVES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00042507383453 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO SABINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/06/2015 | 700.00 | 00005708254408 | MARIA GORETH PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRS. MARIA GORETH PEREIRA SOARES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00002398927474 | HELENA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. HELENA LEITE DA COSTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006701503470 | LUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LUCICLEIDE MARQUES DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00060277114420 | MARIA DOS REMEDIOS MENDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DOS REMEDIOS MENDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/06/2015 | 22.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00009790755481 | RANIERE GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RANIERE GADELHA DA COSTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00037440691415 | PEDRO MACIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PEDRO MACIEL DE MEDEIROS NETO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00043702929487 | MARIA GUARDALUPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA GUARDALUPE DE FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00010491011466 | SIMÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SIMAO PEDRO OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00005904756496 | ALEXSANDRA MENDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ALEXSANDRA MENDES SOARES DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/06/2015 | 700.00 | 00057647925415 | JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE INACIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/06/2015 | 700.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA CARLOS DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00080605591415 | GIVALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GIVALDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/06/2015 | 700.00 | 00060240261453 | GERALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERALDO ALMEIDA DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO TOMAZ DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00004842967447 | FRANCISCA FRANCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA FRANCIMAR DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/06/2015 | 700.00 | 00006474097477 | CÂNDIDA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CANDIDA DE OLIVEIRA CABRAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00007304729490 | FRANCIANA LOPES DA SILVA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCIANA LOPES DA SILVA AGRIPINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00004406061444 | FLAVIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FLAVIA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00010536355401 | YAGO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. YAGO NOBREGA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00007299503441 | ARINALVA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ARINALVA MOREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006568615412 | CICERA DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CICERA DOS SANTOS SARAIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/06/2015 | 700.00 | 00003539895418 | MARIA LACERDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA LACERDA FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00008097697432 | LIVIA GEOVANA DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LIVIA GEOVANA DE ARAUJO CALIXTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006238754460 | MARLENE MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARLENE MARTINS NUNES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00007308766403 | FRANCISCA RAFAELA CATANAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA RAFAELA CATANAO DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00093135238415 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANA LUCIA DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/06/2015 | 700.00 | 00095189050459 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00002778588442 | ILTENER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ILTENER BARBOSA DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/06/2015 | 700.00 | 00002751904475 | ALBERLANDIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALBERLANDIO FERREIRA DA COSTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00005383289402 | TEREZINHA ROSA MATIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. TEREZINHA ROSA MATIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00005617283480 | KELLY SAMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. KELLY SAMARA FERREIRA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/06/2015 | 355.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006586766443 | SILVIA DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SILVANA DIAS SARMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00002476344419 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE RAIMUNDO FILHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00070139619496 | KALINE MOREIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. KALINE MOREIRA NEVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/06/2015 | 700.00 | 00006811268417 | FABIANO FRNCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FABIANO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00097722324487 | JUVENCIO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUVENCIO DE ANDRADE CARNEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/06/2015 | 700.00 | 00004516706474 | JOSE KLEBER SERGIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE KLEBER, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00004386830480 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DO SOCORRO VIRGINIO MOREIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00010722074433 | RAISSA NASARE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RAISSA NASARE FERREIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/06/2015 | 6509.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00002026340439 | LIBIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LIBIO GOMES SARMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00008381527406 | WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00007653821480 | SERGIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SERGIO LUIZ DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00010154114448 | ANDREA MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANDREA MARIA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/06/2015 | 700.00 | 00071381686400 | MARIA SARMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA SARMENTO OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00070681650443 | LUIZ CARLOS CRISPIM NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUIZ CARLOS CRISPIM NOGUEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/06/2015 | 700.00 | 00060238410404 | NEOBEL FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. NIOBEL FERNANDES PEREIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00001081001461 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTÍMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE CARLOS DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/06/2015 | 2000.00 | 12724241000162 | UNIAO DAS ASSOS.COMUN. RURAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/06/2015 | 3500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004773 | 19/06/2015 | 65080.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004793 | 19/06/2015 | 25069.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0424/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 19/06/2015 | 330.00 | 17376233000196 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA 00968881483 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O SÃO JOÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, REALIZADO NO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 19/06/2015 | 772.03 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 24/02/2015 E 02, 09 E 10/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE O SAGRES PARA O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004861 | 19/06/2015 | 4000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL(COFFEE BREAK). DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/06/2015 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/06/2015 | 816.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 19/06/2015 | 5000.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO "SÃO JOÃO DAS ÁGUAS" PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/06/2015 | 500.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PORTAL PARA EVENTO FEIRA DAS PROFISSÕES, REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150027133, REFERENTES A 01 (UMA) ATIVIDADE RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004729 | 19/06/2015 | 1785.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM AS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004731 | 19/06/2015 | 1315.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERECIDO PARA OS ADOLESCENTES DA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0004741 | 19/06/2015 | 1760.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE 550 (QUINHENTAS E CINQUENTA) SACOLAS PARA COMEMORAÇÃO JUNINA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004763 | 19/06/2015 | 3465.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COFFE BREAK PARA COMEMORAÇÃO JUNINA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0004768 | 19/06/2015 | 2067.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE 130 (CENTO E TRINTA) CAMISETAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0004780 | 19/06/2015 | 4650.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0004813 | 19/06/2015 | 5680.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE CAMISETAS PARA MOBILIZAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004817 | 19/06/2015 | 3465.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERECIDO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM AS FAMILIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004832 | 19/06/2015 | 1260.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004840 | 19/06/2015 | 2520.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004842 | 19/06/2015 | 1050.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE TOALHAS PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 PELA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/06/2015 | 807.06 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS DOS DIAS 15 A 17 DE JUNHO DE 2015 DESTINADA A VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PARA TREINAMENTO DO REFERIDO ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 22/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 22/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 22/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 22/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 22/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/06/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 22/06/2015 | 23750.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 22/06/2015 | 3638.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 22/06/2015 | 9300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 22/06/2015 | 309.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 22/06/2015 | 20268.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 22/06/2015 | 401.95 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 09 A 11 E 15 A 16/06/2015. NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 22/06/2015 | 7597.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 22/06/2015 | 482.34 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 10, 13 A 14, 16 A 17, 22 A 23, 25 A 26 E 29 A 30/01/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 22/06/2015 | 48838.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 22/06/2015 | 113154.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 22/06/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 22/06/2015 | 10514.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 22/06/2015 | 116415.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 22/06/2015 | 145291.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 22/06/2015 | 40089.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004901 | 22/06/2015 | 10300.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNN-7834, MNR-2328, NQD-6564 E MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 22/06/2015 | 1634.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 22/06/2015 | 2950.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 22/06/2015 | 2500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO-T). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 22/06/2015 | 85681.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 22/06/2015 | 46643.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 22/06/2015 | 2433.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 22/06/2015 | 10481.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 22/06/2015 | 12767.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 22/06/2015 | 98772.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 22/06/2015 | 18109.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 22/06/2015 | 1793.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T D). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 22/06/2015 | 6882.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 22/06/2015 | 13988.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 22/06/2015 | 290060.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 22/06/2015 | 64578.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 22/06/2015 | 85266.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 22/06/2015 | 24538.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 22/06/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004931 | 22/06/2015 | 27459.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA BSG-0338, MMI-5881, QFE-2034, NRE-8451 E CGR-4042, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 22/06/2015 | 31763.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004933 | 22/06/2015 | 5226.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA CXA-1589 E NQA-4858, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2014 DO CONTRATO DE Nº 0174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 22/06/2015 | 71425.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 22/06/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 22/06/2015 | 166171.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 22/06/2015 | 2418.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 22/06/2015 | 70469.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 22/06/2015 | 49063.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 22/06/2015 | 2.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 22/06/2015 | 84295.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 22/06/2015 | 6390.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/06/2015 | 350.00 | 00016151275420 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/06/2015 | 6000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/06/2015 | 350.00 | 00005019708437 | JURACI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/06/2015 | 350.00 | 00005531372477 | ROZILEIDE A.DA SILVA PATRICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/06/2015 | 245.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/06/2015 | 14309.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/06/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 22/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004892 | 22/06/2015 | 1000.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTOR E REPOSIÇÃO DE UM ROLAMENTO E COMANDO ELETRICO COMO TAMBÉM NO ROLAMENTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DO RESIDENCIAL SOUSA 1, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 1.277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 22/06/2015 | 6530.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PADRONIZAÇÕES DE 04 (QUATRO) CARROS COMPACTADOR DE LIXO, 02 (DUAS) CAÇAMBAS E 10 (DEZ) ADESIVOS E 20 (VINTE) ADESIVOS PARA LIXEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/06/2015 | 91.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/06/2015 | 106.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004936 | 22/06/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 4ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/06/2015 | 85.37 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL JUNTO A FUNADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/06/2015 | 170.74 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/06/2015 | 170.74 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2015 PARA ACOMPANHAR OS TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS A UMA CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/06/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/06/2015 | 2210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/06/2015 | 254.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/06/2015 | 4720.62 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/06/2015 | 48.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/06/2015 | 43.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/06/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/06/2015 | 18804.54 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/06/2015 | 3786.92 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/06/2015 | 60589.46 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/06/2015 | 15114.90 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/06/2015 | 163.08 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/06/2015 | 46.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 23/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/06/2015 | 277.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/06/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/06/2015 | 37.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004946 | 23/06/2015 | 1983.90 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA OS SENHORES MANOEL MAMEDIO SOUSA, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR E MARIA FERNANDA BARBOSA DE SOUSA, MENOR ASSISTIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/06/2015 | 469.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/06/2015 | 59.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/06/2015 | 257.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.10.685-2 BB EM 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/06/2015 | 229.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/06/2015 | 421.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/06/2015 | 76.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/06/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004979 | 25/06/2015 | 4700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ORGÃOS, PARA PROMOVER APROVAÇÃO DOS REFERIDOS EXECUTIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0004972 | 25/06/2015 | 3100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0004973 | 25/06/2015 | 2350.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NPU-9234, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004975 | 25/06/2015 | 4272.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0004976 | 25/06/2015 | 1700.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004977 | 25/06/2015 | 7096.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0004978 | 25/06/2015 | 2350.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQI-6512, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0004980 | 25/06/2015 | 700.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS NO VEICULO DE PLACA NPU-9237, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0004981 | 25/06/2015 | 1870.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQI-6512, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/06/2015 | 4.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 25/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/06/2015 | 225.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/06/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 25/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/06/2015 | 119.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/06/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004985 | 26/06/2015 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESIDUÓS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/06/2015 | 126.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/06/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/06/2015 | 109.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004994 | 29/06/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 5ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/06/2015 | 544.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/06/2015 | 280.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/06/2015 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004990 | 29/06/2015 | 23497.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004991 | 29/06/2015 | 39752.56 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 29/06/2015 | 1450.00 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSONAIS DA CARAVANA DO CORAÇÃO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004997 | 29/06/2015 | 14041.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 30/06/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442015 | 0005003 | 30/06/2015 | 34990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CLASSIC LS, COR BRANCA SUMMIT, ALCOOL/GASOLINA 1.0L. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DA PROPOSTA DE Nº 05626.697000/1130-15. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 0044/2015 DO CONTRATO DE Nº 0203/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0005006 | 30/06/2015 | 83000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4x4, COR BRANCA, CAMBIO AUTOMATICO DE 06 VELOCIDADES, MOTOR DIESEL 2.0L 200CV. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DA PROPOSTA DE Nº 05626.697000/1130-15. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0044/2015 DO CONTRATO DE Nº 0203/2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442015 | 0005010 | 30/06/2015 | 34990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CLASSIC LS, COR BRANCA SUMMIT, ALCOOL/GASOLINA 1.0L. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DA PROPOSTA DE Nº 05626.697000/1130-15. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 0044/2015 DO CONTRATO DE Nº 0203/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 30/06/2015 | 1100.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DA PACIENTE AMANDA DANIELLE FERNANDES LOPES, RESIDENTE NA RUA HOMERO DUARTE PINTO, S/N, RAQUEL GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 30/06/2015 | 740.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 30/06/2015 | 782.00 | 00003749000433 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 30/06/2015 | 782.00 | 00002629074455 | INACIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 30/06/2015 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NO PACIENTE RYANN DOUGLAS GONÇALVES SOARES, RESIDENTE A RUA PROFª RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 04, DR. ZEZÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 30/06/2015 | 700.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 30/06/2015 | 740.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442015 | 0005024 | 30/06/2015 | 34990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CLASSIC LS, COR BRANCA SUMMIT, ALCOOL/GASOLINA 1.0L. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DA PROPOSTA DE Nº 05626.697000/1130-15. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 0044/2015 DO CONTRATO DE Nº 0203/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442015 | 0005025 | 30/06/2015 | 53490.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4x4, COR BRANCA, CAMBIO AUTOMATICO DE 06 VELOCIDADES, MOTOR DIESEL 2.0L 200CV. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DA PROPOSTA DE Nº 05626.697000/1130-15. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0044/2015 DO CONTRATO DE Nº 0203/2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0005027 | 30/06/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442015 | 0005028 | 30/06/2015 | 34990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CLASSIC LS, COR BRANCA SUMMIT, ALCOOL/GASOLINA 1.0L. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DA PROPOSTA DE Nº 05626.697000/1130-15. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 0044/2015 DO CONTRATO DE Nº 0203/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 30/06/2015 | 4984.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 01349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO Nº 0372010003535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 30/06/2015 | 740.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 30/06/2015 | 931.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE RM DE ENCEFALO E DOS OSSOS TEMPORAIS, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PEDRO LACERDA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, DR. ZEZÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442015 | 0005035 | 30/06/2015 | 34990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CLASSIC LS, COR BRANCA SUMMIT, ALCOOL/GASOLINA 1.0L. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DA PROPOSTA DE Nº 05626.697000/1130-15. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 0044/2015 DO CONTRATO DE Nº 0203/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALN°. 2014010527, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/06/2015 | 1035.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO CLUBE PARA COMEMORAÇÃO JUNINA COM O PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/06/2015 | 2473.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2015 À 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/06/2015 | 201.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/06/2015 | 10.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.283.144-9 BB EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/06/2015 | 779.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/06/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/06/2015 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/06/2015 | 6700.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/06/2015 | 85.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/06/2015 | 278.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/06/2015 | 467.25 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/06/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/06/2015 | 4874.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/06/2015 | 85.37 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0005029 | 30/06/2015 | 34990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA CHEVROLET, SENDO MODELO CLASSIC LS 1.0 DE COR BRANCA E ANO DE FABRICAÇÃO 2015, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 15949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/06/2015 | 1712.49 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/06/2015 | 1.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATARVÉS DA C/C N°. 14.902-0 BRADESCO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/06/2015 | 71.80 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 20.248-7 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005058 | 01/07/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE JULHO DE 2015, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/07/2015 | 42.60 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07/04/2015, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL, DR. AULYSSON TABOSA DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005090 | 01/07/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005039 | 01/07/2015 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA APOIO DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ENERGI SOLAR FOTOVOLTAICA, REALIZADO PELO SENAI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NO CAMINHÃO MÓVEL NA PRAÇA DOBOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005040 | 01/07/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005048 | 01/07/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005069 | 01/07/2015 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005074 | 01/07/2015 | 59187.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB COM BASE NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/07/2015 | 1244.40 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS, ADAPTADORES BUCHAS ENTRE OUTROS MATERIAIS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005060 | 01/07/2015 | 49547.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DAESA, COM BASE NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/07/2015 | 254.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/07/2015 | 24.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/07/2015 | 412.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME - SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNHAS E UM JOGO DE PINOS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005079 | 01/07/2015 | 21680.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/07/2015 | 34102.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VARIOS ORGÃOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005098 | 01/07/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005047 | 01/07/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4114N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO - MES DE JULHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005056 | 01/07/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4114N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MES DE JULHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005065 | 01/07/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4114N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FINANÇAS - MES DE JULHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/07/2015 | 72.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005071 | 01/07/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4114N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FINANÇAS - MES DE JULHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/07/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005096 | 01/07/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4114N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FAZER NEGÓCIO - MES DE JULHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005054 | 01/07/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/07/2015 | 300.00 | 00011645820467 | FERNANDA CARLA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/07/2015 | 807.06 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE OS DIAS 20 A 22 DE MAIO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE COOPERAÇÃO PARA PREVENÇÃO E O COMBATE A CORRUPÇÃO PROMOVIDO PELO FÓRUM PARAIBANO DE COMBATE A CORRUPÇÃO - FOCCO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/07/2015 | 569.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE N°. 28/2014 À SRA. MÁRCIA MARIA DE LIMA BARBOSA, INSCRITA NO CPF N°. 072980504-27, CONFORME PROCESSO N°. 292-91.2013.815.0371 DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/07/2015 | 1150.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE N°. 64/2014 AO SR. TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA CONFORME PROCESSO N°. 1544-71.2009.815.0371 DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/07/2015 | 836.06 | 00042508690406 | GERALDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 154/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: GERALDA ALEXANDRE, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/07/2015 | 659.13 | 00026313480449 | ELIZALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 142/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ELIZALDO NEVES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 59/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/07/2015 | 1680.99 | 00014645335472 | ZULMIRA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 244/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ZULMIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/07/2015 | 500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 49/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/07/2015 | 1085.74 | 00041465881468 | TANIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 40/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: TANIA SOARES FERREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/07/2015 | 1177.58 | 00062526901472 | ALDIZIA FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE N°. 71/2014 À SRA. ALDIZIA FERNANDES DE PAULA CONFORME PROCESSO N°. 0372009001452-5 DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/07/2015 | 4663.75 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 160/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ISABELA GADELHA CARTAXO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/07/2015 | 563.88 | 00002620981484 | CLAUDENES MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 194/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: CLAUDENES MARIA DO NASCIMENTO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/07/2015 | 395.94 | 00085374164449 | FRANCISCO LELES DE SÁ CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE N°. 104/2014 AO SR. FRANCISCO LELES DE SÁ CASIMIRO CONFORME PROCESSO N°. 04297320138150371 DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/07/2015 | 759.59 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 102/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA ESTRELA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 75/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/07/2015 | 1115.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE N°. 184/2014 À SRA. MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE SÁ, INSCRITA CPF N°. 365107004-25, CONFORME PROCESSO N°. 03720120048352 DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005053 | 01/07/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005082 | 01/07/2015 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS DE ESTRUTURA METALICA , PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS TRADIÇÕES CIGANAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0005041 | 01/07/2015 | 100717.50 | 10921911000105 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE 60 CAIXAS DE AGUA, SENDO 30 DE 10.000L E 30 CAIXAS DE 5.000L, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTANDO O SERVIÇO DE PERFURAÇÕES DE POÇOS PARA AMENIZAR OS TRANSTORNOS PROVOCADOS PELA ESCASSEZ DE CHUVAS, COM BASE NO DECRETO 417 DE 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/07/2015 | 650.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR DE PNEU DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014010960 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES CAIÇARA DOS BATISTAS, NUCLEO HABITACIONAL II E UPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 01/07/2015 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO NUCLEO III. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005046 | 01/07/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 01/07/2015 | 356.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DOS CIGANOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0005051 | 01/07/2015 | 25680.22 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005057 | 01/07/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 01/07/2015 | 975.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS JUNTO A UM APARELHO DE GENU VARUM. DESTINADOS AO PACIENTE CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS FILHO, RESIDENTE A RUA PROF. MARIA EULINA, 08, ESTREITO, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/07/2015 | 453.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 01/07/2015 | 474.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DOS CIGANOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 01/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR REFERENTE A TAXA DE ART. DE Nº PB1267806-6 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0005076 | 01/07/2015 | 243119.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS- TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 00006/2013 DA INEXIGIVEL Nº00025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 01/07/2015 | 643.29 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 01/07/2015 | 61.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO I. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005087 | 01/07/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005093 | 01/07/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005094 | 01/07/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005100 | 01/07/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0005102 | 01/07/2015 | 33341.58 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0005116 | 02/07/2015 | 1475.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0005120 | 02/07/2015 | 12371.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0038/2015 DO CONTRATO DE Nº 0197/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005130 | 02/07/2015 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005132 | 02/07/2015 | 13859.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0424/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005136 | 02/07/2015 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005115 | 02/07/2015 | 11022.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/07/2015 | 14296.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/07/2015 | 5190.00 | 00029936705491 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PAISAGISMO PARA O DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE VARIAS MUDAS DE PLANTAS, CONFORME EXEMPLIFICADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0005113 | 02/07/2015 | 5915.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CAMISETAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SECRETARIA DE TURISMO, PARA O SÃO JOÃO DAS AGUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/07/2015 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005125 | 02/07/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/07/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 02/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/07/2015 | 4663.65 | 00080602010420 | LAENIA MOREIRA DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 17/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LAENIA MOREIRA DE QUEIROGA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0005117 | 02/07/2015 | 3975.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA)CAMISETAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/07/2015 | 774.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/07/2015 | 75.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/07/2015 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/07/2015 | 42.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/07/2015 | 68.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/07/2015 | 43.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/07/2015 | 785.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/05 A 30/06, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 08 CONSERTOS DO PNEU DA PATROL; 08 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAÇAMBÃO (PLACA QFF- 5228), 03 CONSERTOS DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA, 03 CONSERTOS DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E 03 CONSERTOS DOS PNEUS DA CAÇAMBA MNH-8959-MERC BENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005114 | 02/07/2015 | 4994.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005118 | 02/07/2015 | 23007.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/07/2015 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/07/2015 | 1478.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME - SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNHAS, 02 (DUAS) LAMINAS, 10 (DEZ) PARAFUSOS E 10 (DEZ) PORCAS PARA A MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/07/2015 | 210.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/07/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/07/2015 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/07/2015 | 557.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005108 | 02/07/2015 | 4007.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/07/2015 | 323.32 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0005107 | 02/07/2015 | 9945.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LENÇOIS, FRONHAS E TOALHAS, TODAS PADRONIZADAS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DA CRECHE DO BAIRRO JARDIM BRASILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005110 | 02/07/2015 | 19009.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005139 | 03/07/2015 | 3627.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA; CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005143 | 03/07/2015 | 8316.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005150 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005152 | 03/07/2015 | 4790.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 635. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/07/2015 | 3200.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00367/2014/CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/07/2015 | 700.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005157 | 03/07/2015 | 7344.00 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00000091915422 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO JOSE BRAGA ROLIM, 64, DOUTOR ZEZE, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. ROMULO PIRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00200/2015/CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005160 | 03/07/2015 | 3465.00 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0005161 | 03/07/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SSESSORI TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005163 | 03/07/2015 | 5904.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HOM-0272-CE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015, DE MODO AGARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005164 | 03/07/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/07/2015 | 27.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005166 | 03/07/2015 | 8400.00 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/07/2015 | 600.00 | 00016026080163 | MARIA DAS NEVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOSÉ REIS, CONFORME CONTRATO N°. 006/2015 - MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005168 | 03/07/2015 | 11200.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005170 | 03/07/2015 | 4464.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: L. DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005171 | 03/07/2015 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0005172 | 03/07/2015 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005173 | 03/07/2015 | 6804.00 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/07/2015 | 600.00 | 00028483952491 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 03/07/2015 | 1400.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005177 | 03/07/2015 | 3600.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/07/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005179 | 03/07/2015 | 5600.00 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005180 | 03/07/2015 | 7200.00 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB,, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO, FLORESTA - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005182 | 03/07/2015 | 10728.00 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/07/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005184 | 03/07/2015 | 6930.00 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; EMFUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0005195 | 03/07/2015 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/07/2015 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/07/2015 | 150.06 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000 DE VENCIMENTO EM 01/07/2015, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/07/2015 | 345.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO CORTADOR DE GRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/07/2015 | 5400.00 | 15100442000187 | JG TERRAPLANEGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA PARA O SERVIÇO DE CAMPO, SENDO, 1801 (CENTO E OITENTA) METROS CÚBICOS DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/07/2015 | 168.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/07/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/07/2015 | 3900.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/07/2015 | 437.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005140 | 03/07/2015 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR (FAZER NOGÓCIO) REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/07/2015 | 90.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/07/2015 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/07/2015 | 700.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE EXTRATOS E DOCUMENTOS PARA INFORMAÇÕES NO SAGRES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, JUNTO AO CONTADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/07/2015 | 428.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/07/2015 | 47.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/07/2015 | 300.00 | 00091117097404 | SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/07/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/07/2015 | 300.00 | 00009441868400 | MARIA GRAZIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/07/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/07/2015 | 14128.95 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO, AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO, DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005142 | 03/07/2015 | 5005.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPR-1772, NPZ-9640, MOW-7163, OFY-5187, OFX-8998 E MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005155 | 03/07/2015 | 20011.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734, OGF-4480, OGF-4490 E NQI-6512, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 03/07/2015 | 353.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESAIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005162 | 03/07/2015 | 10508.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9640, MOW-7163, OFY-5187, NPR-1727, OFX-8998 E MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005169 | 03/07/2015 | 4998.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AS MOTOS DE PLACA MOW-4210 E NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 03/07/2015 | 9.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 03/07/2015 | 240.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SOSTHENIS RODRIGUES GONÇALVES, RESIDENTE A RUA LUIZ PEREIRA DA SILVA, 31, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0005188 | 03/07/2015 | 5927.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL(COFFEE BREAK). FORNECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE JUNINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0005190 | 03/07/2015 | 9540.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 600(SEISCENTAS) CAMISETAS PV MALHA FRIA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSA PARA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005196 | 03/07/2015 | 15008.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834, MNS-0157, NPU-9237, NQA-4858, MOD-8793 E MMI-5881, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005198 | 04/07/2015 | 750.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, SENDO, AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO (FRANCISCA MAGALHÃES DA SILVA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005199 | 04/07/2015 | 750.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, SENDO, AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO (JOSE SOARES DA SILVEIRA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005200 | 04/07/2015 | 750.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, SENDO, AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO (AUGUSTO MARQUES PORDEUS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005201 | 04/07/2015 | 750.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, SENDO, AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO (JOSE FILHO COELHO ALMEIDA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005202 | 04/07/2015 | 538.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, SENDO, AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO (FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA FILHO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005203 | 04/07/2015 | 1088.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, SENDO, AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, TRANSLADO FUNERAL, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO (FRANCISCA DE ASSIS DE OLIVEIRA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005204 | 04/07/2015 | 1088.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, SENDO, AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, TRANSLADO FUNERAL, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO (CLAUDEMIR ROSA DA SILVA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/07/2015 | 9456.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 06/07/2015 | 12216.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/07/2015 | 9468.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/07/2015 | 14524.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/07/2015 | 1438.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/07/2015 | 13374.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 06/07/2015 | 21613.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/07/2015 | 14076.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/07/2015 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/07/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA COM COLETA NO POÇO TUBULAR NO NO ALTO DO DNOCS, NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/07/2015 | 22265.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/07/2015 | 328.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/07/2015 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/07/2015 | 75422.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005242 | 06/07/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/07/2015 | 30307.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/07/2015 | 15562.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/07/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA COM COLETA NO POÇO TUBULAR NO POSTO DE SAUDE GUANABARA PSF, NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/07/2015 | 8702.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/07/2015 | 94.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 06/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 06/07/2015 | 17722.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/07/2015 | 21499.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/07/2015 | 23856.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/07/2015 | 66809.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/07/2015 | 8025.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/07/2015 | 6856.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/07/2015 | 16332.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/07/2015 | 17974.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/07/2015 | 4523.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 06/07/2015 | 35587.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 06/07/2015 | 3743.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 AO MÊS DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/07/2015 | 87249.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/07/2015 | 233717.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/07/2015 | 861299.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/07/2015 | 42212.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/07/2015 | 10550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/07/2015 | 12730.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/07/2015 | 14606.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 06/07/2015 | 6000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 06/07/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/07/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/07/2015 | 87484.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/07/2015 | 2000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/07/2015 | 100.00 | 00097948039449 | RITA IZAURA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/07/2015 | 5778.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/07/2015 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/07/2015 | 200.00 | 00004850948430 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/07/2015 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/07/2015 | 12053.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/07/2015 | 15694.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/07/2015 | 21514.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/07/2015 | 19613.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/07/2015 | 541.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/07/2015 | 18528.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/07/2015 | 74986.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/07/2015 | 48923.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/07/2015 | 63246.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/07/2015 | 162120.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/07/2015 | 9133.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/07/2015 | 17537.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/07/2015 | 23.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 06/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/07/2015 | 40.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005208 | 06/07/2015 | 5191.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 06/07/2015 | 1204.50 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JD. SORRILANDIA II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005217 | 06/07/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 06/07/2015 | 6089.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0005220 | 06/07/2015 | 4545.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005223 | 06/07/2015 | 4375.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-1727 E NPV-7695, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005227 | 06/07/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 06/07/2015 | 421.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005233 | 06/07/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 06/07/2015 | 2288.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005250 | 06/07/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 06/07/2015 | 4404.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, ALMOXARIFADO E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005256 | 06/07/2015 | 31905.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQB-7694, NQB-7734 E NQG-1775, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 06/07/2015 | 788.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PRGRAMA MAIS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005258 | 06/07/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005267 | 06/07/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005279 | 06/07/2015 | 5065.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-3575 E NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 06/07/2015 | 6813.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 06/07/2015 | 2553.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 06/07/2015 | 1066.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, FREI DAMIÃO E GUANABARA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005315 | 06/07/2015 | 1184.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MNN-2291 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/07/2015 | 985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/07/2015 | 13524.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 06/07/2015 | 12655.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/07/2015 | 1512.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/07/2015 | 11220.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 06/07/2015 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/07/2015 | 2084.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/07/2015 | 1088.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/07/2015 | 18262.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/07/2015 | 27400.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005205 | 06/07/2015 | 14700.00 | 05463825000247 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DA MARCA YAMAHA, MODELO XTZ 150 CROSSER E, COR BRNCA, ANO 2015, CHASSI 9C6DG2520F0007120, QUE TERÁ A FUNÇÃO DE FISCALIZAR O TRANSITO EM NOSSA CIDADE E ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DESSA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005277 | 06/07/2015 | 14700.00 | 05463825000247 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DA MARCA YAMAHA, MODELO XTZ 150 CROSSER E, COR BRNCA, ANO 2015, CHASSI 9C6DG2520F0007123, QUE TERÁ A FUNÇÃO DE FISCALIZAR O TRANSITO EM NOSSA CIDADE E ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DESSA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/07/2015 | 58774.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/07/2015 | 12146.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005317 | 06/07/2015 | 14700.00 | 05463825000247 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DA MARCA YAMAHA, MODELO XTZ 150 CROSSER E, COR BRNCA, ANO 2015, CHASSI 9C6DG2520F0006616, QUE TERÁ A FUNÇÃO DE FISCALIZAR O TRANSITO EM NOSSA CIDADE E ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DESSA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/07/2015 | 1614.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/07/2015 | 6015.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/07/2015 | 5200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/07/2015 | 10949.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 06/07/2015 | 22923.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/07/2015 | 4500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/07/2015 | 7854.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/07/2015 | 11032.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/07/2015 | 1976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/07/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/07/2015 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM - LOTAÇÃO 121 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/07/2015 | 12796.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/07/2015 | 14292.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/07/2015 | 9898.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/07/2015 | 27410.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 07/07/2015 | 162.56 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/07/2015, REFERENTE A JUNHO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/07/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 07/07/2015 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE PUNÇÃO DE NÓDULO DE TIREÓIDE. REALIZADO NA PACIENTE VANUBIA MORAIS MELQUIADES, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS ESTRELA, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 07/07/2015 | 80.39 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/06/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 07/07/2015 | 80.39 | 00001270963457 | ERIVANIA MARIA SOARES MARQUES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/06/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 07/07/2015 | 190.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME TC DOPPLER COLORIDO. REALIZADO NA PACIENTE CAMILA DA SILVA ANACLETO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0005351 | 07/07/2015 | 9835.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005352 | 07/07/2015 | 11953.25 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-4490 E OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/07/2015 | 22.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/07/2015 | 406.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/07/2015 | 2810.10 | 00000894271490 | YMARA GEANE R.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 221/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: YMARA GLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 07/07/2015 | 601.64 | 00003184605485 | MARIA ANUNCIADA FERREIRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 151/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA ANUNCIADA FERREIRA DA SILVA MENDES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/07/2015 | 4390.24 | 00060801603404 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 216/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/07/2015 | 100.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 82/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/07/2015 | 4000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 204/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/07/2015 | 558.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 133/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/07/2015 | 100.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 63/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/07/2015 | 1425.41 | 00004812864461 | ROBSON FERREIRA DE LIMA 69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 215/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ROBSON FERREIRA LIMA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/07/2015 | 593.29 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 138/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR:ADELIA MARQUES FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/07/2015 | 100.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 97/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/07/2015 | 15000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/07/2015 | 300.00 | 00009504551483 | WANDERSON CARLOS DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0005322 | 07/07/2015 | 1100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0005329 | 07/07/2015 | 9184.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES E RODA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005320 | 07/07/2015 | 20550.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/07/2015 | 282.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/07/2015 | 2.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005348 | 07/07/2015 | 10340.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/07/2015 | 1500.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE CONTROLE EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0005341 | 07/07/2015 | 792.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005353 | 08/07/2015 | 2854.98 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, 102 (CENTO E DUAS) BANHEIRAS P/ BEBE 22 (VINTE E DOIS) LITROS, PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE, A CARGODESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 08/07/2015 | 85.37 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA PARA MESMA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC EM JOÃO PESSOA/PB, EM 17 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/07/2015 | 85.37 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 08/07/2015 | 2.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 08/07/2015 | 114.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 08/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET- 1255 E RENAVAM 00337009643, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5390 E RENAVAM 005007611870, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/07/2015 | 6830.96 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO - MDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 08/07/2015 | 350.00 | 00010167947460 | JOAO PEDRO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/07/2015 | 300.00 | 00006474398400 | LUCIENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 08/07/2015 | 350.00 | 00003835764403 | MAGNA TANIA SOBREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 08/07/2015 | 200.00 | 00004184192564 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/07/2015 | 300.00 | 00009556724494 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/07/2015 | 300.00 | 00043706029472 | ROMILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/07/2015 | 300.00 | 00001333902921 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/07/2015 | 2300.00 | 00002328258409 | FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 17/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/07/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/07/2015 | 37.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/07/2015 | 577.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/07/2015 | 15.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.19.111-6 BB EM 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 08/07/2015 | 218.00 | 08995631000795 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SUPORTE P/ TV LCD PLASMA E 01(UMA) MESA REDONDA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO JD. SORRILANDIA II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 08/07/2015 | 239.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 08/07/2015 | 336.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005375 | 08/07/2015 | 3334.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR, UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 08/07/2015 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/07/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/07/2015 | 2200.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO, CRIAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE 02 (DOIS) VT FILMES DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DAS FESTAS JUNINAS E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/07/2015 | 1400.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/07/2015 | 16.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/07/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 09/07/2015 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE ERICA LOPES DE PAULA. RESIDENTE A RUA PROJETADA,S/N-JD SORRILANDIA- SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0005381 | 09/07/2015 | 65.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0005392 | 09/07/2015 | 396.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS, OTOCLINICA E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 09/07/2015 | 400.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA GENETICISTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO MARIANO GOMES, RESIDENTE A RUA FRANCISCO SERGIO DE ABRANTES, 50, FREI DAMIÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0005397 | 09/07/2015 | 246.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0005398 | 09/07/2015 | 149.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/07/2015 | 3255.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.4.384-2 BB EM 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/07/2015 | 636.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/07/2015 | 18.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.4.384-2 BB EM 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/07/2015 | 25.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/07/2015 | 300.00 | 00046572043860 | FILIPE RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150029781, REFERENTE A ATIVIDADES RELATIVAS A ENGENHARIA CIVIL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150029890, REFERENTE A ATIVIDADES RELATIVAS A ENGENHARIA CIVIL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150029783, REFERENTE A ATIVIDADES RELATIVAS A ENGENHARIA CIVIL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0005391 | 09/07/2015 | 4000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/07/2015 | 1161.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/07/2015 | 104.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/07/2015 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/07/2015 | 63.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/07/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/07/2015 | 42.60 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07/04/2015, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, DR. FRANCISCO ABRANTES MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005424 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/07/2015 | 43590.23 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/07/2015 | 13848.49 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005445 | 10/07/2015 | 3763.14 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA OS SENHORES ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO E FELIPE ABRANTES QUEIROGA COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/07/2015 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.6.6121-5 BB EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/07/2015 | 144228.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/07/2015 | 8398.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.4.384-2 BB EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/07/2015 | 304464.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/07/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/07/2015 | 79.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.16.603-0 BB EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/07/2015 | 25.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/07/2015 | 491.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/07/2015 | 0.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 10/07/2015 | 990.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM DO CRANIO E OSSOS TEMPORAIS. REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PEDRO LACERDA, RESIDENTE NA RUA PROF RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 04, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 10/07/2015 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TC. REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PEDRO LACERDA, RESIDENTE NA RUA PROF RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 04, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/07/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/07/2015 | 300.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRICILLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA FEMININO (VISITANTES), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/07/2015 | 100.00 | 00085379182453 | MARILENE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA FEMININO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/07/2015 | 70.00 | 00030932734472 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/07/2015 | 300.00 | 00000883324890 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO (VETERANOS), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/07/2015 | 100.00 | 00004807210335 | RAFAEL ALMEIDA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO (VISITANTES), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/07/2015 | 200.00 | 00007218283454 | DAMIANA BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA FEMININO (VISITANTES), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/07/2015 | 400.00 | 00065791703368 | DANIEL CASIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO (VISITANTE), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/07/2015 | 100.00 | 00046828184491 | FRANCISCO JONATAS FRAGOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO (VETERANOS), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/07/2015 | 500.00 | 00009132302436 | FRANCISCO WALLISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/07/2015 | 50.00 | 00011618769448 | FRANCINILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/07/2015 | 500.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, RELATIVO A SRA THAIS BORGE DE SOUSA, NA CATEGORIA FEMININO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/07/2015 | 200.00 | 00012235081452 | JOAO MARCOS BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/07/2015 | 200.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO (VISITANTES), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/07/2015 | 400.00 | 00000823184412 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA FEMININO (VISITANTES), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/07/2015 | 200.00 | 00012689852446 | PALOMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA FEMININO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/07/2015 | 80.00 | 00002955829447 | HELDER NOGUEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/07/2015 | 400.00 | 00060116692472 | JOSE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO (VETERANOS), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/07/2015 | 200.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO (VETERANOS), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/07/2015 | 500.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO (VISITANTES), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA FEMININO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/07/2015 | 100.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA FEMININO (VISITANTES), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/07/2015 | 500.00 | 00010259086436 | MIRELA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA FEMININO (VISITANTES), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/07/2015 | 60.00 | 00094361797153 | LINDOMAR PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/07/2015 | 100.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO (VETERANOS), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/07/2015 | 300.00 | 00009227506454 | FRANCISCO MARCUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/07/2015 | 100.00 | 00007466562469 | WALLEMBERG SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/07/2015 | 300.00 | 00011065085486 | GLEISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO (VISITANTES), NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/07/2015 | 50.00 | 00028484320472 | ANTONIO DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA MASCULINO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/07/2015 | 300.00 | 00004948284475 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO NA 3ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA-PB, NA CATEGORIA FEMININO, NA GARANTIA DO ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/07/2015 | 323.60 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015, COM A DIRETORIA DO DNOCS NA CIDADE DE FORTALEZA, ONDE SERÁ DISCUTIDO O NOVO PROJETO DE IRRIGAÇÃO PARA O PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO EM PARCERIA DNOCS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/07/2015 | 169.53 | 00066644151434 | PLINIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015, COM A DIRETORIA DO DNOCS NA CIDADE DE FORTALEZA, ONDE SERÁ DISCUTIDO O NOVO PROJETO DE IRRIGAÇÃO PARA O PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO EM PARCERIA DNOCS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/07/2015 | 169.53 | 00066644151434 | PLINIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015, COM A DIRETORIA DO DNOCS NA CIDADE DE FORTALEZA, ONDE SERÁ DISCUTIDO O NOVO PROJETO DE IRRIGAÇÃO PARA O PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO EM PARCERIA DNOCS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0005442 | 10/07/2015 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TORA CHINELA NO DIA 21/06/2015 E DA BANDA GILSON E MANIA NO DIA 23/06/2015, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DAS ÁGUAS 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0005443 | 10/07/2015 | 45000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVAÇOES E EDIÇOES MUSICIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA ALUSIVA ÀS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SOUSA NO DIA 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0005486 | 13/07/2015 | 45500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA 36 (TRINTA E SEIS) APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS LOCAIS, PARA O SÃO JOÃO DAS ÁGUAS 2015 DE 20 A 23 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA E AS DEMAIS APRESNTAÇÕES A REALIZAR-SE EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA DISPONIBILIZADO PELO DAESA, NO PROJETO SÃO JOÃO DAS ÁGUAS 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/07/2015 | 61.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/07/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE JULHO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/07/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE JULHO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 13/07/2015 | 705.88 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE LIGIA LOPES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA CEL. NESTOR JOSE SARMENTO, 104, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 13/07/2015 | 312.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2015, PREVENÇÃO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066. QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 13/07/2015 | 309.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2015, PREVENÇÃO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA QFJ-3076. QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 13/07/2015 | 7800.00 | 00000090821408 | DR. JARISMAR GONCALVES MELO II | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 13/07/2015 | 80.39 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/07/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0005470 | 13/07/2015 | 27239.59 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 13/07/2015 | 309.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2015, PREVENÇÃO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA QFJ-3026. QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 13/07/2015 | 309.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2015, PREVENÇÃO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA QFJ-3086. QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 13/07/2015 | 309.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2015, PREVENÇÃO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA QFJ-3046. QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 13/07/2015 | 460.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS GOF-4480, NQB-7734, NQE-1775, NQC-6716, NQD-3575, OFX-8998, OFY-5187, NQD-3968, NPR-1727 E NOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 13/07/2015 | 309.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2015, PREVENÇÃO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA QFJ-3056. QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/07/2015 | 368.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/07/2015 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/07/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A ERRATA DA CONCORRENCIA Nº 00032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/07/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A ERRATA, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 0003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005476 | 13/07/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/07/2015 | 14.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/07/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A ERRATA E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/07/2015 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/07/2015 | 467.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/07/2015 | 6.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/07/2015 | 1500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO PARA O DAESA CONFORME NOTA FISCAL N°. 125 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005469 | 13/07/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/07/2015 | 980.90 | 00011175109487 | EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE TAXI COM O SUPERINTENDENTE DO DAESA (IDA E VOLTA) A SUA RESIDENCIA, AO FÓRUM E SUPERVISIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS, NO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/07/2015 | 195.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/07/2015 | 15.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/07/2015 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/07/2015 | 200.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/07/2015 | 400.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/07/2015 | 1800.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 01 (UMA) JANELA DE VIDRO TEMPERADO E VIDROS INCOLOR 4MM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/07/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/07/2015 | 450.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALUMINIO PERFIL ANODIZADO FOSCO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/07/2015 | 750.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALUMINIO PERFIL ANODIZADO FOSCO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/07/2015 | 207.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/07/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005497 | 14/07/2015 | 4250.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/07/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS ATRAVÉS DE DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/07/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS ATRAVÉS DE DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/07/2015 | 2118.71 | 00041462971415 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 205/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA VICENTE DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/07/2015 | 2300.00 | 00005902072450 | PATRICIA SIBELLY BARBOSA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 19/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: PATRICIA SIBELLY BARBOSA DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/07/2015 | 1815.90 | 00002953210407 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 256/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/07/2015 | 527.60 | 00003026550426 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 249/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/07/2015 | 685.74 | 00073815969468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 153/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/07/2015 | 4000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 95/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/07/2015 | 1276.39 | 00004724633492 | FRANCISCA VANUBIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 255/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA VANUBIA MARTINS DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/07/2015 | 600.00 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 189/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: IVALDO GABRIEL GOMES E LUCI GOMES DE SENA FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/07/2015 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005487 | 14/07/2015 | 6000.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 14/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO QFJ-3056 DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005490 | 14/07/2015 | 6160.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 14/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO QFJ-3076 DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005494 | 14/07/2015 | 2000.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005495 | 14/07/2015 | 8000.06 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005496 | 14/07/2015 | 3000.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005500 | 14/07/2015 | 1502.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 14/07/2015 | 48000.00 | 01815484000190 | MEDICAL SYSTEMES COMERCIAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE STENT INTRACRANIANO LEO BABY 2,5x12MM, ESPIRAIS EM PLATINA PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA CEREBRAL CID 10 I 67.1, ATRAVÉS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA DO PROCESSO DE Nº 000185030.2015.815.0371 EM FAVOR DA PACIENTE MARIA AUXILIADORADE SOUSA SILVA, RESIDENTE A RUA JOSE VIEIRA DA SILVA, 07, CJ. ZÚ SILVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005504 | 14/07/2015 | 4000.74 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005506 | 14/07/2015 | 5000.38 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 14/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO QFJ-3086 DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0005509 | 14/07/2015 | 15550.32 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 14/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO QFJ-3026 DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 14/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO QFJ-3046 DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005514 | 14/07/2015 | 5000.03 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005515 | 14/07/2015 | 3000.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0005516 | 14/07/2015 | 15973.80 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005519 | 14/07/2015 | 2000.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005521 | 14/07/2015 | 8001.58 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL E ALMOXARIFADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005522 | 14/07/2015 | 4000.04 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005524 | 14/07/2015 | 7000.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005526 | 14/07/2015 | 2842.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005527 | 14/07/2015 | 16000.24 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 14/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO QFJ-3066 DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005535 | 14/07/2015 | 6000.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0005536 | 14/07/2015 | 6360.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 600(SEISCENTAS) CAMISETAS PV MALHA FRIA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSA PARA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0005537 | 14/07/2015 | 8987.14 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005538 | 14/07/2015 | 3000.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005539 | 14/07/2015 | 4389.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005540 | 14/07/2015 | 1500.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005542 | 14/07/2015 | 3000.99 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005543 | 14/07/2015 | 3840.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005544 | 14/07/2015 | 2500.95 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0005546 | 14/07/2015 | 6628.52 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005549 | 14/07/2015 | 4002.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E ALMOXARIFADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005528 | 14/07/2015 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005530 | 14/07/2015 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/07/2015 | 600.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE BOMBA D'AGUA, TROCA DE ROLAMENTO, RECUPERAÇÃO DO EIXO E OUTROS SERVIÇOS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005552 | 15/07/2015 | 8130.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0005584 | 15/07/2015 | 1400.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COFEE BREACK DESTINADO A CORRIDA NOTURNA, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0005573 | 15/07/2015 | 5300.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COFFE BREACK DESTINADO AO EVENTO "SÃO JOÃO DAS ÁGUAS 2015", NA RESPONSABILIDADE DA SECETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 15/07/2015 | 1700.00 | 15260030000104 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUPORTE TECNICO E APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 05 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/07/2015 | 1700.00 | 15260030000104 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUPORTE TECNICO E APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 12 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 15/07/2015 | 80.39 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 27/06/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0005553 | 15/07/2015 | 3001.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/07/2015 | 18650.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005560 | 15/07/2015 | 17980.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 15/07/2015 | 160.78 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12/06/2015 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 18/06/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 15/07/2015 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 15/07/2015 | 80.39 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03/07/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 15/07/2015 | 321.56 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11 E 22 A 23/06/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 15/07/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 15/07/2015 | 80.39 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 A 12/06/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 15/07/2015 | 80.39 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L F DE SOUSA 49 | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18/06/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 15/07/2015 | 80.39 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L F DE SOUSA 49 | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03/07/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 15/07/2015 | 1506.02 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE REJANE LUCAS NEVES DA SILVA, RESIDENTE A RUA ALDEMIR PAULO DA SILVA, 91, BAIRRO MARIA RAQUEL, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0005582 | 15/07/2015 | 5300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLE E COLONOSCOPIA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 15/07/2015 | 80.39 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 27/06/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 15/07/2015 | 80.39 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15 A 16/06/2014, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0005587 | 15/07/2015 | 1529.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 15/07/2015 | 80.39 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 A 13/07/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 15/07/2015 | 80.39 | 00006131269475 | ALANA ELOAH CAMARA ALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16/06/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005595 | 15/07/2015 | 4308.29 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005597 | 15/07/2015 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 15/07/2015 | 964.68 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 2022 A 23, 25 A 27 E 29 A 30/06/2015 NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 15/07/2015 | 482.34 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09, 11 A 12, 15 A 16 E 18 A 19/06/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0005604 | 15/07/2015 | 6000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL(COFFEE BREAK) E MARMITEX FORNECIDO AOS PARTICIPANTES NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 06/07/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 15/07/2015 | 964.68 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 09 A 10, 12 A 13, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 30/06/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 15/07/2015 | 723.51 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 30/06/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 15/07/2015 | 80.39 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/06/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 15/07/2015 | 963.85 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE RAQUEL FRANCISCA DE SOUSA, RESIDENTE A RUA ANTONIO LIMA SILVA, S/N, VARZEA DA CRUZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 15/07/2015 | 964.68 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 09, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21, 24 A 26 E 28 A 30/06/2015, NO VEICULO DE PLACA OFX-8998, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0005618 | 15/07/2015 | 2003.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 15/07/2015 | 160.78 | 00000894181408 | FERNANDO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 A 18/06/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03/07/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTESPARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 15/07/2015 | 160.78 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/07/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 12 A 13/07/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 15/07/2015 | 401.95 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09 E 13 A 14/07/2015. NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 15/07/2015 | 80.39 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 03 A 04/07/2014, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0005632 | 15/07/2015 | 1019.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005633 | 15/07/2015 | 2176.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS SEUS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 15/07/2015 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 15/07/2015 | 300.00 | 00010704974444 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005636 | 15/07/2015 | 9890.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA CGR-4042, OFE-2474, NRE-8451 E BSG-0338, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/07/2015 | 28.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/07/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/07/2015 | 516.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 15/07/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 15/07/2015 | 5083.45 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/07/2015 | 237.44 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/07/2015 | 250.00 | 00008584306498 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 15/07/2015 | 250.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/07/2015 | 300.00 | 00004540731432 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 15/07/2015 | 139.20 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0005601 | 15/07/2015 | 2300.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO A POSSE DOS SECRETARIOS DE FINANÇAS, CHEFIA DE GABINETE E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/07/2015 | 350.00 | 00070088912450 | VICTOR EMMANUEL DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 15/07/2015 | 28.55 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 15/07/2015 | 350.00 | 00004264706483 | MARIA APARECIDA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/07/2015 | 104.07 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 15/07/2015 | 107.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3521-1997 DE VENCIMENTO EM 12/07/2015, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DO PAR DE PLCAS REFLETIVAS PARA O VEICULO CLASSIC PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/07/2015 | 309.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFJ-3096, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0005566 | 15/07/2015 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE DE 20/06/2015 A 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/07/2015 | 196.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/07/2015 | 34392.29 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005559 | 15/07/2015 | 10870.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL E OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/07/2015 | 185.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/07/2015 | 21345.87 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/07/2015 | 1697.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 15/07/2015 | 210.07 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/07/2015 | 10136.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL(FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/07/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005631 | 15/07/2015 | 15160.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005561 | 15/07/2015 | 20120.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL E OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/07/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 33.862-1 BANCO DO BRASIL NO DIA 15/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 15/07/2015 | 271.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLINHA EXPERIMENTAL-IFPB, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0005570 | 15/07/2015 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/07/2015 | 116.27 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA TOZINHA GADELHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/07/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA JOSE REIS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/07/2015 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA JOSE REIS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0005590 | 15/07/2015 | 23413.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.730. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 15/07/2015 | 18106.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 15/07/2015 | 84.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 15/07/2015 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA JOSE REIS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0005623 | 15/07/2015 | 22134.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 129, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0005629 | 15/07/2015 | 7476.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.729. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 15/07/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA JOSE REIS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 33.862-1 BANCO DO BRASIL NO DIA 16/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0005654 | 16/07/2015 | 20220.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.732. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/07/2015 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 16/07/2015 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESIDUÓS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0005651 | 16/07/2015 | 1100.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DE CAMPO DO DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/07/2015 | 118.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0005644 | 16/07/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 16/07/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 16/07/2015 | 283.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005640 | 16/07/2015 | 4999.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 16/07/2015 | 160.78 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16/07/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005650 | 16/07/2015 | 1200.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0424/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005653 | 16/07/2015 | 1435.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0424/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0005639 | 16/07/2015 | 40500.00 | 10650861000179 | ASSOCIACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS DE SOUSA-PB, A REALIZAR-SE EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA DISPONIBILIZADO PELO DAESA, EM ATENDIMENTO AS COMEMORAÇÕES DAS PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS EM CONSONÂNCIA COM O PROJETO "SÃO JOÃO DAS ÁGUAS 2015", A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005642 | 16/07/2015 | 8012.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/07/2015 | 1800.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORÇO NO FUNDO DE 10 (DEZ) CAIXAS D´AGUA DE 10 MIL LITROS, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/07/2015 | 2300.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MNCK PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA OS POÇOS ARTESIANOS, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/07/2015 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 17/07/2015 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA EMILIA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 17/07/2015 | 80.39 | 00002843259452 | RICELE DUARTE DE BRITO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 A 24/06/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 17/07/2015 | 315.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO SÃO JOÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 19/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/07/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO 1º TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/07/2015 | 579.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 17/07/2015 | 25.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/07/2015 | 500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/07/2015 | 270.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/07/2015 | 66.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005669 | 18/07/2015 | 1243.22 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA OS SENHORES ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO E FLAVIANA PALMEIRA GADELHA COM DESTINO A GUARULHOS-SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005686 | 20/07/2015 | 1180.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS DE ESTRUTURA METALICA 5X5 CHAPEU DE BRUXA, PARA REALIZAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS ENTREGUES NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/07/2015 | 2421.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.4.384-2 BB EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/07/2015 | 310.75 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/07/2015 | 746.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005676 | 20/07/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/07/2015 | 0.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/07/2015 | 6134.36 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005685 | 20/07/2015 | 136.76 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/07/2015 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/07/2015 | 147.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005681 | 20/07/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/07/2015 | 52.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005689 | 20/07/2015 | 163.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/07/2015 | 968.16 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 300. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 20/07/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 20/07/2015 | 3300.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 20/07/2015 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE BORNHAUSEN GONZAGA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 82, CENTRO, SOUSA-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002553-58.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/07/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005670 | 20/07/2015 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO DE GERADOR, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005671 | 20/07/2015 | 4000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS, PARA REALIZAÃO DO SÃO JOÃO DAS ÁGUAS EM PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005677 | 20/07/2015 | 2000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005679 | 20/07/2015 | 4720.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS DE ESTRUTURA METALICA CHAPEU DE BRUXA, PARA O SÃO JOÃO DAS ÁGUAS EM PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005682 | 20/07/2015 | 2990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005693 | 20/07/2015 | 5980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ÁGUAS EM PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005694 | 20/07/2015 | 2000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005695 | 20/07/2015 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) METROS DE DISCIPLINADORES, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE 04 CAIXAS D´ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0005699 | 21/07/2015 | 9316.80 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS COMPLETAS PARA SEREM INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES NAS COMUNIDADES DE PEREIROS, QUILOMBO, GUANABARA E NUCLEO HABITACIONAL III, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/07/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DO SINDAPLAVEPB DA PLACA DA MOTOCICLETA YAMAHA, MODELO XTZ 150 CROSSER DE COR BRANCA, ANO 2015, CHASSI 9C6DG2520F0007120 DE PLACA QFI - 3837/PB, PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/07/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DO SINDAPLAVEPB DA PLACA DA MOTOCICLETA YAMAHA, MODELO XTZ 150 CROSSER DE COR BRANCA, ANO 2015, CHASSI 9C6DG2520F0007123 DE PLACA QFI - 3857/PB, PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/07/2015 | 393.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LICENCIAMENTO ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBIGATORIO 2015 DO VEICULO MOTOCICLETA XTZ 150 CROSSER DE PLACA QFI - 3857/PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/07/2015 | 393.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LICENCIAMENTO ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBIGATORIO 2015 DO VEICULO MOTOCICLETA XTZ 150 CROSSER DE PLACA QFI - 3797/PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/07/2015 | 393.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LICENCIAMENTO ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBIGATORIO 2015 DO VEICULO MOTOCICLETA XTZ 150 CROSSER DE PLACA QFI - 3837/PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/07/2015 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/07/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DO SINDAPLAVEPB DA PLACA DA MOTOCICLETA YAMAHA, MODELO XTZ 150 CROSSER DE COR BRANCA, ANO 2015, CHASSI 9C6DG2520F0006616 DE PLACA QFI - 3797/PB, PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 21/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/07/2015 | 37824.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/07/2015 | 137.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/07/2015 | 98.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 21/07/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/07/2015 | 1330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/07/2015 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/07/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/07/2015 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/07/2015 | 378.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/07/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/07/2015 | 350.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO DIA 21/07/2015 ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 21/07/2015 | 1815.90 | 00003362135498 | MARIA VILANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 257/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA VILANY DO NASCIMENTO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/07/2015 | 4666.00 | 00010750050861 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 12/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MIGUEL PEREIRA NETO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/07/2015 | 837.92 | 00085380369472 | MARIA ALVANIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 252/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA ALVANIRA DE AZEVEDO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/07/2015 | 1329.05 | 00004499497450 | MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 96/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/07/2015 | 466.38 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 282/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/07/2015 | 466.38 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 275/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/07/2015 | 1308.08 | 00099253186453 | MARIA DO CEU SILVA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 208/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO CEU PEREIRA DE ASSIS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/07/2015 | 1140.44 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 14/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/07/2015 | 1130.56 | 00005163541404 | FRANCINALDO VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 230/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCINALDO VICTOR DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/07/2015 | 981.38 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 161/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR:ADELIA MARQUES FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/07/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/07/2015 | 85.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/07/2015 | 396.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/07/2015 | 176.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/07/2015 | 74.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/07/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005731 | 22/07/2015 | 862.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 142/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 22/07/2015 | 378.40 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22/07/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PGASS, CIR E MACROREGIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 22/07/2015 | 378.40 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22/07/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PGASS, CIR E MACROREGIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 22/07/2015 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE CAMILA MICAELLE FERREIRA INACIA, RESIDENTE A RUA JOSE FRANCISCO DE SOUSA, S/N, GATO PRETO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 22/07/2015 | 506.64 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22/07/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PGASS, CIR E MACROREGIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005740 | 23/07/2015 | 862.00 | 00084065877415 | EINSTEIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 140/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/07/2015 | 930.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO VHF PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/07/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005741 | 23/07/2015 | 4700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ORGÃOS, PARA PROMOVER APROVAÇÃO DOS REFERIDOS EXECUTIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/07/2015 | 199.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/07/2015 | 94.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0005739 | 23/07/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/07/2015 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/07/2015 | 488.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/07/2015 | 403.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 24/07/2015 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 24/07/2015 | 300.00 | 00071074718488 | VALDIR ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/07/2015 | 150.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 24/07/2015 | 70.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, DESTINADA AO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0005760 | 24/07/2015 | 3750.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTOS) CAMISETASTODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DO PROCON MUNICIPAL PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 24/07/2015 | 350.00 | 00007944958423 | FILOMENA MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 24/07/2015 | 294.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 24/07/2015 | 200.00 | 00080605591415 | GIVALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 24/07/2015 | 300.00 | 00016123077449 | ANTONIO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 24/07/2015 | 1479.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 24/07/2015 | 250.00 | 00005954912432 | ANTONIA LINDUINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 24/07/2015 | 454.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE OLEO, DESTINADA AO VEICULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 24/07/2015 | 200.00 | 00010469421401 | JOSE ADAILTON DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/07/2015 | 250.00 | 00041465407472 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 24/07/2015 | 1429.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 24/07/2015 | 250.00 | 00001270956400 | CICERO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 24/07/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DO BOLETO DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL) A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/07/2015 | 321.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/07/2015 | 90.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 24/07/2015 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 24/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150032627, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/07/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 24/07/2015 | 506.64 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/07/2015, PARA DEBATER SOBRE POLITICA DE REGULAÇÃO NO ESTADO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPLEXOS REGULADORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 24/07/2015 | 378.40 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/07/2015, PARA DEBATER SOBRE POLITICA DE REGULAÇÃO NO ESTADO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPLEXOS REGULADORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0005758 | 24/07/2015 | 12682.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0038/2015 DO CONTRATO DE Nº 0197/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005769 | 24/07/2015 | 6876.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 24/07/2015 | 378.40 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/07/2015, PARA DEBATER SOBRE POLITICA DE REGULAÇÃO NO ESTADO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPLEXOS REGULADORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 27/07/2015 | 3614.45 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE LETICIA MARIA ESTRELA GADELHA NUNES, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 12, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 27/07/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 27/07/2015 | 1927.71 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE JASCIRA DE SOUSA LUIZ, RESIDENTE A RUA BEATRIS JULIA DE SOUSA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 27/07/2015 | 250.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 27/07/2015 | 381.09 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/07/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/07/2015 | 703.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/07/2015 | 77.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005778 | 27/07/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 4ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/07/2015 | 282.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/07/2015 | 7096.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA VICULADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/07/2015 | 300.00 | 00008431816481 | WALTEVANIO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/07/2015 | 350.00 | 00006628896498 | FABIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/07/2015 | 300.00 | 00002772260402 | FRANCISCO WELLINGTON COELHO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/07/2015 | 350.00 | 00008096409450 | ANA TEREZA DUARTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/07/2015 | 300.00 | 00011059516420 | GERALDO FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/07/2015 | 1000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 101/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/07/2015 | 2300.00 | 00002328258409 | FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 18/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/07/2015 | 293.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.6.6121-5 BB EM 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/07/2015 | 409.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/07/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/07/2015 | 14.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/07/2015 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/07/2015 | 491.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/07/2015 | 9.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/07/2015 | 837.92 | 00073893510478 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 251/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ANA LUCIA DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/07/2015 | 837.92 | 00060117664472 | MARIA JANETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 250/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA JANETE SOARES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/07/2015 | 3583.50 | 00002138773418 | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 391/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/07/2015 | 821.40 | 00052644383404 | MARIA DO SOCORROLOURENCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 24/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO LOURENÇO ALVES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/07/2015 | 3233.18 | 00060240199472 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 390/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MANOEL GOMES NETO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/07/2015 | 3561.86 | 00000894185497 | FABIO HELIO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 262/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABIO HELIO PINHEIRO DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/07/2015 | 3544.62 | 00004499497450 | MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 253/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/07/2015 | 200.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/07/2015 | 1700.00 | 00010654816409 | EDGLER LEANDRO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REALINHAMENTO DE ESGOTOS, MANUTENÇÃO E COBERTURA NA REDE DE ESGOTOS NO BAIRRO ZÚ SILVA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/07/2015 | 22602.62 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/07/2015 | 170.79 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/07/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/07/2015 | 1049.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/07/2015 | 2902.60 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/07/2015 | 1700.00 | 00080607390425 | FRAN€UALDO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REALINHAMENTO DE ESGOTOS, MANUTENÇÃO E COBERTURA NA REDE DE ESGOTOS NO BAIRRO ZÚ SILVA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/07/2015 | 38644.91 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ (FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/07/2015 | 24103.56 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO ROSARIO(FATURAS EM ATRASO), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/07/2015 | 6.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/07/2015 | 1700.00 | 00006126410408 | CARLOS ANTONIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REALINHAMENTO DE ESGOTOS, MANUTENÇÃO E COBERTURA NA REDE DE ESGOTOS NO BAIRRO ZÚ SILVA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/07/2015 | 197.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/07/2015 | 96.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014011851, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/07/2015 | 476.80 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVINIENTES DE CUSTAS CARTORIAIS, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/07/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 28/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005844 | 28/07/2015 | 8190.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 653. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/07/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005852 | 28/07/2015 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/07/2015 | 1030.00 | 00000090663497 | EDNALDA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E REFORMA DOS GUARDA ROUPAS DO CREDENDO VIDES (CASA LAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/07/2015 | 1860.00 | 00037439014472 | ANA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS SALAS DO CREDENDO VIDES (CASA LAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/07/2015 | 200.00 | 00012725201888 | ANTONIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E REFORMA DE 02 (DUAS) PORTAS DE FERRO DO CREDENDO VIDES (CASA LAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 28/07/2015 | 84826.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 28/07/2015 | 13543.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 28/07/2015 | 36503.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 28/07/2015 | 74563.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 28/07/2015 | 30000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 28/07/2015 | 299858.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 28/07/2015 | 26373.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 28/07/2015 | 84446.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE JULHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 28/07/2015 | 34062.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 28/07/2015 | 20534.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 28/07/2015 | 49971.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 28/07/2015 | 138630.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 28/07/2015 | 81766.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 28/07/2015 | 1720.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 28/07/2015 | 2.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 28/07/2015 | 10889.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 28/07/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 28/07/2015 | 141460.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 28/07/2015 | 20865.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 28/07/2015 | 98702.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005828 | 28/07/2015 | 28131.07 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 28/07/2015 | 65193.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005831 | 28/07/2015 | 14472.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 28/07/2015 | 11781.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 28/07/2015 | 163404.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 28/07/2015 | 49418.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 28/07/2015 | 6907.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 28/07/2015 | 3197.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 28/07/2015 | 315.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 28/07/2015 | 3613.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 28/07/2015 | 64280.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 28/07/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 28/07/2015 | 47305.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 28/07/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 28/07/2015 | 2436.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 28/07/2015 | 2500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO-T). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 28/07/2015 | 7602.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 28/07/2015 | 2418.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005865 | 28/07/2015 | 10730.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 28/07/2015 | 1115.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 28/07/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 28/07/2015 | 9300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 28/07/2015 | 7473.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 28/07/2015 | 116104.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 28/07/2015 | 15721.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/07/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/07/2015 | 102.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/07/2015 | 652.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/07/2015 | 300.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/07/2015 | 200.00 | 00000894169459 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/07/2015 | 127.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE JOSENILDA DUTRA MAIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0006462-79.2013.815.0371 NA CONTA CORRENTE DE Nº 20.247-9 BRADESCO BB EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/07/2015 | 1278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE JOSENILDA DUTRA MAIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0006462-79.2013.815.0371 NA CONTA CORRENTE DE Nº 20.247-9 BRADESCO BB EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/07/2015 | 1367.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL EM RITA DE CASSIA DE ARAUJO SABINO E OUTROS CONFORME PROCESSO DE Nº 0003481-77.2013.815.0371 NA CONTA CORRENTE DE Nº 20.247-9 BRADESCO BB EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/07/2015 | 990.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE RITA DE CASSIA DE ARAUJO SABINO CONFORME PROCESSO DE Nº 0003481-77.2013.815.0371 NA CONTA CORRENTE DE Nº 20.247-9 BRADESCO BB EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/07/2015 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL EM RITA DE CASSIA DE ARAUJO SABINO CONFORME PROCESSO DE Nº 0003481-77.2013.815.0371 NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.902-0 BRADESCO BB EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/07/2015 | 683.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE RITA DE CASSIA DE ARAUJO SABINO E OUTROS CONFORME PROCESSO DE Nº 0003481-77.2013.815.0371 NA CONTA CORRENTE DE Nº 20.247-9 BRADESCO BB EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/07/2015 | 1006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE RITA DE CASSIA DE ARAUJO SABINO CONFORME PROCESSO DE Nº 0003481-77.2013.815.0371 NA CONTA CORRENTE DE Nº 20.247-9 BRADESCO BB EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/07/2015 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE RITA DE CASSIA DE ARAUJO SABINO CONFORME PROCESSO DE Nº 0003481-77.2013.815.0371 NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.900-4 BRADESCO BB EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/07/2015 | 22.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/07/2015 | 850.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/07/2015 | 7070.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.4.384-2 BB EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/07/2015 | 1.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.6.6121-5 BB EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/07/2015 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/07/2015 | 762.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005938 | 30/07/2015 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR (FAZER NOGÓCIO) REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/07/2015 | 127.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFICIO DE Nº 11.523.467.280.101, NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.384-2 BB EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/07/2015 | 628.06 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 171/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/07/2015 | 1006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFICIO DE Nº 11.523.467.180.101, NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.384-2 BB EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/07/2015 | 1367.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFICIO DE Nº 11.523.467.190.101, NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.384-2 BB EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/07/2015 | 127.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE N°. 179/2015 AO SR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES CONFORME PROCESSO N°. 6462-79.2013.815.0371 DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/07/2015 | 683.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE N°. 85/2015 À SRA. MARIA DO SOCORRO SARMENTO CONFORME PROCESSO N°. 3481-77.2013.815.0371 DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/07/2015 | 2604.36 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 173/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AÉLITO MESSIAS FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/07/2015 | 1059.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE N°. 81/2015 À SRA. RITA DE CÁSSIA DE ARAÚJO SABINO CONFORME PROCESSO N°. 3481-77.2013.815.0371 DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/07/2015 | 1278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE N°. 178/2015 À SRA. JOSENILDA DULTRA MAIA CONFORME PROCESSO N°. 6462-79.2013.815.0371 DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/07/2015 | 1278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFICIO DE Nº 11.523.467.270.101, NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.384-2 BB EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/07/2015 | 1367.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE N°. 84/2015 AO SR. RONALDO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N°. 3481-77.2013.815.0371 DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/07/2015 | 683.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFICIO DE Nº 11.523.467.200.101, NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.384-2 BB EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/07/2015 | 397.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFICIO DE Nº 11.523.467.170.102, NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.384-2 BB EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/07/2015 | 661.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFICIO DE Nº 11.523.467.170.101, NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.417-6 BB EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/07/2015 | 300.00 | 00009998614414 | KATIA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/07/2015 | 100.00 | 00015419363453 | FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/07/2015 | 32297.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VARIOS ORGÃOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005902 | 30/07/2015 | 23182.15 | 16600654000196 | MAXIPRINT CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ZU SILVA. | 00912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/07/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/07/2015 | 223.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/07/2015 | 94.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/07/2015 | 63.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL, CONSTANTE NA MATRICULA 3786-R-1-13786, LIVRO 2/N, FLS 218, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/07/2015 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/07/2015 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA TOZINHO GADELHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/07/2015 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/07/2015 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - NUCLEO I, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/07/2015 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO - NUCLEO I, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/07/2015 | 72.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/07/2015 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - NUCLEO I, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/07/2015 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0005899 | 30/07/2015 | 34990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO CLASSIC LS 1.0, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 150410PP00044 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0005934 | 30/07/2015 | 34990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO CLASSIC LS 1.0, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 150410PP00044 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 06 A 08/08/2015 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 06 A 08/08/2015 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005927 | 30/07/2015 | 2448.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 30/07/2015 | 4650.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLESCISTECTOMIA POR VIDEO NO PACIENTE ERISMAR GADELHA DE QUEIROGA RES. A RUA DR. APRIGIO DE SÁ, 02, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 30/07/2015 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSENEUDO FERREIRA MACENA. RESIDENTE A RUA BENEDITO FERREIRA DE LIMA, 45, CJ. ZU SILVA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005940 | 30/07/2015 | 4260.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 06 A 08/08/2015 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0005966 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALN°. 2014010527, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/07/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÃO 3M X 2,5M, PARA EXIBIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NAS INAUGURAÇÕES DOS POÇOS DO PROGRAMA SÃO JOÃO DAS ÁGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/07/2015 | 7980.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SOUSA (161-ANOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/07/2015 | 340.00 | 35490119000174 | BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AMERICA AM7OND, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA OFD-4758/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/07/2015 | 1588.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/07/2015 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 20.248-7 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/07/2015 | 9.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/07/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/07/2015 | 134.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/07/2015 | 5908.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS NA PARAÇA DO NÚCLEO HABITACIONAL I, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014011967, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/07/2015 | 75.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/07/2015 | 5.20 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO DAESA, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/07/2015 | 51.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/07/2015 | 43.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/07/2015 | 48.41 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO DAESA, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/07/2015 | 20.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO DAESA, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/07/2015 | 350.00 | 00010938332465 | MATHEUS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/07/2015 | 300.00 | 00005576674456 | HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/07/2015 | 350.00 | 00008003389445 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/07/2015 | 10.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.283.144-9 BB EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/07/2015 | 1386.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/07/2015 | 31.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/07/2015 | 2551.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/07/2015 | 927.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/07/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVA À TOMADA DE PREÇO N°. 06/2015-TERMO DE REVOGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0005970 | 02/08/2015 | 6300.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0005973 | 03/08/2015 | 200.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA GELADEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0005975 | 03/08/2015 | 279196.09 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005979 | 03/08/2015 | 2637.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005981 | 03/08/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0005982 | 03/08/2015 | 4161.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005983 | 03/08/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005990 | 03/08/2015 | 4137.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005991 | 03/08/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0005992 | 03/08/2015 | 6100.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE DE Nº 0017/2013 DO CONTRATO DE Nº 0285/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 03/08/2015 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME US ESTOMAGO. REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA GOMES SALVADOR, RESIDENTE NA RUA TIBURTINO GOMES DE SÁ, S/N, JARDIM BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 03/08/2015 | 253.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPX-8047. QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005995 | 03/08/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0005996 | 03/08/2015 | 22494.31 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005998 | 03/08/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006001 | 03/08/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/08/2015 | 800.00 | 14606047000108 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO 09532304495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DAS ÁGUAS E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/08/2015 | 950.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PORTAS DE FERRO COM FECHADURA 50X50, DESTINADAS AS CAIXAS D'AGUA QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/08/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005972 | 03/08/2015 | 3519.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MARCA/MODELO GM/D20, PLACA MMN3230/PB E NO VEICULO MARCA/MODELO FORD/FIESTA, PLACA OFG4625/PB, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/08/2015 | 1271.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO MARCA/MODELO HONDA/NXR150 BROS ES DE PLACA NPX 9100/PB, COR AMARELA, ANO 2009/2009, QUE ESTAVA A SERVIÇO DESSA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/08/2015 | 82.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DESCARBONIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO PERIODICA REALIZADA NO VEICULO MARCA/MODELO HONDA/NXR150 BROS ES DE PLACA NPX 9100/PB, COR AMARELA, ANO 2009/2009, QUE ESTAVA A SERVIÇO DESSA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005984 | 03/08/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 03/08/2015 | 156.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005989 | 03/08/2015 | 2856.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARBOVINA TIPO ALCATRA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/08/2015 | 6592.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/08/2015 | 69.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005980 | 03/08/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/08/2015 | 1225.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/08/2015 | 3219.30 | 11660977000151 | ANA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 260, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DAESA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005999 | 03/08/2015 | 5680.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL E OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/08/2015 | 85.37 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC EM JOÃO PESSOA/PB, EM 16 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/08/2015 | 5054.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 03/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0006004 | 04/08/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0006010 | 04/08/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0006023 | 04/08/2015 | 3800.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL, EM 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014009091, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/08/2015 | 37824.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 04/08/2015 | 2022.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOSO FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 04/08/2015 | 4664.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 106 (CENTO E SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/08/2015 | 18744.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 426 (QUATROCENTOS E VINTE SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 04/08/2015 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/08/2015 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 04/08/2015 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 04/08/2015 | 2269.80 | 07999029000178 | MACARIO INJETADOS E EMBALAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO GARI COM CABO E VASSOURAS PIAÇAMIL COM CABO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006035 | 04/08/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 04/08/2015 | 1368.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/08/2015 | 3.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 04/08/2015 | 645.00 | 00095191127404 | BRENO DE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DE VÁRIOS TAMANHOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 04/08/2015 | 37.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 04/08/2015 | 309.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/08/2015 | 2000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 04/08/2015 | 5926.47 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 04/08/2015 | 3731.00 | 00060274387468 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 269/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 04/08/2015 | 383.35 | 00006788998434 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 270/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/08/2015 | 3731.00 | 00057018987415 | JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 271/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 04/08/2015 | 2145.45 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 195/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JOÃO ESTRELA FILHO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/08/2015 | 3731.00 | 00046827323404 | FRANCISCA TELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 268/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA TELES PEREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 04/08/2015 | 1408.90 | 00027672247468 | MARIA LIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 274/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA LIRA SARMENTO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 04/08/2015 | 3731.00 | 00001887852484 | ANTONIA PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 266/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ANTONIA PORDEUS SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 04/08/2015 | 4663.75 | 00079833411487 | RICELIA MARIA DO NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 267/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: RICELIA DO NASCIMENTO FAUSTINO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 04/08/2015 | 3731.00 | 00000092609430 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 267/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA MOREIRA DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 04/08/2015 | 78289.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.397-0 BB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 04/08/2015 | 3731.00 | 00062526898404 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 265/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/08/2015 | 3731.00 | 00001826334467 | JUSTINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 273/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JUSTINA ALVES DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/08/2015 | 3821.87 | 00060117168491 | JOSE GONCALVES DE SA 69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 260/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JOSE GONÇALVES DE SA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/08/2015 | 3423.94 | 00007092210453 | ANTONIO PAIVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 272/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ANTONIO PAIVA ESTRELA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/08/2015 | 1787.91 | 00006819538456 | MARIA SALIENE SOBREIRA 47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 232/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA SALIENE SOBREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0006014 | 04/08/2015 | 3887.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) CAMISETAS PARA AÇÕES REALIZADAS CONTRA O TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006015 | 04/08/2015 | 4662.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 180 CAMISETAS E 180 SACOLAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0006019 | 04/08/2015 | 4980.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE 200 (DUZENTOS) CAMISETAS E 500 (QUINHENTAS) SACOLAS PARA AÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0006036 | 04/08/2015 | 590.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA CHAPÉU DE BRUXA PARA PARA AÇÕES COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0006057 | 04/08/2015 | 1180.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA CHAPÉU DE BRUXA PARA COMEMORAÇÕES JUNINAS COM USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0006063 | 04/08/2015 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (QUATRO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA CHAPÉU DE BRUXA PARA EVENTOS NO MÊS JUNINO COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 04/08/2015 | 263.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 04/08/2015 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA NA PACIENTE POLLIANE LUIS PEDROSA, RESIDENTE NA RUA JULIO BEATRIZ, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 04/08/2015 | 524.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO PRF E238220834 E PRF R270447644 DO VEICULO DE PLACA OFY-5187. QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 04/08/2015 | 401.90 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15/07/2015 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DE TRANSM. VERTICAL DA SIFILIS/HIV/HEPATITES E DIA 30/07/2015, PARA REUNIÃO DE MEDICAMENTOS PARA INFECÇÕES OPORTUNISTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006009 | 04/08/2015 | 7837.67 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006017 | 04/08/2015 | 23092.34 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 04/08/2015 | 1900.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 04/08/2015 | 85.37 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/07/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 04/08/2015 | 300.00 | 21933076000140 | LAPIETA-CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRAS. CLAUDIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE MARIANA GADELHA DE ASSIS, RESIDENTE A RUA BENTO FREIRE, 02, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 04/08/2015 | 466.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NPV-7695. QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006029 | 04/08/2015 | 12573.26 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006030 | 04/08/2015 | 300000.00 | 05459594000117 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E LEITE ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0035/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 04/08/2015 | 717.95 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 04/08/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 04/08/2015 | 1900.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 04/08/2015 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006044 | 04/08/2015 | 17792.77 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 04/08/2015 | 1900.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006047 | 04/08/2015 | 16589.98 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0006048 | 04/08/2015 | 2895.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOUROS E GELADEIRAS INCLUINDO CARGA DE GÁS, TROCA DE FILTRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 04/08/2015 | 190.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE CELESTE LUCIO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO LOGRADOURO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 04/08/2015 | 1900.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 04/08/2015 | 514.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO PRF T055616867 E PRF T055616879 DO VEICULO DE PLACA NQC-6716. QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇO AMBULATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 04/08/2015 | 5.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 04/08/2015 | 184.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 04/08/2015 | 548.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE RM DE ENCEFALO E DOS OSSOS TEMPORAIS, REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME ALVES DE MELO, RESIDENTE NO SITIO SAQUINHO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 05/08/2015 | 129.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/08/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/08/2015 | 315.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/08/2015 | 30.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/08/2015 | 1094.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/08/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006084 | 06/08/2015 | 4001.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DAESA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/08/2015 | 798.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006097 | 06/08/2015 | 6006.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DAESA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006110 | 06/08/2015 | 2498.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0006119 | 06/08/2015 | 4000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006086 | 06/08/2015 | 2531.27 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006105 | 06/08/2015 | 4248.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/08/2015 | 339.06 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA O ACOLHIMENTO DA F.R.D.S. ADOLESCENTE NA COMUNIDADE BOA NOVA, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2015, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/08/2015 | 169.53 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, PARA O ACOLHIMENTO DE P.H.S. ADOLESCENTE NA REGIÃO NORTE DE NATAL, NO DIA 27 DE JULHO DE 2015, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/08/2015 | 339.06 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA O ACOLHIMENTO DA F.R.D.S. ADOLESCENTE NA COMUNIDADE BOA NOVA, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2015, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006076 | 06/08/2015 | 11200.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006087 | 06/08/2015 | 4464.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: L. DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006088 | 06/08/2015 | 6804.00 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006090 | 06/08/2015 | 8400.00 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006091 | 06/08/2015 | 7200.00 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO, FLORESTA - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006093 | 06/08/2015 | 18012.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006095 | 06/08/2015 | 3627.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA; CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006102 | 06/08/2015 | 8316.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006103 | 06/08/2015 | 3465.00 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006106 | 06/08/2015 | 3600.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/08/2015 | 1338.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006113 | 06/08/2015 | 5600.00 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006115 | 06/08/2015 | 7344.00 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006117 | 06/08/2015 | 6930.00 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; EMFUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006121 | 06/08/2015 | 10728.00 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006122 | 06/08/2015 | 5904.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HOM-0272-CE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015, DE MODO AGARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006124 | 06/08/2015 | 92384.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.850. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006080 | 06/08/2015 | 1979.04 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E ELIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/08/2015 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 06/08/2015 | 393.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/08/2015 | 20.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/08/2015 | 84.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/08/2015 | 73.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/08/2015 | 8.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA Nº 021559539, DA CONTA TELEFONICA FIXO 3521-2639, 3521-1042 E 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/08/2015 | 118.45 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006094 | 06/08/2015 | 2063.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0006096 | 06/08/2015 | 60000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA EM TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO, BEM COMO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE TRAMITAM NO CONGRESSO NACIONAL E NO PODER EXECUTIVO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006098 | 06/08/2015 | 2502.14 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/08/2015 | 22.99 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006116 | 06/08/2015 | 2043.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/08/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006092 | 06/08/2015 | 2498.77 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006118 | 06/08/2015 | 7990.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 06/08/2015 | 11.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006077 | 06/08/2015 | 956.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006078 | 06/08/2015 | 6872.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9640, MOW-7163, OFY-5187 E MOTO DE PLACA NPR3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006082 | 06/08/2015 | 486.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006089 | 06/08/2015 | 5687.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE-ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006099 | 06/08/2015 | 20006.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734, OGF-4480, OGF-4490 E NQI-6512, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006107 | 06/08/2015 | 2826.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPR-1772 E OFX-8998, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006112 | 06/08/2015 | 19201.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834, NPU-9237, MOB-1425, MNS-0157, NQA-4858, MOD-8793 E MMI-5881, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006134 | 07/08/2015 | 2499.78 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006135 | 07/08/2015 | 1770.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006146 | 07/08/2015 | 2562.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006147 | 07/08/2015 | 14000.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006155 | 07/08/2015 | 1500.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006157 | 07/08/2015 | 1522.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006159 | 07/08/2015 | 4501.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006161 | 07/08/2015 | 3210.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006168 | 07/08/2015 | 7002.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006170 | 07/08/2015 | 3440.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006172 | 07/08/2015 | 4000.79 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006188 | 07/08/2015 | 2553.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0006195 | 07/08/2015 | 6013.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 07/08/2015 | 180.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006127 | 07/08/2015 | 5350.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) CAMISETAS CACHARREL, BEM COMO, 100 (CEM) CONJUNTOS ESPORTIVOS: SHORT E CAMISA, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ESPORTE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 07/08/2015 | 220.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0006194 | 07/08/2015 | 1690.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SECRETARIA DE TURISMO, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006190 | 07/08/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/08/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 07/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/08/2015 | 401.90 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 15 E 16 DE JULHO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROTEÇÃO BASICA DO ESTADO SOBRE ASSUNTOS DO PBF E SCFV NA SEDH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 07/08/2015 | 85.37 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 07/08/2015 | 3150.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK DESTINADO A X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRABALHADORES E USUARIOS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. IGD-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006142 | 07/08/2015 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015, A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ENVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006144 | 07/08/2015 | 3404.69 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) PASSAGENS AÉREAS DE VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO À BRASILIA-DF PARA ENCONTRO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CONGEMAS E ASSEMBLEIA DOS 10 ANOS DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 07/08/2015 | 803.80 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE (08), XI SEMINÁRIO ACONTECER DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E 25 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (09, 10 E 11). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 07/08/2015 | 269.02 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 07/08/2015 | 170.74 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REUNIÃO JUNTO A PROTEÇÃO BASICA DO ESTADO, SOBRE ASSUNTOS DO PBF E SCFV NA SEDH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 07/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 07/08/2015 | 169.63 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 27 DE JULHO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE UMA CRIANÇA A SERVIÇO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/08/2015 | 85.37 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL NA FUNADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 07/08/2015 | 339.06 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 08 DE JULHO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE UMA CRIANÇA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 07/08/2015 | 200.95 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 07/08/2015 | 538.04 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROTEÇÃO BASICA DO ESTADO SOBRE ASSUNTOS DO PBF E SCFV NA SEDH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 07/08/2015 | 341.48 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE (08), XI SEMINÁRIO ACONTECER DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E 25 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (09, 10 E 11). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 07/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/08/2015 | 200.00 | 00008882639452 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/08/2015 | 123.90 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006145 | 07/08/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 07/08/2015 | 200.00 | 00020708106404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/08/2015 | 300.00 | 00060241152453 | MARIA APARECIDA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 07/08/2015 | 200.00 | 00003400399493 | JOSEFA MARTINS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/08/2015 | 300.00 | 00004774924440 | NATALIA BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 07/08/2015 | 300.00 | 00075951118468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 07/08/2015 | 340.00 | 00091830338404 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006128 | 07/08/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4114N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006129 | 07/08/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006136 | 07/08/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO - MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 07/08/2015 | 70.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006148 | 07/08/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006151 | 07/08/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4114N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO - MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/08/2015 | 31.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0006130 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 07/08/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/08/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006141 | 07/08/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE AGOSTO DE 2015, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 07/08/2015 | 700.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0006160 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 07/08/2015 | 1100.00 | 00000091915422 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO JOSE BRAGA ROLIM, 64, DOUTOR ZEZE, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. ROMULO PIRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 07/08/2015 | 600.00 | 00028483952491 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 07/08/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0006169 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 07/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 07/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0006182 | 07/08/2015 | 102600.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 3.000 (TRES MIL) CONJUNTOS INFANTIS: CAMISA E SHORT, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 354, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 07/08/2015 | 1400.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0006187 | 07/08/2015 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 07/08/2015 | 600.00 | 00016026080163 | MARIA DAS NEVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOSÉ REIS, CONFORME CONTRATO N°. 006/2015 - MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/08/2015 | 339.06 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE UMA CRIANÇA ACOLHIDA NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006154 | 07/08/2015 | 3303.27 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À BRASÍLIA-DF, DESTINADAS AS SENHORAS MARIA DO SOCORRO COELHO E CELIA GOMES, CONFORME DESPACHO FEITO PELO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006191 | 07/08/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006171 | 07/08/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/08/2015 | 34.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0006196 | 08/08/2015 | 2008.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006197 | 08/08/2015 | 6300.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006198 | 08/08/2015 | 1498.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0006199 | 08/08/2015 | 2035.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, OTOCLINICA E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006200 | 08/08/2015 | 3012.26 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0006201 | 08/08/2015 | 1045.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006202 | 08/08/2015 | 6008.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006203 | 08/08/2015 | 4997.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006204 | 08/08/2015 | 4026.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0006205 | 08/08/2015 | 1540.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, OTOCLINICA, CAPS E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006206 | 08/08/2015 | 2071.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006207 | 08/08/2015 | 2417.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0006208 | 10/08/2015 | 284.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0006217 | 10/08/2015 | 2993.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOW-7163 E OFY-5187, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0006223 | 10/08/2015 | 1095.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-3575 E NPV-7695, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0006228 | 10/08/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0006230 | 10/08/2015 | 315.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0006232 | 10/08/2015 | 11742.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-4490, OGF-4480, NQE-1775, NQB-7694, NPW-9308, NOW-4210 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0006240 | 10/08/2015 | 2041.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPR-1727, OFY-8998 E NPV-7695, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 10/08/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 10/08/2015 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE BORNHAUSEN GONZAGA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 82, CENTRO, SOUSA-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002553-58.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0006245 | 10/08/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 10/08/2015 | 585.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS GOF-4480, NQB-7734, NQE-1775, NQC-6716, NQD-3575, OFX-8998, OFY-5187, NQD-3968, NPR-1727 E NOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0006266 | 10/08/2015 | 250.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0006269 | 10/08/2015 | 3976.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-8047 E MNN-2291 QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0006222 | 10/08/2015 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/08/2015 | 4900.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TELA PARA QUADRA DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO NUCLEO HABITACIONAL I, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/08/2015 | 14296.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/08/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/08/2015 | 120.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0006233 | 10/08/2015 | 20470.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/08/2015 | 907.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/08/2015 | 812.60 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 12/07/2015 DO TEL N°. 3521-1112, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0006257 | 10/08/2015 | 20240.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/08/2015 | 688.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 05 CONSERTOS DO PNEU DA PATROL; 04 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAÇAMBÃO (PLACA QFF- 5228), 06 CONSERTOS DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA, 05 CONSERTOS DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E 04 CONSERTOS DOS PNEUS DA CAÇAMBA MNH-8959-MERC BENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006268 | 10/08/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006237 | 10/08/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006238 | 10/08/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0006256 | 10/08/2015 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE DE 21/07/2015 A 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/08/2015 | 608.92 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORA DE ESTUDO DO PANIC - PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB E FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/08/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/08/2015 | 608.92 | 00002173179446 | TEREZINHA BEZERRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORA DE ESTUDO DO PANIC - PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB E FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/08/2015 | 321.56 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO NO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORA DE ESTUDO DO PANIC - PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE2015, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB E FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/08/2015 | 608.92 | 00087311291453 | JAILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORA DE ESTUDO DO PANIC - PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB E FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0006253 | 10/08/2015 | 12165.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 146, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0006258 | 10/08/2015 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 01/08/2015 ATE 31/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/08/2015 | 456.69 | 00003643064403 | FRANCISCO RICARDO RESENDE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO PARA NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM OBJETIVO DE APRIMORAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO PERIODO DE 15 A17 DE JULHO DE 2015, NO AUDITORIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIENCIA, CULTURA E ARTES EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0006267 | 10/08/2015 | 16391.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 143, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006271 | 10/08/2015 | 17250.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS E CRECHES REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/08/2015 | 608.92 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORA DE ESTUDO DO PANIC - PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB E FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/08/2015 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/08/2015 | 11691.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.4.384-0 BB EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/08/2015 | 23.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/08/2015 | 291.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/08/2015 | 0.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.6.612-5 BB EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/08/2015 | 313954.80 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/08/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/08/2015 | 350.00 | 00007988340484 | PAULA MICKAELE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/08/2015 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/08/2015 | 4000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/08/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 269/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/08/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 267/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/08/2015 | 176.12 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 274/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/08/2015 | 7268.53 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/08/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 265/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/08/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 265/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/08/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 268/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/08/2015 | 427.99 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 272/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/08/2015 | 855.98 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 272/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/08/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 267/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/08/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 268/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/08/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 269/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/08/2015 | 4916.91 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/08/2015 | 5238.87 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/08/2015 | 95.84 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 270/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/08/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 266/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/08/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 266/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/08/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 271/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/08/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 273/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/08/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 273/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/08/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 271/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/08/2015 | 352.24 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 274/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/08/2015 | 47.92 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 270/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 11/08/2015 | 4390.24 | 00091118204468 | ARNALDO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 127/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ARNALDO CESAR DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 11/08/2015 | 1006.11 | 00004948361488 | ANA HUGUI FLORENCIO DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 83/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ANA HUGUI FLORENCIO DA SILVA ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 11/08/2015 | 1255.56 | 00067624480468 | MARIA DO SOCORRO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 28/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO ALVES LOPES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 11/08/2015 | 2300.00 | 00005902072450 | PATRICIA SIBELLY BARBOSA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 20/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: PATRICIA SIBELLY BARBOSA DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 11/08/2015 | 3760.43 | 00002398148432 | FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 147/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 11/08/2015 | 871.91 | 00023813687449 | FRANCISCO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 25/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO ANTONIO BRAGA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 11/08/2015 | 4663.75 | 00069039739404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 209/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 11/08/2015 | 1062.75 | 00085375829487 | BEATRIZ VALE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 246/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: BEATRIZ VALE DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/08/2015 | 305.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 11/08/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO Nº 00093/2012B/FNDE/MEC, RELATIVO A CRECHE RACHEL GADELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 11/08/2015 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA (PM SOUSA SEDE) - PARCELA DE Nº 01/13 - NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 000/35415, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 11/08/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTRATO DE CONTRATO Nº 0167/2014, REFERENTE A ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO Nº 00093/2012B/FNDE/MEC, RELATIVO A CRECHE RACHEL GADELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/08/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO Nº 00093/2012B/FNDE/MEC, RELATIVO A CRECHE JARDIM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 11/08/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 11/08/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVA A REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO Nº 00093/2012B/FNDE/MEC, RELATIVO A CRECHE JARDIM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0006281 | 11/08/2015 | 32356.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: NQK-7416, MOK-6131, NQF-3465, MOP-4305, MON-4241, NPV-1693, MON-4215, NQD-2706, OET-1255, MNE-7874 E MNE-8314, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 659. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 11/08/2015 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00367/2014/CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 11/08/2015 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 11/08/2015 | 801.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 11/08/2015 | 205.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 11/08/2015 | 1013.28 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SUDEMA, REFERENTE A OF 217/2015/PORJUR/DS/SUDEMA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 43ª ABAV, REUNIÃO COM ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TURISMO JPA E TRATATIVAS DE MARKETING NA GRAFICA CENTER, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00002559518929 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 01/08/2015 NA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA DO PERPETUO SOCORRO NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 11/08/2015 | 1634.48 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 05 A 08/08/2015, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO DOS SECRETARIOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 11/08/2015 | 85.37 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 A 27/07/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0006283 | 11/08/2015 | 1820.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DO SAMU. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 11/08/2015 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENSÃO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO III. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 11/08/2015 | 1024.44 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 31/07/2015 NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0006286 | 11/08/2015 | 8357.02 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 11/08/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 11/08/2015 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 11/08/2015 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 11/08/2015 | 1024.44 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 09, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21, 24 A 26 E 29 A 31/07/2015, NO VEICULO DE PLACA OFX-8998, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 11/08/2015 | 70.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006292 | 11/08/2015 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006293 | 11/08/2015 | 18804.03 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 11/08/2015 | 170.74 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/07/2015 E 03 A 04/08/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0006297 | 11/08/2015 | 1300.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 11/08/2015 | 2169.92 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 05 A 08/08/2015, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO DOS SECRETARIOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 11/08/2015 | 1634.48 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 05 A 08/08/2015, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO DOS SECRETARIOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 11/08/2015 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 11/08/2015 | 85.37 | 00007953546493 | BRUNO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 A 04/07/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006305 | 11/08/2015 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DOCONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 11/08/2015 | 300.00 | 00010704974444 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 11/08/2015 | 85.37 | 00004937819437 | TEREZA LOURENÇO MATIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006309 | 11/08/2015 | 14984.26 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 11/08/2015 | 85.37 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/07/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0006313 | 11/08/2015 | 4600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLE E COLONOSCOPIA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000552014 | 0006314 | 11/08/2015 | 1475.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 11/08/2015 | 939.07 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 29 A 30/07/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 11/08/2015 | 1634.48 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 05 A 08/08/2015, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO DOS SECRETARIOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 11/08/2015 | 682.96 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26/07/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0006322 | 11/08/2015 | 662.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0006325 | 11/08/2015 | 3975.00 | 00012337129420 | FAUSTO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO AOS USUARIOS DO MAC/SUS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2013 DO CONTRATO DE N] 0333/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 11/08/2015 | 170.74 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 11/08/2015 | 85.37 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 31/07/2015 A 01/08/2014, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 11/08/2015 | 170.74 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/07/2015 E 01 A 02/08/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0006330 | 11/08/2015 | 2680.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 15/08/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0006331 | 11/08/2015 | 3500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL (COFFEE BREAK), FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO NA SALA DE VACINA, REALIZADA NOS DIAS 11 A 14/08/2015 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 11/08/2015 | 6000.00 | 01815484000190 | MEDICAL SYSTEMES COMERCIAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRESAS E DO DRILL PNEUMATICA PARA CIRURGIA DE MASTOIDECTMIA, ATRAVÉS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA DO PROCESSO DE Nº 0002515.46.2015.815.0781 EM FAVOR DA PACIENTE MANOEL ADRIANO VIEIRA, RESIDENTE A RUA CLARICE PIRES DE SA,60-JD SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006335 | 11/08/2015 | 8519.47 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 11/08/2015 | 853.70 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 04, 10 A 11, 13 A 14, 17 A 18, 21 A 22, 24 A 26, 28 A 30/07/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 11/08/2015 | 190.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE NICOLY SOARES DA SILVA, RESIDENTE A RUA DUQUE DE CAXIAS, 32, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 11/08/2015 | 85.37 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 A 24/06/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 11/08/2015 | 3512.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006341 | 11/08/2015 | 23375.21 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006342 | 11/08/2015 | 10533.80 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00073894605472 | MARIA DOS REMEDIOS SANTOS ALBINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BASILIO SILVA, 37, CENTRO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 11/08/2015 | 85.37 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 11/08/2015 | 170.74 | 00004172456456 | ANGELA DAYANNA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 13 E 19 A 20/07/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 11/08/2015 | 400.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS. REALIZADAS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 11/08/2015 | 853.70 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 05 A 06, 09 A 10, 12 A 13, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 31/07/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 11/08/2015 | 200.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E REPARAÇÃO DA TELEFONIA 192 DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/08/2015 | 44800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 12/08/2015 | 3335.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0006354 | 12/08/2015 | 63220.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0006355 | 12/08/2015 | 13314.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562014 | 0006356 | 12/08/2015 | 18778.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 12/08/2015 | 6024.10 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE JAMILE DOS SANTOS TORRES. RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 12, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 12/08/2015 | 810.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA C OSTA - ME | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA "AMIGO DO PEITO" NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 12/08/2015 | 512.22 | 00091830354434 | KELLY SIMONE DOROTEU F.MORAIS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01, 05, 12, 19 E 26/07/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 12/08/2015 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE GIRLENO DANTAS DA SILVA. RESIDENTE A RUA PROJETADA,S/N, NUCLEO I- SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 12/08/2015 | 682.96 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09/08/2015 E 16 A 17, 19 A 20 E 24 A 26/07/2015. NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 12/08/2015 | 83.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 12/08/2015 | 653.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 12/08/2015 | 61.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 12/08/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/08/2015 | 315.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/08/2015 | 311.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/08/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 13/08/2015 | 159.64 | 00096557397400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA À VIAGEM PARA PARNAMIRIM-RN, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/08/2015 | 159.64 | 00096557397400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA À VIAGEM PARA SOBRAL-CE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/08/2015 | 159.64 | 00096557397400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA À VIAGEM PARA JUAZEIRO-CE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 13/08/2015 | 159.64 | 00096557397400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA À VIAGEM PARA GARANHUNS-PE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/08/2015 | 159.64 | 00096557397400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA À VIAGEM PARA PAULISTA-PE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 13/08/2015 | 252.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 13/08/2015 | 81.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/08/2015 | 460.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/08/2015 | 1565.00 | 00078380839900 | GILMAR GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DO SUPERINTENDENTE DO DAESA (IDA E VOLTA) A SUA RESIDÊNCIA E SUPERVISIONANDO OS POÇOS ARTESIANOS E REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 13/08/2015 | 8667.40 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO FORNECIDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/08/2015 | 1627.44 | 00007073401443 | JERONIMO ARLINDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 05/08 A 07/08, PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006368 | 13/08/2015 | 1904.40 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM AQUISIÇÃO DE URNA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRANSLADO DE SOUSA À JOÃO PESSOA (JOSÉ CARLOS DA SILVA), CONFORME NF 388 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006370 | 13/08/2015 | 1904.40 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM AQUISIÇÃO DE URNA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRANSLADO DE SOUSA À JOÃO PESSOA (FRANCISCO RICARDO DA SILVA), CONFORME NF 391 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006380 | 13/08/2015 | 510.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS GRANDES, CONFORME NF 386 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006381 | 13/08/2015 | 1545.60 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM AQUISIÇÃO DE URNA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRANSLADO DE SOUSA À CAMPINA GRANDE (FRANCILENE FRANCISCA DE SOUSA), CONFORME NF 389 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006382 | 13/08/2015 | 1904.40 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM AQUISIÇÃO DE URNA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRANSLADO DE SOUSA À JOÃO PESSOA (JOSUÉ PEREIRA DA SILVA), CONFORME NF 392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006389 | 13/08/2015 | 1545.60 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM AQUISIÇÃO DE URNA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRANSLADO DE SOUSA À CAMPINA GRANDE (MARIA DA CONCEIÇÃO GARRIDO), CONFORME NF 387 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006391 | 13/08/2015 | 750.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM AQUISIÇÃO DE URNA E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO (JOSÉ RONALDO DA SILVA), CONFORME NF 393 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006393 | 13/08/2015 | 1154.40 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM SERVIÇO DE TRANSLADO DE SOUSA À JOÃO PESSOA (VALTAIR OLIVEIRA DE FIGUEIREDO), CONFORME NF 390 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/08/2015 | 90.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0006366 | 13/08/2015 | 23133.90 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 21 (VINTE E UMA) CALÇAS, 21 (VINTE E UMA) CAMISETAS, 40 (QUARENTA) CAMISAS MANGAS CURTAS, 26 (VINTE E SEIS) BONES, 21 (VINTE E UM) COTURNOS, 20 (VINTE) CINTOS DE GUARNIÇÃO E 20 (VINTE) PORTA TRECOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 13/08/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0006390 | 13/08/2015 | 1241.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS POLO E 07 (SETE) JALECOS, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E STTRANS DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0006386 | 13/08/2015 | 10972.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0006394 | 13/08/2015 | 18749.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0006396 | 13/08/2015 | 20156.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 14/08/2015 | 980.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM COLETE MILWAUKER. DESTINADO A PACIENTE ISABEL JULIA MAGALHAES, RESIDENTE A RUA JOSE FACUNDES DE LIRA, S/N, CONJ. DOCA GADELHA, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006404 | 14/08/2015 | 9432.50 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA CGR-4042, OFE-2474, NRE-8451 E BSG-0338, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006417 | 14/08/2015 | 8780.25 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MXY-5254, JJB-8297, ILC-7666 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 14/08/2015 | 1532.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SETORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006425 | 14/08/2015 | 9727.25 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006435 | 14/08/2015 | 10711.25 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 14/08/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 14/08/2015 | 86.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/08/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/08/2015 | 453.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS E MASCARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 14/08/2015 | 118.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0006436 | 14/08/2015 | 862.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 142/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 14/08/2015 | 200.95 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 14/08/2015 | 3000.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 14/08/2015 | 536.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006407 | 14/08/2015 | 8030.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006408 | 14/08/2015 | 2145.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 14/08/2015 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 14/08/2015 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/08/2015 | 222.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLINHA EXPERIMENTAL-IFPB (EMEF IRMA MARIA IRAIDES HOLANDA LAVOR), LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 14/08/2015 | 1150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS TACOGRAFOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MON-4241, MON-4251, MQD-2706 E OCT-1255. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/08/2015 | 160.78 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR COORDENADORA LOCAL PARA O SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PANIC NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 14/08/2015 | 1275.00 | 18543795000140 | WASHINGTON SOARES GADELHA 00962820458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ASSOALHO DO VEICULO DE PLACA OET 1255/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 14/08/2015 | 152.23 | 00000842418458 | DANNIELLY SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015, NO NTM DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006419 | 14/08/2015 | 12155.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/08/2015 | 7.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 14/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/08/2015 | 304.46 | 00002732131482 | CRISTIANE B DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 2 ª REUNIÃO DE 2015 (ADMINISTRATIVA, TECNICA E PEDAGOGICA) DO E-PROINFO COM A FINALIDADE DE DIALOGAR SOBRE AS METAS PARA 2015, NO PERIODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2015, NO NTM DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/08/2015 | 7.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 14/08/2015 | 44.57 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 14/08/2015 | 150.00 | 00088557251491 | MARIA FABIA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 14/08/2015 | 602.85 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE JULHO DE 2015, DESTINADAS À VIAGEM EM JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICIPIO NA CAPITAL, E ENTREGAR MATERIAIS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/08/2015 | 4500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 14/08/2015 | 200.95 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2015, DESTINADA À VIAGEM EM JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 14/08/2015 | 350.00 | 00099042193115 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 14/08/2015 | 4663.75 | 00003253601463 | SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 013/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 235/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 14/08/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/08/2015 | 219.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/08/2015 | 850.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DEFOFO PN60 JEI 6MTS DN 250MM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006439 | 17/08/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 17/08/2015 | 1750.00 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, REALINHAMENTO E COBERTURA DE ESGOTOS FEITOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS RUAS DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 17/08/2015 | 1750.00 | 00007424855441 | FIDEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, REALINHAMENTO E COBERTURA DE ESGOTOS FEITOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS RUAS DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 17/08/2015 | 700.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS, CONFECÇÕES E RECUPERAÇÕES DE PINOS E BUCHAS, BEM COMO TORNEAR CANOS E TUBOS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 17/08/2015 | 459.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 17/08/2015 | 1750.00 | 00008820276461 | EVANDRO CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, REALINHAMENTO E COBERTURA DE ESGOTOS FEITOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS RUAS DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0006444 | 17/08/2015 | 2854.98 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, 102 (CENTO E DUAS) BANHEIRAS P/ BEBE 22 (VINTE E DOIS) LITROS, PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE, A CARGODESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 17/08/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 17/08/2015 | 152.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 17/08/2015 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0003129-2.2013.815.0371 E DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDERSTE EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 17/08/2015 | 569.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0002602-07.2012.815.0371 E DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDERSTE EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 17/08/2015 | 300.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO N° 11.525.401.340.102 E DÉBITO NA C/C N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 17/08/2015 | 726.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO N° 11.525.401.330.102 E DÉBITO NA C/C N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 17/08/2015 | 569.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO N° 11.525.401.620.101 E DÉBITO NA C/C N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0006448 | 17/08/2015 | 1560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISISÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA: QFE - 7256 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 17/08/2015 | 85.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 17/08/2015 | 575.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TOZINHO GADELHA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 18/08/2015 | 210.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E LEISHIMANIOSE, REALIZADA NOS DIAS 16/06 E 12/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006458 | 18/08/2015 | 18284.57 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 18/08/2015 | 85.37 | 00002843259452 | RICELE DUARTE DE BRITO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 A 09/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 18/08/2015 | 240.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NOS BAIRROS NOSSA SENHORA DE FATIMA E JARDIM BRASILIA, REALIZADA NOS DIAS 22/07 E 13/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006464 | 18/08/2015 | 5908.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006466 | 18/08/2015 | 6168.84 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006470 | 18/08/2015 | 20735.35 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006474 | 18/08/2015 | 10189.86 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006475 | 18/08/2015 | 3640.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 18/08/2015 | 210.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA NOS DIAS 14 A 15/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 18/08/2015 | 200.95 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 18/08/2015 | 170.74 | 00007280953433 | FERNANDO GARRIDO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 A 12 E 19 A 20/07/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0006486 | 18/08/2015 | 15083.34 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/08/2015 | 117.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/08/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE AGOSTO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/08/2015 | 118.81 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/08/2015, REFERENTE A JULHO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/08/2015 | 34.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/08/2015 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO D20 CHEVROLET CUSTOM S, ANO 1994/1994, DE PLACA MMN-3230/PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0006455 | 18/08/2015 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/08/2015 | 3583.24 | 00088563146491 | MARIA CARMEULINDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 236/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA CARMEULINDA GOMES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 18/08/2015 | 3287.59 | 00095184899472 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 263/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: RONALDO DOS SANTOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/08/2015 | 1253.06 | 00003881354417 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 58/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ALESSANDRO MENDES DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 18/08/2015 | 4663.75 | 00060239840453 | MARIA CARMELITA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 282/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA CARMELITA DA SILVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 18/08/2015 | 1378.26 | 00005717050496 | FRANCINEIDE DE PAIVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 313/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCINEIDE DE PAIVA GONÇALVES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0006479 | 18/08/2015 | 2080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R16 91V XL P7CINT PARA O VEÍCULO FIAT/GRAND SIENA - PLACA: OGG 4164/PB, PERETENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO DIA 18/08/2015 ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 18/08/2015 | 350.00 | 00001376121417 | JOSEFA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 18/08/2015 | 350.00 | 00064543200497 | COSMA SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 18/08/2015 | 133.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/08/2015 | 14286.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.11.350-6 BB E CODIGO DE RECEITA 3703, EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 18/08/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/08/2015 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 18/08/2015 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 18/08/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/08/2015 | 426.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 18/08/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 18/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006505 | 19/08/2015 | 44985.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/08/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 19/08/2015 | 570.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/08/2015 | 159.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/08/2015 | 23.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0006514 | 19/08/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/08/2015 | 2528.61 | 00001948181444 | ROBERTA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 287/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ROBERTA MARQUES FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/08/2015 | 701.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO N° 11.525.401.330.101 E DÉBITO NA C/C N°. 1.417-6 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/08/2015 | 848.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 11.525.763.410.102 DÉBITO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/08/2015 | 386.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO N° 11.525.763.410.103 E DÉBITO NA C/C N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/08/2015 | 153.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO N° 11.525.401.330.101 E DÉBITO NA C/C N°. 6.612-0 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/08/2015 | 99.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO N° 11.525.401.340.101 E DÉBITO NA C/C N°. 6.612-0 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/08/2015 | 18.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO N° 11.525.763.410.101 E DÉBITO NA C/C N°. 1.417-6 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0006511 | 19/08/2015 | 862.00 | 00084065877415 | EINSTEIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 140/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/08/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE 04 CAIXAS D´ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0006515 | 19/08/2015 | 3436.40 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA E OUTROS MATERIAIS, PARA SEREM INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 19/08/2015 | 62.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 19/08/2015 | 700.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO BRAGA ROLIM FILHO, 80, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0006494 | 19/08/2015 | 5021.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 19/08/2015 | 200.95 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20/08/2015, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DO GRUPO COM O OBJETIVO DE PROCESSAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA PGASS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 19/08/2015 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SARMENTO. RESIDENTE NO SITIO CURRALINHO- SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 19/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0006501 | 19/08/2015 | 1249.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 19/08/2015 | 372.36 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TC DE ENCEFALO E JENELS OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE MATHEUS LACERDA DA SILVA, RESIDENTE A RUA PEDRO ANICETO ALVES, 81, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 19/08/2015 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE JEANE DE OLIVEIRA PEREIRA RESIDENTE A RUA MARIA MARQUES DE SOUSA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 19/08/2015 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE JOSEMAR CAETANO DE OLIVEIRA RESIDENTE A RUA MARIA MARQUES DE SOUSA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 19/08/2015 | 26000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRESAS E DO DRILL PNEUMATICA PARA CIRURGIA DE MASTOIDECTOMIA, ATRAVES DA AÇÃO CIVIL PUBLICA DO PROCESSO DE Nº 0002515.46.2015.815.078-1, EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL ADRIANO VIEIRA, RESIDENTE A RUA CLARICE PIRES DE SÁ, 60, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 19/08/2015 | 5662.65 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE POLIANA QUEIROGA C. DUARTE GADELHA RESIDENTE A RUA PROJETADA, QP- L20, S/N, RESIDENCIAL SOUSA I, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 19/08/2015 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE EVA GOMES FERREIRA DOS SANTOS. RESIDENTE NA RUA JOSE INACIO, 69, FREI DAMIÃO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0006519 | 19/08/2015 | 16472.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2014 E CONTRATO DE Nº 0423/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 20/08/2015 | 602.85 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/05/2015 E 29/06/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA E NO DIA 18/08/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 20/08/2015 | 426.85 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09, 11 A 12 E 15 A 16/07/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 20/08/2015 | 85.37 | 00003581563436 | JOSE LEONARDO SILVA GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/08/2015 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO SI-PNI NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0006530 | 20/08/2015 | 30001.95 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2015 DO CONTRATO DE Nº 0046/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 20/08/2015 | 200.95 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/08/2015 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE CONSTRUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESTADUAL DAS AÇÕES PARA CONTROLE DA TUBERCULOSE NAS UNIDADES PRISIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 20/08/2015 | 85.37 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/07/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 20/08/2015 | 1240.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CALIBRAGEM E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 20/08/2015 | 1004.75 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A PATOS-PB, NOS DIAS 10 A 14/08/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO(PAS), NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 20/08/2015 | 360.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO COMPRESSOR TORÁCICO, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO LUIZ FILHO, RESIDENTE NA RUA JOÃO LIRA BRAGA, S/N, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 20/08/2015 | 3580.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 20/08/2015 | 808.30 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A PATOS-PB, NOS DIAS 10 A 14/08/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO(PAS), NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0006555 | 20/08/2015 | 3295.20 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 20/08/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 20/08/2015 | 64.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/08/2015 | 1000.00 | 09097324000164 | AGENCIA LET.A DE PROP.PESQ.CONS.EMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO AO EVENTO 3º CURSO E COMPETIÇÃO DE PARAQUEDISMO DO SERTÃO, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE PARAQUEDISMO - SKYDIVE SERTÃO RADICAL, NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/08/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA RRT DE Nº 3846686, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DE PROJETO ARQUITETONICO DA RUA IVO CORDEIRO CAVALCANTE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/08/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 20/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006528 | 20/08/2015 | 3006.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.967, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006533 | 20/08/2015 | 3016.74 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.964, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006545 | 20/08/2015 | 3004.22 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.965, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/08/2015 | 303.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFL-5077, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006553 | 20/08/2015 | 3017.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.966, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/08/2015 | 303.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFL-5097, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUSIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO CLASSIC QFL-5097, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO CLASSIC QFL-5077, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/08/2015 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/08/2015 | 250.00 | 00010351923497 | MARINA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006552 | 20/08/2015 | 3015.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/08/2015 | 250.00 | 00010488568447 | MARIANA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/08/2015 | 500.00 | 00052645452434 | FRANCISCO CESAR CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE 5.000 (CINCO MIL) XEROX NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/08/2015 | 30.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/08/2015 | 206.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/08/2015 | 14.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.19.111-6 BB EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/08/2015 | 2006.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.4.384-0 BB EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/08/2015 | 0.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.6.612-5 BB EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0006534 | 20/08/2015 | 12080.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/08/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/08/2015 | 88.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/08/2015 | 1430.16 | 00001271094479 | MARIA DOS REMEDIOS XAVIER LACERDA 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA ASSEMBLEIA DOS GESTORES E CONSELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCIAL, AUDIENCIA DOS 10 ANOS DO SUAS, TRATAR DE PROJETOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRATAR DE REPASSES DE RECURSOS E INDICES DE GESTÃO DESCENTRALIADA DO IGD SUAS E IGD PBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/08/2015 | 1355.14 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA ASSEMBLEIA DOS GESTORES E CONSELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCIAL, AUDIENCIA DOS 10 ANOS DO SUAS, TRATAR DE PROJETOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRATAR DE REPASSES DE RECURSOS E INDICES DE GESTÃO DESCENTRALIADA DO IGD SUAS E IGD PBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/08/2015 | 1132.18 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA ASSEMBLEIA DOS GESTORES E CONSELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCIAL, AUDIENCIA DOS 10 ANOS DO SUAS, TRATAR DE PROJETOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRATAR DE REPASSES DE RECURSOS E INDICES DE GESTÃO DESCENTRALIADA DO IGD SUAS E IGD PBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/08/2015 | 1430.16 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA ASSEMBLEIA DOS GESTORES E CONSELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCIAL, AUDIENCIA DOS 10 ANOS DO SUAS, TRATAR DE PROJETOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRATAR DE REPASSES DE RECURSOS E INDICES DE GESTÃO DESCENTRALIADA DO IGD SUAS E IGD PBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0006549 | 20/08/2015 | 11904.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0006571 | 21/08/2015 | 4680.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPX-6871, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 672. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/08/2015 | 265.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 21/08/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 21/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/08/2015 | 30.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 21/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/08/2015 | 247.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 21/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/08/2015 | 350.00 | 00073811378449 | JOSE VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/08/2015 | 250.00 | 00005163540432 | DAMIAO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/08/2015 | 350.00 | 00006305754446 | RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/08/2015 | 300.00 | 00008014001478 | JOSE VALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 21/08/2015 | 300.00 | 00011706230427 | JOSE PEREIRA DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 21/08/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 21/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 21/08/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 21/08/2015 | 101.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0006563 | 21/08/2015 | 1300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 21/08/2015 | 235.00 | 00085379620400 | CESAR DMIAO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) CAMBÃO DE MADEIRA 1.35X0.05 DESTINADO A VACINAÇÃO DOS CANINOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0006569 | 21/08/2015 | 2350.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0006573 | 21/08/2015 | 780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0006574 | 21/08/2015 | 1700.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 21/08/2015 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREÓIDE GUIADA POR ULTRASSOM NA PACIENTE BRUNA DE LIMA BARROS CANDIDO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0006576 | 21/08/2015 | 1320.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0006578 | 21/08/2015 | 700.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 21/08/2015 | 7000.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS 30M G0, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (NOVAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0006580 | 21/08/2015 | 780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006582 | 21/08/2015 | 19006.35 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER SEGUROS TOTAL DOS VEICULOS DO SAMU DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734, OGF-4480, OGF-4490, NQI-6512 E MOTO DE PLACA NPW-9308, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0048/2015 DO CONTRATO DE Nº 0225/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0006583 | 21/08/2015 | 710.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0006584 | 21/08/2015 | 1420.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPU-9237, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0006589 | 21/08/2015 | 900.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0006590 | 21/08/2015 | 2070.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 21/08/2015 | 646.11 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03, 04, 16 E 17/08/2015 PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 21/08/2015 | 719.00 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25/06/2015 E 02, 03, 07, 19, 20 E 21/07/2015 PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562014 | 0006593 | 22/08/2015 | 4492.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2014 E DO CONTRATO DE Nº 0422/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 24/08/2015 | 103.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 24/08/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 24/08/2015 | 1050.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 35 (TRINTA E CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ÁGUAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/08/2015 | 40.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG-4164, PERTENCENTE AO PROCON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 3290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 24/08/2015 | 300.00 | 00093136293487 | FRANCISCA DE ASSIS BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 24/08/2015 | 467.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA: OGG-4164, PERTENCENTE AO PROCON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 20.498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 24/08/2015 | 4663.75 | 00005933998460 | ALLAN GIORGGIO NOGUEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 295/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ALLAN GIORGGIO NOGUEIRA MOREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 24/08/2015 | 105.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 24/08/2015 | 162.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 24/08/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 24/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/08/2015 | 1265.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 25/08/2015 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 25/08/2015 | 528.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/08/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 25/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/08/2015 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (FESTA DE EMANCIPAÇÃO) - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/08/2015 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 25/08/2015 | 867.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE JD. BRASILIA (PROVISÓRIA), LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 25/08/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 25/08/2015 | 108.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0006617 | 25/08/2015 | 12000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E REALIZAR AUDITORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014 E TERMO ADITIVO DE Nº 0002/2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/08/2015 | 4663.75 | 00027451810410 | ALAIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 343/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ALAIDE FELIX DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/08/2015 | 4663.75 | 00060801697468 | ISAURA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 337/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ISAURA MARIA DOS SANTOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 25/08/2015 | 373.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SÃO JOÃO DAS ÁGIAS, VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0006607 | 25/08/2015 | 4700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ORGÃOS, PARA PROMOVER APROVAÇÃO DOS REFERIDOS EXECUTIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/08/2015 | 25.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006619 | 25/08/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 25/08/2015 | 171.44 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 26/08/2015 | 116.44 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/08/2015 | 12937.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/08/2015 | 55694.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006634 | 26/08/2015 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/08/2015 | 14237.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/08/2015 | 28836.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/08/2015 | 1088.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/08/2015 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/08/2015 | 2109.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/08/2015 | 14560.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 26/08/2015 | 12583.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 26/08/2015 | 1512.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/08/2015 | 1477.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/08/2015 | 12869.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/08/2015 | 1976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/08/2015 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/08/2015 | 1601.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006664 | 26/08/2015 | 49.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BEBEDOURO INCLUINDO CARGA DE GÁS, TROCA DE FILTRO E SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/08/2015 | 8673.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006676 | 26/08/2015 | 79.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SPLIT DE 9.000 BTUS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/08/2015 | 6700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/08/2015 | 9930.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/08/2015 | 7320.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/08/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/08/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 26/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 26/08/2015 | 13369.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 26/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 26/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/08/2015 | 22680.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 26/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/08/2015 | 10649.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/08/2015 | 30501.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/08/2015 | 17980.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/08/2015 | 12808.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/08/2015 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM - LOTAÇÃO 121 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0006632 | 26/08/2015 | 45.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UM) BEBEDOURO DE AGUA GARRAFÃO 20L DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0006652 | 26/08/2015 | 237.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) SPLIT, SENDO 01(UM) DE 9.000 BTUS E 02(DOIS) DE 12.000 BTUS PERTENCENTES AO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 26/08/2015 | 246.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OGF-4480, QUE PRESTA SERVIÇO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0006675 | 26/08/2015 | 785.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GÁS, TROCA DE FILTRO, RECUPERAÇÃO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM 01(UM) FREEZER, 01(UMA) GELADEIRA, 01(UM) BEBEDOURO E SPLIT 18.000 BTUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 26/08/2015 | 15.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SUPORTE DE TV UNIVERSAL COMPOLUX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0006694 | 26/08/2015 | 618.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GÁS E FILTRO SECADOR, RECUPERAÇÃO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM BEBEDOUROS E SPLIT 9.000 BTUS 12.000 BTUS NOS CAPS AD E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0006705 | 26/08/2015 | 711.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 09(NOVE) SPLIT DE 9.000 BTUS E 12.000 BTUS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0006707 | 26/08/2015 | 237.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UM) SPLIT DE 9.000 E 02(DOIS) DE 12.000 BTUS DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 26/08/2015 | 18060.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/08/2015 | 25075.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/08/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/08/2015 | 5778.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/08/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/08/2015 | 86850.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/08/2015 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/08/2015 | 10637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006685 | 26/08/2015 | 158.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM DUAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/08/2015 | 12930.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/08/2015 | 100.00 | 00006954239402 | WELLINTANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 26/08/2015 | 14363.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/08/2015 | 15231.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/08/2015 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/08/2015 | 10499.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/08/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/08/2015 | 9527.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/08/2015 | 48093.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/08/2015 | 196.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/08/2015 | 66265.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/08/2015 | 163332.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/08/2015 | 23164.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/08/2015 | 23752.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/08/2015 | 77016.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 26/08/2015 | 272.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.10.685-2 BB EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/08/2015 | 18118.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/08/2015 | 118.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/08/2015 | 42304.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006654 | 26/08/2015 | 2863.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO 22 (VINTE E DOIS) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS E 9.000 BTUS, 5 (CINCO) MANUTENÇÕES DE BEBEDOUROS DE ÁGUA GARRAFÃO DE 20 LT E 2 (DOIS) SERVIÇOS EM FREEZER EXECUTADOS NA S ESCOLAS BATISTA GAMBARRA, JOSE REIS E PAULO FREIRE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/08/2015 | 231642.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/08/2015 | 89152.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/08/2015 | 863675.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/08/2015 | 3126.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/08/2015 | 3447.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 AO MÊS DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 26/08/2015 | 590.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM DUAS INSTALAÇÕES DE SPLIT NA CRECHE IDELDUITE PIRES DE SA, SENDO UMA DE 18.000 BTUS E OUTRAS DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/08/2015 | 33298.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/08/2015 | 13697.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/08/2015 | 21405.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/08/2015 | 17225.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/08/2015 | 1438.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/08/2015 | 60.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS, SENDO, 02 (DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/08/2015 | 85.37 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/08/2015 | 9456.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0006695 | 26/08/2015 | 4250.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 26/08/2015 | 13662.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/08/2015 | 12216.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/08/2015 | 9037.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/08/2015 | 26472.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/08/2015 | 9062.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/08/2015 | 18394.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/08/2015 | 22930.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/08/2015 | 71905.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/08/2015 | 809.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/08/2015 | 22302.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/08/2015 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/08/2015 | 18098.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/08/2015 | 7556.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 26/08/2015 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 26/08/2015 | 18083.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/08/2015 | 82145.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/08/2015 | 28637.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 26/08/2015 | 7366.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/08/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/08/2015 | 6149.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/08/2015 | 798.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/08/2015 | 170.74 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA NO DIA 10 E 11 DE AGOSTO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006728 | 27/08/2015 | 3048.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/08/2015 | 602.85 | 00004474267451 | GILVAN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2015 PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONTROLE INTERINO), DE PROCEDENCIA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 27/08/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/08/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/08/2015 | 213.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/08/2015 | 5925.37 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 27/08/2015 | 85649.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006730 | 27/08/2015 | 1895.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPR-1772 E OFX-8998, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 27/08/2015 | 101682.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006733 | 27/08/2015 | 9195.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734 E NQI-6512, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006735 | 27/08/2015 | 7034.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 27/08/2015 | 16645.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 27/08/2015 | 64997.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 27/08/2015 | 12891.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006739 | 27/08/2015 | 596.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-9308, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 27/08/2015 | 2024.07 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006741 | 27/08/2015 | 4195.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046 E QFJ-3026, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 27/08/2015 | 78540.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 27/08/2015 | 42984.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 27/08/2015 | 12941.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 27/08/2015 | 143629.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006748 | 27/08/2015 | 2986.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9640, MOW-7163, OFY-5187 E MOTOS DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 27/08/2015 | 2418.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 27/08/2015 | 148734.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 27/08/2015 | 179817.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 27/08/2015 | 45833.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 27/08/2015 | 21616.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 27/08/2015 | 49063.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006756 | 27/08/2015 | 1080.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0006757 | 27/08/2015 | 34990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CLASSIC LS 1.0, COR BRANCA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0044/2015 DO CONTRATO DE Nº 0203/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 27/08/2015 | 34388.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 27/08/2015 | 3152.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 27/08/2015 | 6273.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 27/08/2015 | 48369.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 27/08/2015 | 86393.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 27/08/2015 | 9300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 27/08/2015 | 21354.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 27/08/2015 | 3590.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 27/08/2015 | 1115.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 27/08/2015 | 5482.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 27/08/2015 | 5214.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 27/08/2015 | 2500.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA-EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA CIRURGIA DE PTOSE REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA, RESIDENTE A RUA VER. JOSE FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, S/N, AREIAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 27/08/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006780 | 27/08/2015 | 297.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 27/08/2015 | 1793.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T D). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006782 | 27/08/2015 | 3154.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834 E MMI-5881, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 27/08/2015 | 10848.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/08/2015 | 323.32 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SEGURANÇA ALIMENTAR QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/08/2015 | 170.74 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SEGURANÇA ALIMENTAR QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006776 | 27/08/2015 | 6261.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/08/2015 | 269.02 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO SOLICITANDO A LIBERAÇÃO DE CONVÊNIO PARA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADODOS RECURSOS HIDRICOS DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/08/2015 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/08/2015 | 680.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 27/08/2015 | 98.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/08/2015 | 69.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/08/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ENVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/08/2015 | 1589.65 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA DE IDA E 01 (UMA) DE VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA O ENCONTRO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CONGEMAS E ASSEMBLEIA DOS 10 ANOS DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 28/08/2015 | 294298.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 28/08/2015 | 24310.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 28/08/2015 | 127055.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 28/08/2015 | 348.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 28/08/2015 | 7186.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 28/08/2015 | 22793.17 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CAPS E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE JANEIROA A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 28/08/2015 | 2430.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 28/08/2015 | 7882.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 28/08/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 28/08/2015 | 85.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS EM ANALESES CLINICAS, ESPERMOGRAMA COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSE ANACLETO, RESIDENTE NO SITIO JENIPAPEIRO- SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 28/08/2015 | 30.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 28/08/2015 | 62554.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 28/08/2015 | 117306.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/08/2015 | 466.38 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 343/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/08/2015 | 466.38 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 337/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/08/2015 | 46.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/08/2015 | 14.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/08/2015 | 84.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/08/2015 | 7227.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.4.384-2 BB EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/08/2015 | 698.51 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2015 À 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/08/2015 | 0.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.6.612-5 BB EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/08/2015 | 155.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/08/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/08/2015 | 4.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/08/2015 | 85.37 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC EM JOÃO PESSOA/PB, EM 06 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/08/2015 | 170.74 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/08/2015 | 161.66 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL JUNTO A FUNADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/08/2015 | 169.53 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ACOMPANHAR UMA TRANSFERENCIA DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/08/2015 | 42.60 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/08/2015 | 604.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/08/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/08/2015 | 2990.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTRUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 28/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/08/2015 | 5000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA PROMOVER A ARTE E A CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0006821 | 31/08/2015 | 16506.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 31/08/2015 | 1756.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 31/08/2015 | 36.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 20.248-7 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 31/08/2015 | 12126.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 31/08/2015 | 17.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA BASE DA LIMPEZA URBANA, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006841 | 31/08/2015 | 1020.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ENROLAMENTO DE BOMBA SUBMERSA 0,5 CV DO TERMINAL RODOVIÁRIO INCLUINDO ROLAMENTO, SELO E REPOSIÇÃO DA BÓIA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA EMÍLIO PIRES CONFORME NOTA FISCAL A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 31/08/2015 | 615.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 31/08/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 31/08/2015 | 186.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA BASE DA LIMPEZA URBANA, VINCULADA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0006866 | 31/08/2015 | 6971.70 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006871 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 4ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 31/08/2015 | 46.75 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3521-1997 DE VENCIMENTO EM 12/08/2015, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 31/08/2015 | 120.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000 DE VENCIMENTO EM 01/08/2015, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0006872 | 31/08/2015 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 31/08/2015 | 10.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.283.144-9 BB EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/08/2015 | 2215.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 31/08/2015 | 53.14 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 31/08/2015 | 237.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 31/08/2015 | 34.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 31/08/2015 | 735.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006865 | 31/08/2015 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR (FAZER NOGÓCIO) REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/08/2015 | 23.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/08/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 31/08/2015 | 340.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 00007897620118150371 - AUTOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES E DÉBITO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 31/08/2015 | 749.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150002719233-0004 AUTOR - ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA E DÉBITO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 31/08/2015 | 4670.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.527.178.160.103 E DÉBITO NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 31/08/2015 | 676.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.527.190300101 E DÉBITO NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 31/08/2015 | 3080.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150002719677-0004, DÉBITO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 31/08/2015 | 880.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150002719367-0004 AUTOR - FRANCISCA TANIA FERREIRA DA SILVA E DÉBITO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 31/08/2015 | 830.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150002719673-0004 AUTOR - VALDIZA DE LIMA AUGUSTINHO E DÉBITO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 31/08/2015 | 830.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150002717816-0004, DÉBITO NA C/C N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 31/08/2015 | 837.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.527.192.380.101 E DÉBITO NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 31/08/2015 | 15.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N° 11.527.178.160.101 E DÉBITO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/08/2015 | 340.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 11.527.196.750.101 DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 31/08/2015 | 880.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 11.527.193.670.101 DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 31/08/2015 | 382.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150002719361-0004 EM NOME DE LINCON BEZERRA DE ABRANTES E DÉBITO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 31/08/2015 | 676.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150002719030-0004 EM NOME DE DIANNE KARLA DE SOUSA E DÉBITO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 31/08/2015 | 595.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.527.192.960.101 E DÉBITO NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 31/08/2015 | 46.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE DIEGO FERNANDES GUIMARÃES, CONFORME PROCESSO N° 00007897620118150371 E DÉBITO NA C/C N°. 20.248-7 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 31/08/2015 | 955.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150002717816-0004, DÉBITO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 31/08/2015 | 2014.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE DIEGO FERNANDES GUIMARÃES, CONFORME PROCESSO N° 00008073420108150371 E DÉBITO NA C/C N°. 14.902-0 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 31/08/2015 | 670.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150002719296-0004 EM NOME DELINCON BEZERRA DE ABRANTES E DÉBITO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 31/08/2015 | 837.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150002719238-0004 AUTOR - MARIA MAIRTA LOPES E DÉBITO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 31/08/2015 | 749.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 11.527.192.330.101 E DÉBITO NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 31/08/2015 | 263.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 11.527.193.610.102 DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 31/08/2015 | 2121.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 11.527.196.770.101 DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 31/08/2015 | 79.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 11.527.178.160.102 DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 31/08/2015 | 830.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 11.527.196.730.101 DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 31/08/2015 | 4766.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE MIGUEL PEREIRA NETO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00008073420108150371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NOREDESTE EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 31/08/2015 | 837.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE MARIA JANETE SOARES, CONFORME PROCESSO DE Nº 00025995220128150371, DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NOREDESTE EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 31/08/2015 | 382.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE LINCON BEZERRA DE ABRANTES, CONFORME PROCESSO DE Nº 00039892320138150371, DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NOREDESTE EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 31/08/2015 | 340.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE LINCON BEZERRA DE ABRANTES, CONFORME PROCESSO DE Nº 00007897620118150371, DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NOREDESTE EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 31/08/2015 | 3403.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE JOSE ALUISIO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO DE Nº 00007897620118150371, DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NOREDESTE EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 31/08/2015 | 830.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE VALDIZIA DE LIMA AUGUSTINHO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00001364520098150371, DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NOREDESTE EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 31/08/2015 | 676.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE DIANNE KARLA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO DE Nº 00003166120098150371, DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NOREDESTE EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/08/2015 | 670.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 112373, DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NOREDESTE EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 31/08/2015 | 814.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 112373, DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NOREDESTE EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 31/08/2015 | 749.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 112373, DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NOREDESTE EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 31/08/2015 | 880.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 112373, DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NOREDESTE EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 31/08/2015 | 88.59 | 03420926000124 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/08/2015 | 1143.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 31/08/2015 | 90.63 | 03420926000124 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/08/2015 | 310.43 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 31/08/2015 | 87.21 | 03420926000124 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006826 | 31/08/2015 | 4125.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006842 | 31/08/2015 | 4137.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006847 | 31/08/2015 | 2420.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006870 | 31/08/2015 | 2657.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0006879 | 31/08/2015 | 73200.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITEDE Nº 0017/2013 DO CONTRATO DE Nº 0285/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0006880 | 31/08/2015 | 43725.00 | 00012337129420 | FAUSTO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO AOS USUARIOS DO MAC/SUS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2013 DO CONTRATO DE Nº 0333/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0006881 | 31/08/2015 | 27168.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/N, ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD, CONFORME LICITAÇÃO DA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 0025/2015 DO CONTRATO DE Nº 0247/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0006882 | 31/08/2015 | 36816.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, 40, ESTREITO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00022/2015 DO CONTRATO DE Nº 0230/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0006849 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALN°. 2014012644, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/08/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 31/08/2015 | 163.36 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006917 | 01/09/2015 | 10001.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 01/09/2015 | 7015.92 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO BOM JESUS, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 01/09/2015 | 703.12 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/09/2015 | 1000.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DEFOFO PN60 JEI 6MTS DN 250MM E ANEL BORRACHA DEFOFO DN 150 M JE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 01/09/2015 | 322.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006935 | 01/09/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. AJUSTE EMISSÃO DE NOTAS PELO FORNECEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 01/09/2015 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESIDUÓS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 01/09/2015 | 88.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 01/09/2015 | 1514.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME - SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PARES DE BORDAS CORTANTES 9W8215, 01 (UM) FILTRO DE AR PRIMARIO 2277448 E 01 (UM) FILTRO DE AR SECUNDARIO 2277449, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416-E, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 01/09/2015 | 119.25 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 01/09/2015 | 15047.42 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 01/09/2015 | 4721.16 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 01/09/2015 | 13195.56 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO DAS FRUTAS DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 01/09/2015 | 25.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE, INCLUSÕES E CONSULTAS JUNTO AO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/09/2015 | 5527.72 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 01/09/2015 | 900.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO PARA O DAESA CONFORME NOTA FISCAL N°. 131, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/09/2015 | 4318.09 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO BOM JESUS, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/09/2015 | 230.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO CEMITERIO, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/09/2015 | 10706.26 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO ROSARIO, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 01/09/2015 | 314.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 01/09/2015 | 1634.48 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADA À VIAGEM EM SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DA 43ª ABAV - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 01/09/2015 | 1634.48 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADA À VIAGEM EM SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DA 43ª ABAV - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 01/09/2015 | 1634.48 | 00005133257430 | BRUNO VICTOR LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADA À VIAGEM EM SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DA 43ª ABAV - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/09/2015 | 2169.92 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADA À VIAGEM EM SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DA 43ª ABAV - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 01/09/2015 | 7800.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA: LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA LAGOA ANAERÓBICA (CANAL DO ESTREITO) ELEVATÓRIO DE REDE INTERCEPTORA E A BACIA DA BIMBADA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 01/09/2015 | 3762.70 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 01/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/09/2015 | 3052.46 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/09/2015 | 4000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO A REVISTA TRIBUNA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/09/2015 | 602.85 | 00011948044897 | ROGERIO RIBEIRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, NO PERIODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS DE CULTURA NA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO A CONVERGENCIA DE TRES AGENDAS IMPORTANTES PARA A DISCUSSÃO POLITICA E TEMATICA REFERENTE A DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL ATRAVES DE SEUS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/09/2015 | 508.59 | 00001285179480 | OGNA PEREIRA DA SILVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CDI BIBLIOTECA E A PRIMEIRA FORMAÇÃO PRESENCIAL, NA BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL THALES AZEVEDO - PARQUE COSTA AZUL, EM SALVADOR-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/09/2015 | 3250.44 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, NO PERIODO DE 13 A 19 DE SETEMBRO DE 2015, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE REIS, ROMULO PIRES, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E PAPA PAULO VI QUE PARTICIPARAM DO EVENTO NACIONAL DO FETRAN/2015, PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA PRF, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 01/09/2015 | 194.58 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BLOQAUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO DE Nº 0006851620138150371, ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 01/09/2015 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0006924 | 01/09/2015 | 269071.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTARTO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006926 | 01/09/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 01/09/2015 | 323.32 | 00004275228464 | NIEGE BRAGA GURJAO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 E 30/07/2015 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E SIFILIS COM OS GESTORES DA ATENÇÃO BASICA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 01/09/2015 | 37000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 01/09/2015 | 390.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006937 | 01/09/2015 | 4378.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006941 | 01/09/2015 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATODE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0006950 | 01/09/2015 | 25425.00 | 00038009781487 | JOSERILDA DANTAS GADELHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GADELHA, 22, CENTRO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA ESF-XIII, CONFORME LICITAÇÃO DE MODALIDADE DE DISPENSA DE Nº 00027/2015 DO CONTRATO DE Nº 0254/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 01/09/2015 | 155.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0006955 | 01/09/2015 | 18000.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQH-5822 E QFF-2095, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 DO CONTRATODE Nº 0242/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006956 | 01/09/2015 | 3280.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 01/09/2015 | 426.85 | 00008975719405 | IGO LIBERATO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A PATOS-PB, NOS DIAS 10 A 14/08/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO(PAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 01/09/2015 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO III. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006960 | 01/09/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0006961 | 01/09/2015 | 9000.00 | 00003616041490 | EDILENE ALMEIDA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO KOMBI DE PLACA CDE-9583, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 DO CONTRATO DE Nº 0235/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 01/09/2015 | 1155.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DO GUANABARA, SÃO JOSE E FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 01/09/2015 | 1570.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0006968 | 01/09/2015 | 42000.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA QFE-2034, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 DO CONTRATO DE Nº 0238/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006972 | 01/09/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 01/09/2015 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENSÃO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO I. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 01/09/2015 | 3490.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, ALMOXARIFADO, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006983 | 01/09/2015 | 3314.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 01/09/2015 | 4121.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006987 | 01/09/2015 | 5404.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 01/09/2015 | 200.95 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/08/2015 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 01/09/2015 | 4996.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 01/09/2015 | 796.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006994 | 01/09/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006996 | 01/09/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006997 | 01/09/2015 | 8999.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0006998 | 01/09/2015 | 20340.00 | 00038009781487 | JOSERILDA DANTAS GADELHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CILINHA GADELHA, 28, CENTRO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE MODALIDADE DE DISPENSA DE Nº 00026/2015 DO CONTRATO DE Nº 0253/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 01/09/2015 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 01/09/2015 | 1648.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 01/09/2015 | 5188.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 01/09/2015 | 48.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENSÃO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO I. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 01/09/2015 | 87.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 01/09/2015 | 822.49 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 01/09/2015 | 161.66 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/08/2015 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007015 | 01/09/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0007016 | 01/09/2015 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004680010428 | FRANCISCO EDGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 01/09/2015 | 300.00 | 00012656689490 | ERIKA LUANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/09/2015 | 300.00 | 00007886036476 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 01/09/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS ATRAVÉS DE DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 01/09/2015 | 4000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/09/2015 | 1634.48 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADA À VIAGEM EM SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DA 43ª ABAV - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/09/2015 | 1420.51 | 00034306730468 | BERNARDETE DE LOURDES MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 302/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: BERNADETE DE LOURDES MARQUES ESTRELA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 01/09/2015 | 466.38 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 316/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 01/09/2015 | 4663.75 | 00004170504453 | ANTENOR LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 316/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ANTENOR LOPES CASIMIRO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 01/09/2015 | 3564.82 | 00003753311405 | EDNARA NOBREGA ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 285/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: EDNARA NOBREGA ANDRADE DANTAS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/09/2015 | 128.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 01/09/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/09/2015 | 495.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 01/09/2015 | 3268.73 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 01/09/2015 | 19893.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/09/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/09/2015 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006927 | 01/09/2015 | 5270.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, SENDO, DIVERSOS TIPOS DE PÃES E TORTAS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006933 | 01/09/2015 | 6147.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, SENDO, DIVERSOS TIPOS DE PÃES, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 01/09/2015 | 197.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.497, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/09/2015 | 240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS TACOGRAFOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OET-1255 E MOP-4305, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006943 | 01/09/2015 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006949 | 01/09/2015 | 8100.64 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, SENDO, DIVERSOS TIPOS DE PÃES E BOLOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 01/09/2015 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006974 | 01/09/2015 | 29996.14 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006990 | 01/09/2015 | 17250.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS E CRECHES REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 02/09/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (AGOSTO/2015) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 02/09/2015 | 1275.00 | 00000962820458 | WASHINGTON SOARES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNILARIA E CONSERTO EM ASSOALHO DO VEICULO DE PLACA OET-1255, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007032 | 02/09/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PARAATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 02/09/2015 | 750.00 | 00080597459487 | ROBERLANI MENDES DANTAS-EQUIP.HERCULES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISÃO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA: OET-1255, MON-4241, MON-4251, NQD-2706, NPY-1693, OGE-5390 E OGC-5019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0007061 | 02/09/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0007065 | 02/09/2015 | 3800.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL, EM 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014012696, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007057 | 02/09/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007036 | 02/09/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 02/09/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007026 | 02/09/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES - MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007035 | 02/09/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 02/09/2015 | 70.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 02/09/2015 | 576.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 02/09/2015 | 149.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007055 | 02/09/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO - MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007058 | 02/09/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°.080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 02/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007064 | 02/09/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 02/09/2015 | 350.00 | 00008074517462 | CLARICE ALMEIDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 02/09/2015 | 250.00 | 00037110352803 | VALERIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ATRAVÉS DA C/C/ N°. 22.895-8 BANCO DO BRASIL EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 02/09/2015 | 250.00 | 00014026556816 | FRANCISCO RONIVON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 02/09/2015 | 350.00 | 00006732328409 | MARIA LENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 02/09/2015 | 350.00 | 00004842262400 | MARIA DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 02/09/2015 | 250.00 | 00005405633402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 02/09/2015 | 339.06 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINADA À VIAGEM PARA JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015, PARA BUSCAR A ADOLESCENTE M.M.S. NA COMUNIDADE BOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/09/2015 | 350.00 | 00003450946463 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007062 | 02/09/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 02/09/2015 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 02/09/2015 | 1900.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 02/09/2015 | 200.00 | 21933076000140 | LAPIETA-CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRAS. CLAUDIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE MARIANA GADELHA DE ASSIS, RESIDENTE A RUA BENTO FREIRE, 02, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 02/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 02/09/2015 | 1900.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 02/09/2015 | 1900.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 02/09/2015 | 1900.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007054 | 02/09/2015 | 60000.00 | 08284749000110 | F F COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 02/09/2015 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 02/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 02/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0007050 | 02/09/2015 | 3443.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: OFG-1426, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007043 | 02/09/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 02/09/2015 | 1950.00 | 00034853779884 | JOSE SANDRO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE BALÕES INFLÁVEIS, EM DIVERSOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 02/09/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 02/09/2015 | 1260.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 02/09/2015 | 44.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/09/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 02/09/2015 | 51.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007044 | 02/09/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 02/09/2015 | 201.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0007077 | 03/09/2015 | 4500.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MEC OPERACIONAL, FORD/F1200 L, ANO MODELO: 1998 DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 03/09/2015 | 969.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542015 | 0007086 | 03/09/2015 | 9000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, MARCA/MODELO - 580 M 4X4, ANO 2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542015 | 0007088 | 03/09/2015 | 4500.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/BASCULANT, DIESEL, COR BEGE, ANO: 1986, MODELO 1986, DE PLACA JLU-9602/BA, CHASSI 9BM3444049B719398, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542015 | 0007095 | 03/09/2015 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COR BRANCA, ANO/MODELO 1998, PLACA MMS-9893/PB, DESTINADO `À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 03/09/2015 | 177.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 03/09/2015 | 401.00 | 03056380000174 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO NO 42º CAMPEONATO BRASILEIRO DE JOGO DE DAMAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, GARANTINDO O ESORTE E LAZER À POPULAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007067 | 03/09/2015 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 03/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 03/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0007073 | 03/09/2015 | 3210.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 03/09/2015 | 234.47 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0007076 | 03/09/2015 | 250.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS, SAMU E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0007080 | 03/09/2015 | 53.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0007081 | 03/09/2015 | 5271.04 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 03/09/2015 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) TENDAS 5x5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE NOS BAIRROS, REALIZADO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0007089 | 03/09/2015 | 293.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 03/09/2015 | 116.07 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 03/09/2015 | 89.98 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0007093 | 03/09/2015 | 53.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 03/09/2015 | 109.79 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0007097 | 03/09/2015 | 458.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/09/2015 | 350.00 | 00007953878496 | WILDEMAR INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 03/09/2015 | 250.00 | 00001270738410 | RAIMUNDA ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 03/09/2015 | 1000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/09/2015 | 250.00 | 00035721185813 | MARCIANA DE JESUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 03/09/2015 | 33.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 03/09/2015 | 135.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 03/09/2015 | 170.74 | 00008224891470 | TATIANNE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SITEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - SIPIA E O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 03/09/2015 | 602.85 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E INDICE DE GESTÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 03/09/2015 | 602.85 | 00001271094479 | MARIA DOS REMEDIOS XAVIER LACERDA 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E INDICE DE GESTÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0007069 | 03/09/2015 | 610.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0007107 | 04/09/2015 | 45524.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.103. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0007120 | 04/09/2015 | 21104.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-4305, MON-4251, NPX-6871, MON-4241, NPY-1693 E MNE-8314, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 680. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 04/09/2015 | 2022.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 04/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0007140 | 04/09/2015 | 11004.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0007152 | 04/09/2015 | 12100.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFA-4758, NQF-3465, OGE-5390 E OET-1255, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 681. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 04/09/2015 | 2022.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 04/09/2015 | 2022.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 04/09/2015 | 218.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 04/09/2015 | 20.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0007103 | 04/09/2015 | 7180.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0038/2015 DO CONTRATO DE Nº 0197/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 04/09/2015 | 170.74 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/08/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 04/09/2015 | 3981.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO E ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007108 | 04/09/2015 | 3035.01 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007109 | 04/09/2015 | 2525.78 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007111 | 04/09/2015 | 2603.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 04/09/2015 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM COMPRESSOR TORAXICO. DESTINADO A PACIENTE CINTHIA ALMEIDA FERNANDES, RESIDENTE A RUA JOSEFA ESTRELA DE OLIVEIRA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0007113 | 04/09/2015 | 2000.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007114 | 04/09/2015 | 1506.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007115 | 04/09/2015 | 2480.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 04/09/2015 | 1270.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DOS CONJUNTOS FREI DAMIÃO, DR. ZEZÉ E GUANABARA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007118 | 04/09/2015 | 4537.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007119 | 04/09/2015 | 2151.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007122 | 04/09/2015 | 3223.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007124 | 04/09/2015 | 16261.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007126 | 04/09/2015 | 7014.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0007127 | 04/09/2015 | 5508.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 170(CENTO E SETENTA) CAMISA POLO EM MALHA PIQUET 50% POLIÉSTER COM MANGA CURTA. DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 04/09/2015 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE BORNHAUSEN GONZAGA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 82, CENTRO, SOUSA-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002553-58.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007129 | 04/09/2015 | 1564.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0007130 | 04/09/2015 | 3709.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007132 | 04/09/2015 | 6052.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 04/09/2015 | 2112.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 04/09/2015 | 170.74 | 00001270963457 | ERIVANIA MARIA SOARES MARQUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/08/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007136 | 04/09/2015 | 5020.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 04/09/2015 | 2700.00 | 15269317000103 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA E ESGOTAMENTO INTERNO DOS CAPS AD E INFANTIL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007138 | 04/09/2015 | 4073.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0007139 | 04/09/2015 | 2600.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 04/09/2015 | 472.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007142 | 04/09/2015 | 2046.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0007143 | 04/09/2015 | 2816.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0055/2014 DO CONTRATO DE Nº 0436/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007144 | 04/09/2015 | 4032.59 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007145 | 04/09/2015 | 1874.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007146 | 04/09/2015 | 1551.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS, SAMU, POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007147 | 04/09/2015 | 1610.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 04/09/2015 | 1426.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007149 | 04/09/2015 | 2019.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 04/09/2015 | 6286.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007151 | 04/09/2015 | 6427.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 04/09/2015 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE BORNHAUSEN GONZAGA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 82, CENTRO, SOUSA-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002553-58.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0007154 | 04/09/2015 | 3170.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS NA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007156 | 04/09/2015 | 2578.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007158 | 04/09/2015 | 3472.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 04/09/2015 | 6672.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007160 | 04/09/2015 | 1102.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0007161 | 04/09/2015 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GILSON E MANIA NO DIA 10/07/2015, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 04/09/2015 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 04/09/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 04/09/2015 | 748.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 04/09/2015 | 120.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 08/09/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007167 | 08/09/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 08/09/2015 | 607.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 08/09/2015 | 122.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 08/09/2015 | 210.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 08/09/2015 | 17.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 08/09/2015 | 40.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0007164 | 08/09/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 09/09/2015 | 18436.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 419 (QUATROCENTOS E DEZENOVE) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 09/09/2015 | 4664.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 106 (CENTO E SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007180 | 09/09/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 09/09/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 09/09/2015 | 193.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 09/09/2015 | 1200.00 | 13974627000195 | FRANCISCO SIDNEY ALVES CAVALCANTE 84078707491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 09/09/2015 | 1200.00 | 13974627000195 | FRANCISCO SIDNEY ALVES CAVALCANTE 84078707491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 09/09/2015 | 880.33 | 00005571538406 | FRANCISCA TANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 27/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA TANIA FERREIRA DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 09/09/2015 | 466.38 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 323/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 09/09/2015 | 466.38 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 289/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 09/09/2015 | 4663.75 | 00020456662472 | FRANCISCO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 323/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO GALDINO DA COSTA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 09/09/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 09/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 09/09/2015 | 524.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 09/09/2015 | 81.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 09/09/2015 | 178.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3046, QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NUCLEO II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 09/09/2015 | 178.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NUCLEO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 10/09/2015 | 512.22 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02, 21 A 22, 25 A 26/08/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512, NOS DIAS 06 A 07/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7737 E NOS DIAS 14 A 15/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007195 | 10/09/2015 | 3961.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007198 | 10/09/2015 | 5445.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MXY-5254, JJB-8297, ILC-7666 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0007203 | 10/09/2015 | 5638.74 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 10/09/2015 | 200.95 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/09/2015, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 10/09/2015 | 200.95 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/09/2015, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007213 | 10/09/2015 | 5059.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA CGR-4042, OFE-2474, NRE-8451 E BSG-0338, QUE PRESTAM SERVIÇO AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 10/09/2015 | 508.59 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, PARA SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 11 A 13/09/2015, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATENÇÃO DOMICILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 10/09/2015 | 178.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3026, QUE PRESTA SERVIÇO NO NUCLEO III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007228 | 10/09/2015 | 16142.50 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 10/09/2015 | 2079.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRES) BOTAS COURO SOLADO DE PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007234 | 10/09/2015 | 2980.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007240 | 10/09/2015 | 9201.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 10/09/2015 | 585.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NQC-6716, QFJ-3066, MOW-7163, OFX-8998, NPR-1727, NQD-3575, NQC-6716, OGF-4480, OGF-4490 E NQB-7694, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0007252 | 10/09/2015 | 11245.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 10/09/2015 | 269.02 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/09/2015, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007257 | 10/09/2015 | 3819.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA CGR-4042, OFE-2474, NRE-8451 E BSG-0338, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 10/09/2015 | 200.95 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/09/2015, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 10/09/2015 | 122.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007218 | 10/09/2015 | 2062.50 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007222 | 10/09/2015 | 18892.50 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/09/2015 | 148.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0007237 | 10/09/2015 | 19197.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0007241 | 10/09/2015 | 9000.00 | 00002930656409 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, TIPO MAQUINA PESADA, MARCA/MODELO - CATERPILLAR, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, MODELO 416ECL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015, CONTRATO DE Nº 00239/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0007204 | 10/09/2015 | 6000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 60 (SESSENTA) BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇAO DAS FESTAS RELIGIOSAS DO MUICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0007247 | 10/09/2015 | 7475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DE GRUPO DE GERADOR PARA REALIZAÇAO DAS FESTAS RELIGIOSAS DO MUICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 10/09/2015 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.527.653.740.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 10/09/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.527.653.750.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 10/09/2015 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007937111429 | MARIA LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 10/09/2015 | 700.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 10/09/2015 | 39945.72 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 10/09/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 10/09/2015 | 7820.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.4.384-2 BB EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 10/09/2015 | 200.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE REPASSE CONTRATO SIAF/SICONV JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 10/09/2015 | 317111.53 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 10/09/2015 | 24.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 10/09/2015 | 0.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.6.612-5 BB EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 10/09/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 005/2015 - MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 10/09/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 10/09/2015 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00367/2014/CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/09/2015 | 42467.27 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 10/09/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F JOSE REIS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0007202 | 10/09/2015 | 6930.00 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; EMFUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0007206 | 10/09/2015 | 4464.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: L. DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0007207 | 10/09/2015 | 11200.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 10/09/2015 | 12603.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 10/09/2015 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0007214 | 10/09/2015 | 15545.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 157, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0007215 | 10/09/2015 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 10/09/2015 | 3418.40 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0007220 | 10/09/2015 | 10728.00 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0007221 | 10/09/2015 | 8400.00 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0007223 | 10/09/2015 | 5904.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HOM-0272-CE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0007224 | 10/09/2015 | 6804.00 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 10/09/2015 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F JOSE REIS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0007230 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 10/09/2015 | 1100.00 | 00000091915422 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA WOSLEY RODRIGUES DURAND, S/N, DOUTOR ZEZE, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. ROMULO PIRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00200/2015/CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0007232 | 10/09/2015 | 12000.00 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, EM FUNÇÃO DO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 00052/2015, MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0007233 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 10/09/2015 | 600.00 | 00016026080163 | MARIA DAS NEVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOSÉ REIS, CONFORME CONTRATO N°. 006/2015 - MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0007236 | 10/09/2015 | 5600.00 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0007238 | 10/09/2015 | 3600.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007239 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0007242 | 10/09/2015 | 7200.00 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO, FLORESTA - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007243 | 10/09/2015 | 19745.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0007244 | 10/09/2015 | 7728.00 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 EM FUNÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 00052/2015, MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 10/09/2015 | 700.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0007246 | 10/09/2015 | 7344.00 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0007248 | 10/09/2015 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 01/09/2015 ATE 30/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 10/09/2015 | 600.00 | 00028483952491 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0007251 | 10/09/2015 | 3465.00 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, DEMODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0007258 | 10/09/2015 | 8316.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0007259 | 10/09/2015 | 3627.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA; CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007188 | 10/09/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007191 | 10/09/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0007261 | 10/09/2015 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE DE 21/08/2015 A 20/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 10/09/2015 | 170.74 | 00008257549410 | ELBIRLANA CESARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS À SENHORA ELBIRLANA CESARIO BARBOSA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS SOCIAIS A SERVIÇODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 11/09/2015 | 27.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 11/09/2015 | 186.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 11/09/2015 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE REPASSE OGU-CONTRATO SIAF/SIIGF 0237812-25/ SIAF/SICONV 604688 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 11/09/2015 | 694.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 11/09/2015 | 122.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007268 | 11/09/2015 | 3740.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007269 | 11/09/2015 | 1600.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS SEUS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 12/09/2015 | 85.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 12/09/2015 | 323.97 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 14/09/2015 | 256.11 | 00001060278405 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2015, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE NA CONDIÇÃO DE DELEGADO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 14/09/2015 | 200.95 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/09/2015, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAISDE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 14/09/2015 | 602.85 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2015, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE NA CONDIÇÃO DE DELEGADO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 14/09/2015 | 256.11 | 00002784035492 | PÉRICLES MENDES TOMAS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2015, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE NA CONDIÇÃO DE DELEGADO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 14/09/2015 | 269.02 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/09/2015, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAISDE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 14/09/2015 | 256.11 | 00007376906401 | FERNANDA LEITE DIAS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2015, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE NA CONDIÇÃO DE DELEGADO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 14/09/2015 | 2900.00 | 07015691000227 | 4BIO MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO ATRAVÉS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA DE Nº 000284628.2015.815.0371. EM FAVOR DE JOSE HILTON BATISTA, RUA JOAQUIM NABUCO, S/N, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 14/09/2015 | 256.11 | 00005421125408 | AMANDA PLIVEIRA DA S. MARQUES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2015, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE NA CONDIÇÃO DE DELEGADO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 14/09/2015 | 207.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEANDRO DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA FELIX ARAUJO, SN, CONJ. DR. ZEZÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 14/09/2015 | 200.95 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/09/2015, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAISDE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 14/09/2015 | 512.22 | 00091830354434 | KELLY SIMONE DOROTEU F.MORAIS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02, 04, 16, 17, 20, 22, 25 E 26/08/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 14/09/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 14/09/2015 | 256.11 | 00097881503491 | MANOEL INACIO NETO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2015, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE NA CONDIÇÃO DE DELEGADO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 14/09/2015 | 806.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA OFX-8998. QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 14/09/2015 | 3335.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007289 | 14/09/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 14/09/2015 | 679.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 14/09/2015 | 72.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 14/09/2015 | 600.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 14/09/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0007275 | 14/09/2015 | 2950.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) TENDAS DE ESTRUTURA METALICA, PARA O DESFILE CÍVICO, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 07 DE SETMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0007298 | 14/09/2015 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 200 (DUZENTOS) METROS DE DISCIPLINADORES METALICOS, PARA O DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0007304 | 14/09/2015 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (GERADOR), PARA O DESFILE CÍVICO, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0007313 | 14/09/2015 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METALICA, PARA O DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0007315 | 14/09/2015 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UM) GERADOR, PARA O DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0007319 | 14/09/2015 | 4500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 300 (TREZENTOS) METROS DE DISCIPLINADORES METALICOS, PARA O DESFILE CÍVICO, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 07 DE SETMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 14/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150041092, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 14/09/2015 | 125.60 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/09/2015, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 14/09/2015 | 16.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0007318 | 14/09/2015 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 276/2015, ASSINADO EM 12/05/2015 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 14/09/2015 | 15943.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DARF DE CÓDIGO 3703 E DÉBITO NA C/C N°.4.385-0 BB EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 14/09/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO EM 14/09/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/09/2015 | 406.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 14/09/2015 | 37.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 14/09/2015 | 4.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 14/09/2015 | 367.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 14/09/2015 | 250.00 | 00041465407472 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE À AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 14/09/2015 | 331.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 14/09/2015 | 1645.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.528.566.580.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 14/09/2015 | 90.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.528.566.580.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 14/09/2015 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.528.566.100.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 14/09/2015 | 1618.00 | 00005795372420 | LUANDA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORIA E ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ REIS, RÔMULO PIRES, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E PAPA PAULO VI QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FETRAN/2015, PROJETO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO NOS DIAS 13 A 19 DE SETEMBRO DE 2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA PRF EM BRASÍLI/DF COM VÔO DE SAÍDA E RETORNO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 14/09/2015 | 170.74 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORIA E ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ REIS, RÔMULO PIRES, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E PAPA PAULO VI QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FETRAN/2015, PROJETO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO NOS DIAS 13 A 19 DE SETEMBRO DE 2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA PRF EM BRASÍLI/DF COM VÔO DE SAÍDA E RETORNO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0007283 | 14/09/2015 | 8945.38 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, SENDO, DIVERSOS TIPOS DE PÃES E BOLOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4370 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0007293 | 14/09/2015 | 10300.32 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, SENDO, DIVERSOS TIPOS DE PÃES E TORTAS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 14/09/2015 | 170.74 | 00027688069866 | EDGELSON BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORIA E ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ REIS, RÔMULO PIRES, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E PAPA PAULO VI QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FETRAN/2015, PROJETO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO NOS DIAS 13 A 19 DE SETEMBRO DE 2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA PRF EM BRASÍLI/DF COM VÔO DE SAÍDA E RETORNO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0007311 | 14/09/2015 | 10740.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, SENDO, DIVERSOS TIPOS DE PÃES E BOLOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 15/09/2015 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 15/09/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 15/09/2015 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 15/09/2015 | 4390.24 | 00003041052440 | ARIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 174/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ARIANA VIEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 15/09/2015 | 3840.71 | 00026447152888 | JULIO ESTRELA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 297/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JULIO ESTRELA DE OLIVEIRA NETO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 15/09/2015 | 837.92 | 00046828672453 | MARIA RITA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 249/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA MAIRTA LOPES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/09/2015 | 350.00 | 00001270738410 | RAIMUNDA ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 15/09/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO DIA 15/09/2015 ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 15/09/2015 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 15/09/2015 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 15/09/2015 | 538.67 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, DURANTE O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 15/09/2015 | 3242.22 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, DURANTE OS DIAS 15, 16, E 17 DE SETEMBRO DE 2015, PARA JUNTO AOS MINISTÉRIOS RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 15/09/2015 | 247.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 15/09/2015 | 3.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 15/09/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 15/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 15/09/2015 | 52.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO EM 15/09/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 15/09/2015 | 3570.00 | 09246280000278 | SOL E PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PRESTADO A EQUIPE DO PROJETO "CINEMA NO INTERIOR" COM CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA NO PERIODO DE 23/08/2015 A 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 15/09/2015 | 2630.00 | 09246280000278 | SOL E PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PRESTADO NO PERIODO DE 20/06/2015 A 23/06/2015, AO PESSOAL DO EVENTO "SÃO JOÃO DAS ÁGUAS", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPI DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 15/09/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0007324 | 15/09/2015 | 12020.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0007327 | 15/09/2015 | 4000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 15/09/2015 | 904.20 | 00052645452434 | FRANCISCO CESAR CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DAESA EM ENCADERNAÇÕES E COPIAS DE DOCUMENTAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014012807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 15/09/2015 | 93.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0007345 | 15/09/2015 | 15140.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 15/09/2015 | 444.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 16/09/2015 | 1102.24 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE VENCIMENTO EM 12/08/2015 DO TEL N°. 3521-1112, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 16/09/2015 | 110.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 16/09/2015 | 376.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 16/09/2015 | 760.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/08/2015 A 11/09/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 05 CONSERTOS DO PNEU DA PATROL; 05 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAÇAMBÃO (PLACA QFF- 5228), 03 CONSERTOS DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA, 07 CONSERTOS DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E 03 CONSERTOS DOS PNEUS DA CAÇAMBA MNH-8956-MERC BENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0007356 | 16/09/2015 | 862.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 142/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 16/09/2015 | 484.98 | 00052964701172 | JUVENAL FERREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2015, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE NA CONDIÇÃO DE DELEGADO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 16/09/2015 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ANALISE CIPATOLOGICA DE PUNÇÃO DE TIREÓIDE NA PACIENTE BRUNA DE LIMA BARROS CANDIDO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 16/09/2015 | 23.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 16/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 16/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 16/09/2015 | 152.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 16/09/2015 | 300.00 | 00002167193483 | MARIA DAS NEVES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 16/09/2015 | 250.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE À AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0007353 | 16/09/2015 | 3994.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BONES, 55 (CINQUENTA E CINCO) CAMISAS POLOS, 100 (CEM) CAMISETAS ADULTA, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESOUSA-PB E DO PROCON MUNICIPAL PARA EVENTO CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 16/09/2015 | 4663.75 | 00001034194461 | FRANCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 242/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCILENE SOARES DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 16/09/2015 | 230.90 | 00057647380400 | RUBASMATE DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 003/2014, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: RUBASMATE DOS SANTOS DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 17/09/2015 | 663.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.528.811.900.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 17/09/2015 | 2190.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.528.811.900.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 17/09/2015 | 75.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.528.811.900.101 DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 17/09/2015 | 162.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 17/09/2015 | 20.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0007391 | 17/09/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 17/09/2015 | 256.11 | 00060802235468 | MARIA LORETO VIEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 SOBRE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E INDICE DE GESTÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 17/09/2015 | 256.11 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 SOBRE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E INDICE DE GESTÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 17/09/2015 | 484.98 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 SOBRE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E INDICE DE GESTÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 17/09/2015 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, RESIDENTE A RUA MANOEL GALDINO DA COSTA, 125, JD. SANTANA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 17/09/2015 | 3920.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007369 | 17/09/2015 | 5418.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 17/09/2015 | 3614.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE DALIANE DOS SANTOS SARMENTO SALES, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO ANTONIO BEZERRA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 17/09/2015 | 778.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 17/09/2015 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA ESTÁCIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NO SITIO NOVA OLINDA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 17/09/2015 | 3614.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE MARCIA MARIA IDELFONSO, RESIDENTE NA RUA CARLOS PIRES, S/N, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 17/09/2015 | 2048.19 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA ILDA MOREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, 13, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 17/09/2015 | 519.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO GELÁGUA GARRAFÃO 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO NUCLEO III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 17/09/2015 | 3614.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE KELLY SAMARA DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NA RUA ASSIS ROCHA, 04, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0007380 | 17/09/2015 | 862.00 | 00084065877415 | EINSTEIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 140/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 17/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 17/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 17/09/2015 | 86.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 17/09/2015 | 290.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0007371 | 17/09/2015 | 3866.24 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE JUAZEIRO DO NORTE-CE/SÃO PAULO-SP (IDA) E SÃO PAULO-SP/JUAZEIRO DO NORTE-CE (VOLTA), DESTINADAS AOS SRS. CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES, BRUNO VICTOR LOPES ABRANTES, JOSIONE PEREIRA GADELHA E MARCELLI DE SÁ QUEIROGA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA ABAV, NO PERIODO DE 24 À 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 17/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150040903, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 17/09/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 18/09/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 18/09/2015 | 68.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 18/09/2015 | 740.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 18/09/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0007404 | 18/09/2015 | 2950.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A CIRANDA DE SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS CIGANAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADP NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO NO CENTRO CALON. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 18/09/2015 | 269.02 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE ESTRATEGIAS DO MULTIRÃO DE BUSCA ATIVA COM AS COMUNIDADES CIGANAS, REFERENTE AO CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007392 | 18/09/2015 | 57650.24 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007395 | 18/09/2015 | 25056.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007400 | 18/09/2015 | 5590.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007401 | 18/09/2015 | 50890.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007408 | 18/09/2015 | 18164.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 18/09/2015 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.6.612-5 BB EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 18/09/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 18/09/2015 | 4500.00 | 00046748679400 | MARIA EUFLAUSINA DE LIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CONTÁBIL NOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO COM OUTROS ENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 18/09/2015 | 186.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 18/09/2015 | 2894.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°.4.384-2 BB EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 18/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0007405 | 18/09/2015 | 1300.17 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. ANTONIO BATISTA JUNIOR, JUAZEIRO DO NORTE-CE/GUARULHOS-SP (IDA) E GUARULHOS-SP/JUAZEIRO DO NORTE-CE (VOLTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007411 | 19/09/2015 | 995.60 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO COMPLETO DE SOUSA-PB À CAMPINA GRANDE-PB DA SRA. ANA LIVIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007412 | 19/09/2015 | 538.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO COMPLETO DE SOUSA-PB À PATOS-PB DA SRA. MARIA VITORIA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 21/09/2015 | 16119.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 21/09/2015 | 84.65 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 21/09/2015 | 7880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 21/09/2015 | 200.95 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO DIA 14 DE SETEMBRODE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ESTRATEGIAS SOBRE O MULTIRÃO DE BUSCA ATIVA COM AS COMUNIDADES CIGANAS REFERENTES O CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 21/09/2015 | 16249.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 21/09/2015 | 256.11 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2015 PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃOSOBRE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E INDICE DE GESTÃO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 21/09/2015 | 9037.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 21/09/2015 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 21/09/2015 | 24841.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 21/09/2015 | 1438.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 21/09/2015 | 16584.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 21/09/2015 | 91210.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 21/09/2015 | 3619.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 21/09/2015 | 33562.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 21/09/2015 | 6501.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 21/09/2015 | 18513.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 21/09/2015 | 237336.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 21/09/2015 | 42543.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 21/09/2015 | 845539.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/09/2015 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 21/09/2015 | 300.00 | 00006232577426 | DOMINGOS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 21/09/2015 | 13372.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 21/09/2015 | 5778.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 21/09/2015 | 300.00 | 00000790376407 | RENATO FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 21/09/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 21/09/2015 | 350.00 | 00007860139405 | REJANE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 21/09/2015 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 21/09/2015 | 350.00 | 00032251116869 | ADRIANE GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 21/09/2015 | 16821.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 21/09/2015 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 21/09/2015 | 14416.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 21/09/2015 | 300.00 | 00005097203402 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 21/09/2015 | 150.00 | 00002057177483 | AURINEIDE ISABEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 21/09/2015 | 86212.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 21/09/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 21/09/2015 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 21/09/2015 | 1216.46 | 00053630971415 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 300/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 21/09/2015 | 988.82 | 00003624479423 | FRANCICLEIDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 311/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 21/09/2015 | 1656.31 | 00042465818449 | FRANCISCA ARAUJO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 292/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA ARAUJO CALADO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 21/09/2015 | 24157.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 21/09/2015 | 942.80 | 00068504780872 | FRANCISCO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 447/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO BATISTA DE MELO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 21/09/2015 | 197.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.529.384.170.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 21/09/2015 | 979.36 | 00031855804867 | JAQUELINE NOBREGA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 314/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JAQUELINE NOBREGA ALVES DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 21/09/2015 | 907.86 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 29/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA SOARES DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 21/09/2015 | 19095.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 21/09/2015 | 3773.92 | 00002848629401 | JOSE JACKSON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 234/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JOSE JACKSON DE QUEIROGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 21/09/2015 | 220.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007421 | 21/09/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 21/09/2015 | 23546.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 21/09/2015 | 49339.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 21/09/2015 | 66473.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 21/09/2015 | 162499.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 21/09/2015 | 9133.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 21/09/2015 | 69978.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 21/09/2015 | 22010.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 21/09/2015 | 30.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 21/09/2015 | 1976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 21/09/2015 | 14582.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 21/09/2015 | 8898.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 21/09/2015 | 21201.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 21/09/2015 | 1654.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 21/09/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 21/09/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROG. CRED VIDES) PRO-T DE COD 1423, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 21/09/2015 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 21/09/2015 | 6700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 21/09/2015 | 7451.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 21/09/2015 | 9999.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 21/09/2015 | 29552.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 21/09/2015 | 11031.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 21/09/2015 | 15944.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 21/09/2015 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM - LOTAÇÃO 121 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 21/09/2015 | 12977.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 21/09/2015 | 86.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 21/09/2015 | 6025.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 21/09/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 21/09/2015 | 7230.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007456 | 21/09/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 21/09/2015 | 21023.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 21/09/2015 | 13429.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 21/09/2015 | 30915.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 21/09/2015 | 286.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 21/09/2015 | 88682.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 21/09/2015 | 476.96 | 00010117130710 | FERNANDO JULIO PERISSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINADAS À VIAGEM EM JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 21/09/2015 | 17107.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 21/09/2015 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 21/09/2015 | 25.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE, INCLUSÕES E CONSULTAS JUNTO AO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 21/09/2015 | 7375.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 21/09/2015 | 21926.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 21/09/2015 | 1500.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 21/09/2015 | 426.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 21/09/2015 | 253.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 21/09/2015 | 26873.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 21/09/2015 | 8155.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 21/09/2015 | 18686.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 21/09/2015 | 69435.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 21/09/2015 | 57982.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 21/09/2015 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 21/09/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 21/09/2015 | 14496.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 21/09/2015 | 26352.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 21/09/2015 | 1088.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 21/09/2015 | 2463.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 21/09/2015 | 12730.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 21/09/2015 | 13791.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 21/09/2015 | 985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 21/09/2015 | 1512.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 21/09/2015 | 16033.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 21/09/2015 | 12943.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 22/09/2015 | 1700.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MUNCK PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA OS POÇOS ARTESIANOS, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 22/09/2015 | 44.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA SOBRE SERVIÇO DE UM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 22/09/2015 | 3600.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORÇO NO FUNDO DE 20 (VINTE) CAIXAS D´AGUA DE 10 E 20 MIL LITROS, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 22/09/2015 | 1995.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PORTAS DE FERRO COM FECHADURA 50X50, DESTINADAS AS CAIXAS D'AGUA QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 22/09/2015 | 117.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 22/09/2015 | 266.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 22/09/2015 | 30530.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VARIOS ORGÃOS VINCULADOS ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 22/09/2015 | 479.96 | 00010117130710 | FERNANDO JULIO PERISSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINADAS À VIAGEM EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 22/09/2015 | 6882.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 22/09/2015 | 133660.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 22/09/2015 | 1529.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 22/09/2015 | 85812.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 22/09/2015 | 1988.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 22/09/2015 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 22/09/2015 | 116935.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 22/09/2015 | 74507.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 22/09/2015 | 3251.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 22/09/2015 | 44253.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 22/09/2015 | 53971.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 22/09/2015 | 9300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 22/09/2015 | 34861.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 22/09/2015 | 78596.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 22/09/2015 | 4340.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 22/09/2015 | 14918.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 22/09/2015 | 7018.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 22/09/2015 | 296144.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 22/09/2015 | 18895.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 22/09/2015 | 63249.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 22/09/2015 | 11583.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 22/09/2015 | 150327.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 22/09/2015 | 3500.00 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS TERCEIRIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 22/09/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 22/09/2015 | 41987.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 22/09/2015 | 76629.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 22/09/2015 | 4500.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 01349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO Nº 0372010003535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 22/09/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 22/09/2015 | 153385.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 22/09/2015 | 6618.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 22/09/2015 | 150.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JD. SORRILANDIA II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 22/09/2015 | 77308.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 22/09/2015 | 19916.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 22/09/2015 | 25337.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 22/09/2015 | 25699.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 22/09/2015 | 23074.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007580 | 22/09/2015 | 40000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 22/09/2015 | 69420.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 22/09/2015 | 40.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/09/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 22/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 22/09/2015 | 138.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 22/09/2015 | 942.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO EM 22/09/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 22/09/2015 | 249.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO EM 22/09/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 22/09/2015 | 6.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 22/09/2015 | 41.93 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/09/2015 | 0.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 22/09/2015 | 759.59 | 00041466160420 | MARLENE PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 104/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARLENE PAIVA DE ANDRADE, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 22/09/2015 | 300.00 | 00001357047401 | MICHAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 22/09/2015 | 300.00 | 00010530875438 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 22/09/2015 | 37824.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 22/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 22/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 22/09/2015 | 7820.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 23/09/2015 | 200.00 | 00011961868806 | JOSÉ ALEXANDRE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/09/2015 | 785.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.529.732.870.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 23/09/2015 | 2989.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.529.732.870.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 23/09/2015 | 225.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.529.732.870.101 DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 23/09/2015 | 0.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 23/09/2015 | 250.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 23/09/2015 | 108.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 23/09/2015 | 85.37 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 A 20/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 23/09/2015 | 85.37 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L F DE SOUSA 49 | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 A 31/08/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 23/09/2015 | 853.70 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26 E 28 A 29/08/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 23/09/2015 | 3600.00 | 00079832857449 | ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA CXA-1589, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 23/09/2015 | 170.74 | 00000090830490 | CIBELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18 A 19 E 23 A 24/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACINETES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 23/09/2015 | 170.74 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03 E 08 A 09/08/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 23/09/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 23/09/2015 | 1200.00 | 00073894605472 | MARIA DOS REMEDIOS SANTOS ALBINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BASILIO SILVA, 37, CENTRO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 23/09/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 23/09/2015 | 3000.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE GEOVE ISAURA DA SILVA, RESIDENTE A RUA MANOEL GALDINO DA COSTA, 14, JD. SANTANA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0007596 | 23/09/2015 | 3600.00 | 00004881970402 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNR-2328, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 23/09/2015 | 2100.00 | 00005884810415 | RAIMUNDO ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO NOBRE, S/N, CASA 02, JD. SANTANA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS CUBANO. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22/10/2013. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 23/09/2015 | 3600.00 | 00055261124468 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MMT-5881, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 23/09/2015 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO NUCLEO I. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 23/09/2015 | 3600.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNN-7835, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 23/09/2015 | 1024.44 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 05 A 06, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 31/08/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 23/09/2015 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 23/09/2015 | 170.74 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 A 24 E 28 A 29/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 23/09/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 23/09/2015 | 1024.44 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 29 A 31/08/2015 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 23/09/2015 | 85.37 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 23/09/2015 | 300.00 | 00010704974444 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 23/09/2015 | 48000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 23/09/2015 | 3600.00 | 00067622828491 | RAIMUNDO MARQUES SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 23/09/2015 | 3600.00 | 00050808206591 | ROBERTO ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQA-4855, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 23/09/2015 | 85.37 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 A 20/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 23/09/2015 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 23/09/2015 | 85.37 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 A 29/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 23/09/2015 | 1024.44 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 31/08/2015 NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 23/09/2015 | 256.11 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 10 A 11/08/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 23/09/2015 | 682.96 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 A 30/07/2015 E 03 A 04, 07 A 08, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20 E 22 A 23/08/2015. NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0007627 | 23/09/2015 | 4810.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLE E COLONOSCOPIA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 23/09/2015 | 256.11 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA 47 | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 28 A 29/07/2015, 04 A 05 E 28 A 29/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 23/09/2015 | 85.37 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/09/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 23/09/2015 | 85.37 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 20/07/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 23/09/2015 | 597.59 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 07 A 09, 11 A 12, 14 A 15 E 17 A 18/08/2015, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 23/09/2015 | 3600.00 | 00004897642400 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD-6564, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 23/09/2015 | 85.37 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 A 29/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 23/09/2015 | 55.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 23/09/2015 | 433.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 23/09/2015 | 14296.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 23/09/2015 | 13000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÍDIA, DESTINADOS À SECRETARIA DE TURISMO, SENDO DIVULGAÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 23/09/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 23/09/2015 | 24.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 23/09/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 23/09/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE SETEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0007606 | 23/09/2015 | 1822.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 100 (CEM) BONÉS PARA CIRANDA DE SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO DAS FAMÍLIAS CIGANAS E BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007637 | 24/09/2015 | 2180.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.181, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007638 | 24/09/2015 | 2104.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.187, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007641 | 24/09/2015 | 1990.63 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.183, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007651 | 24/09/2015 | 2059.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.186, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 24/09/2015 | 36.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 24/09/2015 | 334.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 24/09/2015 | 782.00 | 00003749000433 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007643 | 24/09/2015 | 21693.02 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 24/09/2015 | 782.00 | 00002629074455 | INACIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 24/09/2015 | 115.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 24/09/2015 | 15.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 24/09/2015 | 275.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 10.685-2 BB EM 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 24/09/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0007639 | 24/09/2015 | 600.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DA SRA. MARIA DO CARMO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007640 | 24/09/2015 | 488.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO COMPLETO DE SOUSA-PB À PATOS-PB, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, ROUPAS VELAS E ORNAMENTAÇÃO DO SR. THIAGO FORTUNATO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007642 | 24/09/2015 | 150.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, ROUPAS VELAS E ORNAMENTAÇÃO DA SRA. ELIZA ABRANTES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0007645 | 24/09/2015 | 600.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DA SRA. ELIZA ABRANTES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007646 | 24/09/2015 | 1257.60 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO COMPLETO DE SOUSA-PB À SANTA RITA-PB, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, ROUPAS VELAS E ORNAMENTAÇÃO DA SRA. MARIA DO CARMO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0007647 | 24/09/2015 | 600.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DO SR. CICERO FORMIGA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0007652 | 24/09/2015 | 600.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DO SR. THIAGO FORTUNATO DE JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007656 | 24/09/2015 | 1304.50 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO COMPLETO DE SOUSA-PB À JOÃO PESSOA-PB, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, ROUPAS VELAS E ORNAMENTAÇÃO DO SR. CICERO FORMIGA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 25/09/2015 | 484.98 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME OFICIO Nº 031/2015/UFPB/PNAIC, NO PERIODO DE 28 A 30DE SETEMBRO DE 2015, NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 25/09/2015 | 484.98 | 00002173179446 | TEREZINHA BEZERRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME OFICIO Nº 031/2015/UFPB/PNAIC, NO PERIODO DE 28 A 30DE SETEMBRO DE 2015, NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 25/09/2015 | 484.98 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME OFICIO Nº 031/2015/UFPB/PNAIC, NO PERIODO DE 28 A 30DE SETEMBRO DE 2015, NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 25/09/2015 | 484.98 | 00087311291453 | JAILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME OFICIO Nº 031/2015/UFPB/PNAIC, NO PERIODO DE 28 A 30DE SETEMBRO DE 2015, NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 25/09/2015 | 461.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA OFD-4758/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 25/09/2015 | 484.98 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,CONFORME OFICIO Nº 031/2015/UFPB/PNAIC, NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015, NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 25/09/2015 | 453.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA OGC-5019/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 25/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 25/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 25/09/2015 | 13.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 25/09/2015 | 176.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 25/09/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 25/09/2015 | 85.37 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04/08/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007658 | 25/09/2015 | 22790.60 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 25/09/2015 | 85.37 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 19/08/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 25/09/2015 | 85.37 | 00003867274495 | RITA SIMONE DE SOUSA ROLIN | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/07/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 25/09/2015 | 85.37 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19/08/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 25/09/2015 | 90.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 25/09/2015 | 372.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0007672 | 25/09/2015 | 5422.90 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0007659 | 25/09/2015 | 3112.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.195, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0007661 | 25/09/2015 | 3393.44 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.193, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0007670 | 25/09/2015 | 3419.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.194, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0007686 | 28/09/2015 | 2765.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.205, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0007690 | 28/09/2015 | 2651.92 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.206, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007697 | 28/09/2015 | 2642.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.209, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0007698 | 28/09/2015 | 2960.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.204, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0007699 | 28/09/2015 | 2949.94 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.203, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 28/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 28/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0007709 | 28/09/2015 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 28/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0007679 | 28/09/2015 | 4700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ORGÃOS, PARA PROMOVER APROVAÇÃO DOS REFERIDOS EXECUTIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 28/09/2015 | 7000.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA E ADESIVADAS EM ALTA RESOLUÇÃO, NA COR AZUL, MEDINDO 0,40CM X 0,25CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/09/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 2.4.219-5 BANCO DO BRASIL EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007691 | 28/09/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 4ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/09/2015 | 410.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/09/2015 | 142.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/09/2015 | 1230.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME - SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS 7D1576, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 226 EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 28/09/2015 | 1506.02 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE JUSSARA LOPES PEREIRA, RESIDENTE NA RUA CEZAR AMARO DA SILVA, 29, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007693 | 28/09/2015 | 54075.79 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 28/09/2015 | 1927.71 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NO PACIENTE KAUÃ JOÃO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, MUTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 28/09/2015 | 3554.21 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE SUZANA ANASTACIO ANACLETO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 28/09/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/09/2015 | 75.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO EM 28/09/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 28/09/2015 | 40.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 28/09/2015 | 39.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO EM 28/09/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/09/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150003088874-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/09/2015 | 2291.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150003088875-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 28/09/2015 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150003088810-00004 DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/09/2015 | 280.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150003088810-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/09/2015 | 1894.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150003088871-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 28/09/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.530.362.220.101 DEBITADO NA C/C N°. 283144-9 BANCO DO BRASIL EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 28/09/2015 | 759.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.530.361.961.101 DEBITADO NA C/C N°. 283144-9 BANCO DO BRASIL EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0007704 | 28/09/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/09/2015 | 78.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA 1/2 SERR 6M FX1 (1,450KG) E REBITE REPUXO ALUMINIO 4X16MM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/09/2015 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/09/2015 | 1149.10 | 00056842899400 | MARIA ROSELANIA MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 359/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA ROSELANIA MENDES DANTAS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/09/2015 | 281.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.530.888.100.101 DEBITADO NA C/C N°. 283144-9 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/09/2015 | 759.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.530.361.950.101 DEBITADO NA C/C N°. 283144-9 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/09/2015 | 1702.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.530.888.710.101 DEBITADO NA C/C N°. 283144-9 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/09/2015 | 903.23 | 00005547614408 | JOAO WELLINGTON ABRANTES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 176/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JOÃO WELLINGTON ABRANTES VIANA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/09/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 29/09/2015 | 206.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007713 | 29/09/2015 | 8448.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007714 | 29/09/2015 | 3970.34 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007715 | 29/09/2015 | 7696.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 29/09/2015 | 161.66 | 00005804542400 | MYRELLES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/09/2015, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E PROCURADORIA FEDERAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007720 | 29/09/2015 | 5389.18 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 29/09/2015 | 200.95 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/09/2015, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E PROCURADORIA FEDERAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007727 | 29/09/2015 | 1742.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 29/09/2015 | 519.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO GELÁGUA GARRAFÃO 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007729 | 29/09/2015 | 2199.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007730 | 29/09/2015 | 2629.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 29/09/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007732 | 29/09/2015 | 2627.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC IVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 29/09/2015 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE JANDEILSON PEREIRA DA SILVA. RESIDENTE NA RUA MESTRE DEOCLECIANO RESENDE, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0007737 | 29/09/2015 | 4914.60 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2015 DO CONTRATO DE Nº 0046/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007739 | 29/09/2015 | 3434.84 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007740 | 29/09/2015 | 4236.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007742 | 29/09/2015 | 1521.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007743 | 29/09/2015 | 1759.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0007745 | 29/09/2015 | 3298.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007746 | 29/09/2015 | 2454.28 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007748 | 29/09/2015 | 16159.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007749 | 29/09/2015 | 6601.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 29/09/2015 | 595.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007755 | 29/09/2015 | 3440.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 29/09/2015 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE FABIA MARIA NEVES DOS SANTOS. RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007757 | 29/09/2015 | 3251.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007758 | 29/09/2015 | 6246.58 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 29/09/2015 | 2411.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007762 | 29/09/2015 | 2583.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 29/09/2015 | 200.95 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/09/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DE TRABALHO COM O COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007764 | 29/09/2015 | 1885.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC IVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007765 | 29/09/2015 | 4388.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007766 | 29/09/2015 | 2469.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007767 | 29/09/2015 | 1577.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC IVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/09/2015 | 980.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/09/2015 | 500.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTENTOR PARA LIXO 120L, NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA LIMPESA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/09/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 2.4.219-5 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0007753 | 29/09/2015 | 20080.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/09/2015 | 205.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/09/2015 | 147.40 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DISC PFF-1 3M E LUVAS PIGMENTADAS PRETA YELING, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/09/2015 | 960.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES PQS 06KG E 12 EXTINTORES AP10LTS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 201500004034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0007723 | 29/09/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/09/2015 | 25.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0007778 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA COMR BRANCA DE PLACA OGB-6889, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/09/2015 | 1124.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 30/09/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 2.4.219-5 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/09/2015 | 121.36 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 30/09/2015 | 190.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCINALDA DOS SANTOS DANTAS, RESIDENTE A RUA AZARIAS SARMENTO, 48, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007780 | 30/09/2015 | 32303.81 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 30/09/2015 | 771.59 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0007786 | 30/09/2015 | 15340.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007791 | 30/09/2015 | 19600.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 160(CENTO E SESSENTA) CAMISA MANGA LONGA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 160 (CENTO E SESSENTA) BOLSA EM LONA COM ZIPER. DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2015 DO CONTRATO DE Nº 0195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 30/09/2015 | 940.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS. REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 30/09/2015 | 1900.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 30/09/2015 | 170.74 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02/10/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 30/09/2015 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 30/09/2015 | 1900.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 30/09/2015 | 170.74 | 00001270963457 | ERIVANIA MARIA SOARES MARQUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02/10/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 30/09/2015 | 1900.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 30/09/2015 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 30/09/2015 | 1900.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007770 | 30/09/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉSDO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 30/09/2015 | 40.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/09/2015 | 5.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/09/2015 | 196.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/09/2015 | 378.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO EM 30/09/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007781 | 30/09/2015 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR (FAZER NOGÓCIO) REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 30/09/2015 | 6730.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/09/2015 | 2.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/09/2015 | 1146.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO EM 30/09/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/09/2015 | 10.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 283144-9 BB EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 30/09/2015 | 26.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150003088875-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.248-7 BANCO BRADESCO EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/09/2015 | 105.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150003141201-00004 EM FAVOR DA SRA. MARIA LUCIA DANTAS DE ABRANTES DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 30/09/2015 | 5927.05 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA DE MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/09/2015 | 8.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150003141201-00004 DEBITADO NA C/C N°. 14.902-0 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 30/09/2015 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 30/09/2015 | 3950.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 30/09/2015 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/09/2015 | 42.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 20.248-7 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/09/2015 | 175.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 30/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 01/10/2015 | 506.64 | 00007073401443 | JERONIMO ARLINDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, DESTINADAS A VIAGEM EM JOÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR UM OFICIO JUNTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO PROJETO PELC E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/10/2015 | 42.60 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 22 DE SETEMBRO 2015, PARA ACOMPANHAR OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DE SELO UNICEF NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 01/10/2015 | 256.11 | 00007976280457 | LEYLY OSVANIA DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 01/10/2015 | 200.95 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA UM EVENTO DO PPCAAM - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 01/10/2015 | 200.95 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL ACOLHER PARA ILPS - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PROMOVIDA PELA SHD NO HOTEL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOAP-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 01/10/2015 | 200.95 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL ACOLHER PARA ILPS - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PROMOVIDA PELA SHD NO HOTEL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOAP-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 01/10/2015 | 256.11 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 01/10/2015 | 170.74 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 01/10/2015 | 42.60 | 00060802235468 | MARIA LORETO VIEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 22 DE SETEMBRO 2015, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DE SELO UNICEF NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 01/10/2015 | 80.82 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 PARA CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DP CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 01/10/2015 | 3773.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.530.888.760.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 01/10/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.530.888.740.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 01/10/2015 | 466.38 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 330/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 01/10/2015 | 466.38 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 347/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 01/10/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.530.888.750.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 01/10/2015 | 1894.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.530.888.710.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 01/10/2015 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 01/10/2015 | 150.00 | 00030931991404 | FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 01/10/2015 | 271.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 01/10/2015 | 40.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 01/10/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007810 | 01/10/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007812 | 01/10/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007816 | 01/10/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 01/10/2015 | 300.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 01/10/2015 | 359.00 | 00003866280416 | MARINA SARMNETO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NPL-1727, OGF-4490, NPX-8047, NPV-9237, MOW-7163, NQB-1775, NQC-6716 E OFY-5187, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007838 | 01/10/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 01/10/2015 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TC. REALIZADO NA PACIENTE JAYNE BATISTA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, CONJ. RAQUEL GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007841 | 01/10/2015 | 14980.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQI-6512, NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0007842 | 01/10/2015 | 266983.67 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBÇICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 00025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007847 | 01/10/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 01/10/2015 | 990.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. REALIZADO NA PACIENTE JAYNE BATISTA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, CONJ. RAQUEL GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007856 | 01/10/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007858 | 01/10/2015 | 10007.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS, POLICLINICA, OTOCLINICA E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0007820 | 01/10/2015 | 2300.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA/DIESEL/CORBRANCA/ANO 1979/MODELO 1979/FORD F400/PLACA MZI-3197-RN DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 01/10/2015 | 188.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, SENDO PORTA COM FECHADURA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 1088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 01/10/2015 | 855.00 | 12704688000170 | RAIMUNDO NONATO TRAJANO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI EM CORRIDAS REALIZDAS DE 15/08/2015 A 15/09/2015 COM DESTINO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEDE DA PREFEITURA, INSPEÇÃO DE OBRAS E RESIDENCIA DO SUPERINTENDENTE DO DAESA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III E IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0007827 | 01/10/2015 | 9000.00 | 00061702323315 | FRANCISCO WEDSON CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAMINHONETA PICK-UP, CARROCERIA ABERTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0007828 | 01/10/2015 | 20000.00 | 00008232379405 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM UM PIPA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 01/10/2015 | 744.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 01/10/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0007846 | 01/10/2015 | 47600.00 | 00018161529434 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO TANQUE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOSTOS EM TODO O MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 01/10/2015 | 904.20 | 00009512637499 | SAMANTA BARBARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS AO DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0007854 | 01/10/2015 | 15050.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 01/10/2015 | 100.00 | 00011175109487 | EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE TAXI COM O SUPERINTENDENTE DO DAESA (IDA E VOLTA) A SUA RESIDENCIA E SUPERVISIONAMENTO OS POÇOS ARTESIANOS E REDE DE ESGOTOS, NO PERIODO DE 01/08/2015 A 12/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 01/10/2015 | 155.87 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007840 | 01/10/2015 | 12020.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 01/10/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0007852 | 01/10/2015 | 3380.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISETAS ADULTAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/10/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 02/10/2015 | 125.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 02/10/2015 | 1421.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0007861 | 02/10/2015 | 28800.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA NRE-8415, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00062/2015 DO CONTRATO DE Nº 0262/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 02/10/2015 | 7120.00 | 00004881970402 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA HMJ-2328, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00062/2015 DO CONTRATO DE Nº 0265/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 02/10/2015 | 100246.15 | 07678950000380 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE SAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342014 | 0007867 | 02/10/2015 | 23172.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, 67, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 0034/2014 DO CONTRATO DE Nº 0435/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 02/10/2015 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE BORNHAUSEN GONZAGA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 82, CENTRO, SOUSA-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002553-58.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0007869 | 02/10/2015 | 7120.00 | 00001576463435 | JOSE ANTONIO ABRANTES BATISTA NETO | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOB-1425, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO NASF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000622015 DO CONTRATO DE Nº 0268. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0007871 | 02/10/2015 | 52800.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO SCANIA BUSSCAR VI DE PLACA KRE-8880, PARA CONDUZIR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00062/2015 DO CONTRATO DE Nº 0263/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 02/10/2015 | 71.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 02/10/2015 | 454.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 05/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 05/10/2015 | 40.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 05/10/2015 | 30.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 15.816-X BB EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 05/10/2015 | 196.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 05/10/2015 | 602.85 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO DE 2015, DESTINADA À VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, VISITA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB - CASA DE SOUSA - E ASSUNTOS INERENTES A CONVENIOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 05/10/2015 | 250.00 | 00035893729153 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 05/10/2015 | 148.99 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 05/10/2015 | 154.34 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 05/10/2015 | 32.31 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 05/10/2015 | 159.23 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 05/10/2015 | 400.90 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS (GMAC) E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 05/10/2015 | 3840.71 | 00004292947430 | GEORGE CONSTANTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 469/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: GEORGE CONSTANTINO DE ANDRADE, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 05/10/2015 | 3862.32 | 00060120541491 | CICERO DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 318/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: CICERO DOMINGOS NETO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/10/2015 | 1209.51 | 00085378020425 | RENILDA QUEIROGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 427/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: RENILDA QUEIROGA MOREIRRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 05/10/2015 | 86.58 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 05/10/2015 | 4664.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 106 (CENTO E SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 05/10/2015 | 18436.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 419 (QUATROCENTOS E DEZENOVE) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0007874 | 05/10/2015 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATODE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0007881 | 05/10/2015 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0007885 | 05/10/2015 | 6750.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 05/10/2015 | 560.00 | 08757221000110 | EUDES ALVES PEQUENO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MEDIÇÃO CM7, DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 05/10/2015 | 191.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA SEDE DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 05/10/2015 | 125.87 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 05/10/2015 | 858.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007899 | 05/10/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 05/10/2015 | 563.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 05/10/2015 | 35.00 | 05463825000247 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO E 01 (UM) ÓLEO YAMALUBE 4T (1L) SAE 20W5, PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MARCA/MODELO YAMAHA/XTZ150 CROSSER E DE PLACA QFI-3837/PB, PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 05/10/2015 | 34.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 05/10/2015 | 33.24 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/10/2015, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 05/10/2015 | 35.00 | 05463825000247 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO E 01 (UM) ÓLEO YAMALUBE 4T (1L) SAE 20W5, PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MARCA/MODELO YAMAHA/XTZ150 CROSSER E DE PLACA QFI-3797/PB, PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 05/10/2015 | 35.00 | 05463825000247 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO E 01 (UM) ÓLEO YAMALUBE 4T (1L) SAE 20W5, PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MARCA/MODELO YAMAHA/XTZ150 CROSSER E DE PLACA QFI-3857/PB, PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 05/10/2015 | 5000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRA PARTIDA DE CAPACITAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DO PERIMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO EM OFICINAS DO SEI (SEI PLANEJAR, SEI EMPREENDER, SEI COMPRAR, SEI VENDER, SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO, SEI UNIR FORÇAS PARA MELHORAR), A SEREM REALIZADAS EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0007903 | 05/10/2015 | 11474.20 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007943 | 06/10/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 06/10/2015 | 210.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 06/10/2015 | 783.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007936 | 06/10/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE OUTUBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007915 | 06/10/2015 | 19600.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 160(CENTO E SESSENTA) CAMISA MANGA LONGA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 160 (CENTO E SESSENTA) CAMISA MANGA LONGA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 160 (CENTO E SESSENTA) BOLSA EM LONA COM ZIPER. DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2015 DO CONTRATO DE Nº 0195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007920 | 06/10/2015 | 549.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 06/10/2015 | 7182.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 06/10/2015 | 2165.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007928 | 06/10/2015 | 2001.38 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 06/10/2015 | 2369.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 06/10/2015 | 6299.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 06/10/2015 | 1231.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DOS CONJUNTOS FREI DAMIÃO, DR. ZEZÉ E GUANABARA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007944 | 06/10/2015 | 1696.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007945 | 06/10/2015 | 15003.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 06/10/2015 | 4063.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, ALMOXARIFADO E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007910 | 06/10/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE OUTUBRO3 DE 2015, PARAATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0007914 | 06/10/2015 | 7757.45 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ESCOLA E.M.E.F. JOSÉ TEÓFILO DOS SATOS, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°. 067-471/2014/CSL E NF N°. 223. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0007918 | 06/10/2015 | 3800.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL, EM 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014012696, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0007919 | 06/10/2015 | 15788.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ESCOLA E.M.E.F. SINHÁ GADELHA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°. 067-471/2014/CSL, ADITIVO ENF N°. 224. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 06/10/2015 | 37824.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0007929 | 06/10/2015 | 3905.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 06/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0007937 | 06/10/2015 | 3905.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 06/10/2015 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 06/10/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007917 | 06/10/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007921 | 06/10/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 06/10/2015 | 3583.80 | 00003522446402 | RUBENI PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 419/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: RUBENI PORDEUS FERNANDES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 06/10/2015 | 4663.75 | 00083945393434 | ELINALDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 377/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ELINALDA DA COSTA FARIAS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 06/10/2015 | 1229.80 | 00045131767415 | JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 315/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 06/10/2015 | 1026.49 | 00010925872504 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 304/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO LIMA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 06/10/2015 | 1122.64 | 00060239182472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 303/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007941 | 06/10/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007912 | 06/10/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 06/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 061/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007916 | 06/10/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007932 | 06/10/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO- MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 06/10/2015 | 159.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007940 | 06/10/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO - MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 06/10/2015 | 12.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 6/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 06/10/2015 | 44.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007951 | 06/10/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 07/10/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 07/10/2015 | 258.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 07/10/2015 | 350.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 07/10/2015 | 100.00 | 00008305631486 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 07/10/2015 | 2600.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0008021 | 07/10/2015 | 484.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM DUAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 18.000 BTUS E MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM 03 AR CONDICIONADOS DE 7.500 BTUS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 07/10/2015 | 484.98 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 07/10/2015 | 807.06 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR SOBRE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 07/10/2015 | 602.85 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR SOBRE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 07/10/2015 | 602.85 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 A 01 DE OUTUBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 07/10/2015 | 256.11 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 A 01 DE OUTUBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 07/10/2015 | 602.85 | 00001271094479 | MARIA DOS REMEDIOS XAVIER LACERDA 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR SOBRE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 07/10/2015 | 484.98 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 07/10/2015 | 256.11 | 00060802235468 | MARIA LORETO VIEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS DE 29 DE SETEMBRO À 01 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0007961 | 07/10/2015 | 302.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008002 | 07/10/2015 | 6123.60 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA C COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007979 | 07/10/2015 | 16038.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0008000 | 07/10/2015 | 632.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 08 (OITO) MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008005 | 07/10/2015 | 2593.25 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0008013 | 07/10/2015 | 308.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DOIS BEBEDOUROS E MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0008022 | 07/10/2015 | 900.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM FREEZER COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS COM TROCA DE FILTRO SECADOR, ALÉM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONCERNENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007952 | 07/10/2015 | 7225.33 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007953 | 07/10/2015 | 3192.26 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0007954 | 07/10/2015 | 687.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS E UM FREEZER COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007955 | 07/10/2015 | 3339.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007958 | 07/10/2015 | 18007.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007959 | 07/10/2015 | 8672.89 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480 E OGF-4490. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007960 | 07/10/2015 | 4063.04 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007963 | 07/10/2015 | 4339.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007964 | 07/10/2015 | 9680.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQB-3968,, NPV-7695, QFE-2034, KRE-8880 E NRE-8415. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007966 | 07/10/2015 | 10347.56 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480,, OGF-4490, NQI-6512, NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 07/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0007970 | 07/10/2015 | 395.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS DA OTOCLINICA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007972 | 07/10/2015 | 2924.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007973 | 07/10/2015 | 8553.60 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQH-5822, OFF-2095, MOB-1425, NPR-1727, MOW-7163, NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056 E QFJ-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007976 | 07/10/2015 | 8678.67 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQI-6512, OGF-4480 E OGF-4490. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 07/10/2015 | 350.00 | 21933076000140 | LAPIETA-CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRAS. CLAUDIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM IMAGEM 4D, REALIZADO NA PACIENTE ANA LUIZA LOPES GADELHA, RESIDENTE A RUA BENTO FREIRE, 02, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007980 | 07/10/2015 | 8229.60 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQH-5822, OFF-2095, MOB-1425, NPR-1727, MOW-7163, NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056 E QFJ-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0007981 | 07/10/2015 | 395.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 E 12.000 BTUS DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007982 | 07/10/2015 | 2065.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007983 | 07/10/2015 | 2823.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007984 | 07/10/2015 | 6978.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0007985 | 07/10/2015 | 94.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0007986 | 07/10/2015 | 2603.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0007987 | 07/10/2015 | 7533.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQH-5822, OFF-2095, MOB-1425, NPR-1727, MOW-7163, NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056 E QFJ-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0007989 | 07/10/2015 | 135.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0007994 | 07/10/2015 | 923.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 E 12.000 BTUS BEBEDOUROS E GELADEIRA DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007995 | 07/10/2015 | 4185.32 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007997 | 07/10/2015 | 2823.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0008001 | 07/10/2015 | 7521.38 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0008003 | 07/10/2015 | 275.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0008004 | 07/10/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0008006 | 07/10/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0008007 | 07/10/2015 | 275.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008008 | 07/10/2015 | 3500.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008014 | 07/10/2015 | 9177.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008015 | 07/10/2015 | 5937.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008016 | 07/10/2015 | 3490.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008017 | 07/10/2015 | 2468.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008018 | 07/10/2015 | 6055.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008020 | 07/10/2015 | 1972.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008023 | 07/10/2015 | 9379.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, OFY-5187, MOB-8793, MMT-5881, NQA-4855, NQD-3575, NQC-6716, MNR-2328, MNN-7834, CDE-9583 E MOTO DE PLACA PNW-9308. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008027 | 07/10/2015 | 2303.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008028 | 07/10/2015 | 6123.60 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQH-5822, OFF-2095, MOB-1425, NPR-1727, MOW-7163, NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056 E QFJ-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0007971 | 07/10/2015 | 4000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0007975 | 07/10/2015 | 1345.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 07/10/2015 | 3000.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 07/10/2015 | 158.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 07/10/2015 | 710.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007956 | 07/10/2015 | 140.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NO C.N.R.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007962 | 07/10/2015 | 158.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 07/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 07/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 07/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008010 | 07/10/2015 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0008011 | 07/10/2015 | 158.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 BTUS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 07/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 07/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0008034 | 08/10/2015 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 276/2015, ASSINADO EM 12/05/2015 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008030 | 08/10/2015 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008032 | 08/10/2015 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIÃO, COR BRANCA, ANO/MODELO-1998, PLACA MMS-9893/PB, CHASSI:9BM695014WB159936, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°.00240/2015-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0008038 | 08/10/2015 | 4396.80 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008039 | 08/10/2015 | 4500.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/BASCULANTE /DIESEL/CORB BEGE/ANO 1986 PLACA JLU-9602-BA DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 08/10/2015 | 695.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008043 | 08/10/2015 | 2300.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA/DIESEL/CORBRANCA/ANO 1979/MODELO 1979/FORD F400/PLACA MZI-3197-RN DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008050 | 08/10/2015 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008059 | 08/10/2015 | 9000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 08/10/2015 | 168.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 08/10/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008036 | 08/10/2015 | 886.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008040 | 08/10/2015 | 24254.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0008044 | 08/10/2015 | 12795.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-3575 E NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 08/10/2015 | 2800.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008048 | 08/10/2015 | 7742.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0008049 | 08/10/2015 | 6834.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPM-9237, QUE PRESTA NA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008052 | 08/10/2015 | 12093.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0008054 | 08/10/2015 | 8267.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LENÇOL CASAL, SOLTEIRO E FRONHAS PERSONALIZADAS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, SAMU, CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL, AD E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0008057 | 08/10/2015 | 10122.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187 E MOW-7163, QUE PRESTA NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0008058 | 08/10/2015 | 35000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA HQB-7734, NQE-1775, OGF-4490 E OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008061 | 08/10/2015 | 13635.34 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0008029 | 08/10/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 08/10/2015 | 269.02 | 00002675081400 | NADJILA PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE: BASE NACIONAL COMUM; SISTEMA NACIONAL DE ENSINO; CUSTO ALUNO QUALIDADE INICIAL (CAQI) E PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTERIO, COM OS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDINE, NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE, EM CAMPINA GRANDE NO DIA 09/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0008041 | 08/10/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 08/10/2015 | 1500.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 08/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 08/10/2015 | 350.00 | 00064543684400 | TEREZINHA LOPES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 08/10/2015 | 250.00 | 00010546906427 | BEATRIZ ADRIANA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 08/10/2015 | 128.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 08/10/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 08/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 08/10/2015 | 71.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 08/10/2015 | 1042.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 09/10/2015 | 8798.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 09/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 9/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 09/10/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 09/10/2015 | 162.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 09/10/2015 | 320268.24 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/10/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 09/10/2015 | 23.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/10/2015 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 9/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 09/10/2015 | 700.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0008066 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0008070 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 09/10/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 09/10/2015 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0008086 | 09/10/2015 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 09/10/2015 | 700.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 09/10/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 005/2015 - MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 09/10/2015 | 600.00 | 00028483952491 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0008094 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 09/10/2015 | 1100.00 | 00000091915422 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA WOSLEY RODRIGUES DURAND, S/N, DOUTOR ZEZE, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. ROMULO PIRES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00200/2015/CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008071 | 09/10/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 09/10/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 09/10/2015 | 16.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008067 | 09/10/2015 | 5500.00 | 00015123367420 | JOSE DARIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO/CAR DE PLACA BWT-2749/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 09/10/2015 | 96.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 09/10/2015 | 1657.60 | 00080607390425 | FRAN€UALDO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REALINHAMENTO DE ESGOTOS, MANUTENÇÃO E COBERTURA NA REDE DE ESGOTOS NO BAIRRO ZÚ SILVA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 09/10/2015 | 408.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO NF N° 173 E EMPENHO N°. 7753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 09/10/2015 | 1657.60 | 00010654816409 | EDGLER LEANDRO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REALINHAMENTO DE ESGOTOS, MANUTENÇÃO E COBERTURA NA REDE DE ESGOTOS NO BAIRRO ZÚ SILVA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 09/10/2015 | 1657.60 | 00006126410408 | CARLOS ANTONIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REALINHAMENTO DE ESGOTOS, MANUTENÇÃO E COBERTURA NA REDE DE ESGOTOS NO BAIRRO ZÚ SILVA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 09/10/2015 | 7463.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO DAESA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008089 | 09/10/2015 | 5500.00 | 00015123367420 | JOSE DARIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO/CAR DE PLACA BWT-2749/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 09/10/2015 | 32284.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 09/10/2015 | 634.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 09/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0008112 | 13/10/2015 | 862.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 142/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0008128 | 13/10/2015 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 13/10/2015 | 71.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008105 | 13/10/2015 | 24000.00 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPACTADORES DE LIXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0008107 | 13/10/2015 | 12010.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008108 | 13/10/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 13/10/2015 | 507.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0008110 | 13/10/2015 | 11190.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0008119 | 13/10/2015 | 17315.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SOUSA-PB NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 13/10/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 13/10/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 13/10/2015 | 162.56 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/07/2015, REFERENTE A JUNHO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008114 | 13/10/2015 | 2100.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHONETE/CAR DE PLACA JFC-9453-PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00246/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008130 | 13/10/2015 | 2100.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHONETE/CAR DE PLACA JFC-9453-PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00246/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0008101 | 13/10/2015 | 8975.83 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 13/10/2015 | 970.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA C OSTA - ME | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA "AMIGO DO PEITO" NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0008104 | 13/10/2015 | 13141.25 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442015 | 0008121 | 13/10/2015 | 34990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CLASSIC LS 1.0, COR BRANCA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0044/2015 DO CONTRATO DE Nº 0203/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0008126 | 13/10/2015 | 23166.71 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0008127 | 13/10/2015 | 16231.17 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 13/10/2015 | 6870.23 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0008134 | 13/10/2015 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE DE 21/09/2015 A 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0008100 | 13/10/2015 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 01/10/2015 ATE 31/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 13/10/2015 | 17704.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 13/10/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS ATRAVÉS DE DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 13/10/2015 | 1171.48 | 00004413422481 | MARIA DE FATIMA MOREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 247/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DE FATIMA MOREIRA QUEIROGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 13/10/2015 | 3579.61 | 00001034718479 | LAURIANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 395/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: LAURIANA RIBEIRO DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 13/10/2015 | 4136.86 | 00076902749434 | TANIA MARIA DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 261/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: TANIA MARIA DA SILVA FORTUNATO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 13/10/2015 | 1186.05 | 00003177023433 | WANDELMA MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 207/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: WANDELMA MARQUES DE MELO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 13/10/2015 | 1824.15 | 00002930734493 | JULIO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 450/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JULIO CESAR VIEIRA DE FIGUEIREDO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 13/10/2015 | 213.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 13/10/2015 | 231.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 16.603-0 BB EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 13/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 13/10/2015 | 27.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 13/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 14/10/2015 | 33.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 14/10/2015 | 254.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 14/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 14/10/2015 | 78289.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EFETUADO ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE DE N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 14/10/2015 | 200.00 | 00004924144401 | PATRICIA BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 14/10/2015 | 1236.74 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA AURITA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 14/10/2015 | 4931.77 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ROMULO PIRES, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 14/10/2015 | 3646.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 14/10/2015 | 1670.29 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOZINHO GADELHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 14/10/2015 | 1273.93 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A CRECHE PRE ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008136 | 14/10/2015 | 323.32 | 00001117555496 | NATALIA RIBEIRO LINHARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/10/2015, PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO PUBLICA DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008137 | 14/10/2015 | 323.32 | 00005804542400 | MYRELLES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/10/2015, PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO PUBLICA DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008138 | 14/10/2015 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 14/10/2015 | 401.90 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/10/2015, PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO PUBLICA DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0008142 | 14/10/2015 | 6369.28 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 14/10/2015 | 3512.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008152 | 14/10/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 14/10/2015 | 525.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NQD-3575, OFX-8998, NQC-6716, QFJ-3056, OFY-5187, QFJ-3066, OGF-4480, OGF-4490, NQE-1775 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 14/10/2015 | 401.90 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/10/2015, PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO PUBLICA DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008155 | 14/10/2015 | 538.04 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/10/2015, PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO PUBLICA DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 14/10/2015 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE RITA LAURA DA SILVA. RESIDENTE NA RUA MARIA MARQUES DE SOUSA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008158 | 14/10/2015 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008159 | 14/10/2015 | 5530.78 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CAPS E SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008161 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00073894605472 | MARIA DOS REMEDIOS SANTOS ALBINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BASILIO SILVA, 37, CENTRO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008162 | 14/10/2015 | 323.32 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/10/2015, PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO PUBLICA DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008163 | 14/10/2015 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE GERCILIO SANTOS DE OLIVEIRA. RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, FRANCISCO PAULINO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 14/10/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE SETEMBO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 14/10/2015 | 2278.21 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 14/10/2015 | 164.36 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 14/10/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 14/10/2015 | 333.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008167 | 14/10/2015 | 15000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA., SERIE G18000919095, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 15/10/2015 | 63.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008181 | 15/10/2015 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00245/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008182 | 15/10/2015 | 9000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, MARCA/MODELO - 580 M 4X4, ANO 2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0008202 | 15/10/2015 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CAR., MARCA/MODELO 2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 00270/2015-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008204 | 15/10/2015 | 15000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA., SERIE G18000919095, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008205 | 15/10/2015 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00245/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 15/10/2015 | 330.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0008213 | 15/10/2015 | 4450.00 | 00005828709410 | SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/DIESEL, PLACA MYL-1639-PB DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DAESA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00273/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0008180 | 15/10/2015 | 1800.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA COMR BRANCA DE PLACA OGB-6889, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 15/10/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0008197 | 15/10/2015 | 862.00 | 00084065877415 | EINSTEIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 140/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00006738445440 | EDVALDO LAURENTINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA, RETALHAMENTO, CONSERTOS DE PORTAS E ELETRICIDADE NA CASA LAR - CREDENDO VIDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 15/10/2015 | 1800.00 | 00055261124468 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MMT-5881, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008172 | 15/10/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 15/10/2015 | 2616.60 | 00079832857449 | ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA CXA-1589, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AS MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008174 | 15/10/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 15/10/2015 | 822.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014, 2015, BOMBEIRO 2014, 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, PRF R015582, 017208, DNIT E004812453, E004867362 E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA MOW-7163. QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008177 | 15/10/2015 | 912.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, 2012, 2013, 2014 E 2015, BOMBEIRO 2012, 2013, 2014 E 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656 DO VEICULO DE PLACA NQD-3968. QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0008178 | 15/10/2015 | 26326.06 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008179 | 15/10/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 15/10/2015 | 1800.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNN-7835, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0008184 | 15/10/2015 | 23350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0008185 | 15/10/2015 | 15200.61 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 15/10/2015 | 5700.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA (VVPP+RETIRADA DE OLEO) EM OLHO DIREITO. REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON FRANCISCO PEREIRA. RESIDENTE NA RUA JOAQUIM ANDRADE DE LACERDA, 28, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 000733-04.2015.815.0371, E OFICIO DE Nº 0404/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0008187 | 15/10/2015 | 5500.00 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008188 | 15/10/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 15/10/2015 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREV. INCEND, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA QFK-4188. QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0008190 | 15/10/2015 | 4690.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLE E COLONOSCOPIA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 15/10/2015 | 1800.00 | 00050808206591 | ROBERTO ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQA-4855, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008192 | 15/10/2015 | 4644.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008194 | 15/10/2015 | 4844.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008198 | 15/10/2015 | 5000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO AGENTE DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008199 | 15/10/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008200 | 15/10/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008201 | 15/10/2015 | 2520.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 15/10/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS-PB. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO QFK-4188 DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 15/10/2015 | 1800.00 | 00067622828491 | RAIMUNDO MARQUES SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008210 | 15/10/2015 | 2900.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008212 | 15/10/2015 | 357.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, PRF R243446101 E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA MOW-7163. QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 15/10/2015 | 300.00 | 00004492791469 | IRANETE MACARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 15/10/2015 | 300.00 | 00005887358416 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 15/10/2015 | 300.00 | 00007904635470 | MARIA LEIDIJANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 15/10/2015 | 966.88 | 00005462115423 | RODRIGO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 361/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: RODRIGO BATISTA LOPES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 15/10/2015 | 47.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 15/10/2015 | 274.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 16/10/2015 | 13.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 16/10/2015 | 74.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 16/10/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 16/10/2015 | 9000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 16/10/2015 | 21809.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 16/10/2015 | 256.11 | 00006554527451 | LAIANE ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANOS - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 16/10/2015 | 323.32 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL NA FUNADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 16/10/2015 | 256.11 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 29, 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2015, PARA ACOMPANHAR AS TECNICAS PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 16/10/2015 | 161.66 | 00027672417487 | JOSE RUDOLPH DINIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DURANTE O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ESTRATEGIAS SOBRE O MUTIRÃO DE BUSCA ATIVA COM AS COMUNIDADES CIGANAS REFERENTES AO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 16/10/2015 | 256.11 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015, PARA ACOMPANHAR AS TECNICAS PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 16/10/2015 | 256.11 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015, PARA ACOMPANHAR AS TECNICAS DOS CRAS I E CRAS II NO CAPACITA SUAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 16/10/2015 | 323.32 | 00027672417487 | JOSE RUDOLPH DINIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 16/10/2015 | 84.65 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 16/10/2015 | 84.65 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 16/10/2015 | 256.11 | 00003913145486 | LIDIANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANOS - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 16/10/2015 | 484.98 | 00005217003456 | EMANUELA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANOS - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 16/10/2015 | 85.37 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 16/10/2015 | 210.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO FLORESTA DOS BARBOSAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 16/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 16/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 16/10/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 16/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0008219 | 16/10/2015 | 750.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA AÇÃO REALIZADA NO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 16/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 16/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0008240 | 16/10/2015 | 3750.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA AÇÃO REALIZADA NO DIA DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 16/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150046824, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 16/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150046865, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 16/10/2015 | 216.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 16/10/2015 | 54.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 16/10/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008249 | 19/10/2015 | 1400.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBÃO BRANCO (PAC-2) DE PLACA QFE-5228, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008254 | 19/10/2015 | 1300.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL (PAC-2) MOTONIVELADORA, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682014 | 0008255 | 19/10/2015 | 1800.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PA MECANICA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 19/10/2015 | 42.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008263 | 19/10/2015 | 800.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008266 | 19/10/2015 | 1100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO CAÇAMBÃO BRANCO (PAC-2) DE PLACA QFE-5228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008270 | 19/10/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008271 | 19/10/2015 | 1700.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO PATROL (PAC-2) MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008272 | 19/10/2015 | 1100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO PA MECANICA (PAC) INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008275 | 19/10/2015 | 1600.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 19/10/2015 | 220.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 19/10/2015 | 720.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS, PARA MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008244 | 19/10/2015 | 2546.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008245 | 19/10/2015 | 1190.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA OGF-4490 QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008247 | 19/10/2015 | 1250.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA MOW-7163 QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008248 | 19/10/2015 | 66381.98 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008259 | 19/10/2015 | 2546.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008260 | 19/10/2015 | 2400.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQE-1775 QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008264 | 19/10/2015 | 4119.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008278 | 19/10/2015 | 1600.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008281 | 19/10/2015 | 180.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008286 | 19/10/2015 | 4119.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0008287 | 19/10/2015 | 1100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA OGF-4490, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 19/10/2015 | 17519.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0008243 | 19/10/2015 | 6804.00 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0008246 | 19/10/2015 | 12000.00 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, EM FUNÇÃO DO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 00052/2015, MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0008251 | 19/10/2015 | 7344.00 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0008252 | 19/10/2015 | 10728.00 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0008256 | 19/10/2015 | 3600.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0008258 | 19/10/2015 | 3627.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA; CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIRO ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0008261 | 19/10/2015 | 7200.00 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO, FLORESTA - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0008262 | 19/10/2015 | 3465.00 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0008265 | 19/10/2015 | 7728.00 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 EM FUNÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 00052/2015, MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0008267 | 19/10/2015 | 9427.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 184, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0008269 | 19/10/2015 | 5600.00 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 19/10/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0008276 | 19/10/2015 | 8400.00 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0008277 | 19/10/2015 | 4464.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: L. DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0008280 | 19/10/2015 | 8316.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0008283 | 19/10/2015 | 5904.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HOM-0272-CE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0008284 | 19/10/2015 | 11200.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0008285 | 19/10/2015 | 6930.00 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; EMFUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 19/10/2015 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 19/10/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 19/10/2015 | 271.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 19/10/2015 | 216.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0008298 | 20/10/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 20/10/2015 | 135.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 20/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 20/10/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/10/2015 | 2814.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 20/10/2015 | 1.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO DIA 20/10/2015 ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 20/10/2015 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 20/10/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS ATRAVÉS DE DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 20/10/2015 | 582.77 | 00018568866115 | MARIA IRENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 357/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA IRENE DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0008309 | 20/10/2015 | 14699.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: MON-4241, NQD-2706, NPY-1693, OGE-5390, OET-1255, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 703. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 20/10/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 20/10/2015 | 389.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 20/10/2015 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008296 | 20/10/2015 | 1084.34 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NO PACIENTE ANDRIEL AGRIPINO MENDES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA COOPERATIVA, S/N, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 20/10/2015 | 877.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0008303 | 20/10/2015 | 2680.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 20(VINTE) LENÇOL PERSONALIZADO TAM. CASAL, 25(VINTE E CINCO) LENÇOL PERSONALIZADO TAM. SOLTEIRO SEM ELÁSTICO, 10(DEZ) FRONHAS 50% ALGODÃO, 06(SEIS) LENÇOL PERSONALIZADOS 100% ALGODÃO SEM ELASTICO, 10(DEZ) TOALHAS DE ROSTO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008307 | 20/10/2015 | 2891.57 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE NAYARA NAJARA NOGUEIRA FERREIRA, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO, 06, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 20/10/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 20/10/2015 | 42.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 20/10/2015 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 20/10/2015 | 216.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 20/10/2015 | 260.00 | 12704688000170 | RAIMUNDO NONATO TRAJANO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI EM CORRIDAS REALIZDAS DE 16/09/2015 A 15/10/2015 COM DESTINO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEDE DA PREFEITURA, INSPEÇÃO DE OBRAS E RESIDENCIA DO SUPERINTENDENTE DO DAESA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III E IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 21/10/2015 | 255.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 21/10/2015 | 262.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 21/10/2015 | 71.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 21/10/2015 | 255.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 21/10/2015 | 1050.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS, CONFECÇÕES E RECUPERAÇÕES NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 21/10/2015 | 1086.40 | 00010806486406 | ISLÂNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05 BASES EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NAS COMUNIDADES DE PAQUETÁ, BOA VISTA, LAGOA DOS PIRES, PICADA E OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008316 | 21/10/2015 | 7000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK DESTINADO AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA TRANSPARENCIA PARA TODOS, DIVULGAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008341 | 21/10/2015 | 3800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 21/10/2015 | 597.59 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03, 08 A 09, 11 A 12, 17 A 18, 20 A 21, 23 A 24 E 26 A 27/09/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008315 | 21/10/2015 | 341.48 | 00091830354434 | KELLY SIMONE DOROTEU F.MORAIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 04/09/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008318 | 21/10/2015 | 85.37 | 00006130605471 | NIVIA MARIA DA SILVA CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17/09/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 21/10/2015 | 85.37 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 03/09/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008322 | 21/10/2015 | 170.74 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23/09/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480 E NOS DIAS 02 A 03/10/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008323 | 21/10/2015 | 85.37 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 03/10/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008325 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 21/10/2015 | 85.37 | 00003867274495 | RITA SIMONE DE SOUSA ROLIN | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17/09/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 21/10/2015 | 85.37 | 00005173117478 | DANIEL FRANCISCA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 10 A 11/09/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 21/10/2015 | 1024.44 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 27 E 29 A 30/09/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 21/10/2015 | 939.07 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 05 A 06, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 27/09/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 21/10/2015 | 170.74 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03/10/2015 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17/09/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 21/10/2015 | 170.74 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 21/09/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480 E NOS DIAS 08 A 09/10/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 21/10/2015 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TESTE HOLTER, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ILCLEIA MENDES VALE, RESIDENTE A RUA JULIA BEATRIZ, S/N, CONJUNTO ANDRE GADELHA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 21/10/2015 | 85.37 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 A 24/09/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008342 | 21/10/2015 | 85.37 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 A 09/10/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 21/10/2015 | 300.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL-BERA. REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA SOUSA LEITE, RESIDENTE A RUA CARLOS GOMES, 03, GUANABARA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 21/10/2015 | 1800.00 | 00004897642400 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD-6564, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008347 | 21/10/2015 | 416.06 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3046, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 21/10/2015 | 939.07 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 30/09/2015 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 21/10/2015 | 1024.44 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29/09 A 01/10/2015 NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 21/10/2015 | 682.96 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 13 A 14, 17 A 18, 20 A 21 E 25 A 26/09/2015. NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 21/10/2015 | 768.33 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 07 A 09, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21, 23 A 24 E 26 A 27/09/2015, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008352 | 21/10/2015 | 85.37 | 00003416813421 | JOSE RIBAMAR D.DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 A 09/10/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 21/10/2015 | 85.37 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03/10/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 21/10/2015 | 512.22 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 10 A 11, 24 A 25 E 27 A 29/09/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008355 | 21/10/2015 | 85.37 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L F DE SOUSA 49 | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23/09/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 21/10/2015 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F JOSE REIS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 21/10/2015 | 700.00 | 00015528669472 | JOSE CARLOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO PAULO, 41 - ESTAÇÃO - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2015, DESTINADO A EXTENSÃO E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 21/10/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 21/10/2015 | 240.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 21/10/2015 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A EXTENSÃO DA E.M.E.F TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 21/10/2015 | 125.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 21/10/2015 | 229.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/10/2015 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ANEXO DA E.M.E.F JOSE REIS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 21/10/2015 | 65.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A EXTENSÃO DA E.M.E.F TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 21/10/2015 | 795.76 | 00003068194490 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 332/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO ESTRELA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 21/10/2015 | 1749.20 | 00004171853400 | MARIA GOMES SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 438/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA GOMES SARMENTO VIEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 21/10/2015 | 27.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 21/10/2015 | 142.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 22/10/2015 | 71.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 22/10/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/10/2015 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.620.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 22/10/2015 | 3038.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.480.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 22/10/2015 | 303.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.490.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 22/10/2015 | 434.67 | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 354/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ALCIR BARROS DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 22/10/2015 | 201.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.734.940.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 22/10/2015 | 90.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.850.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 22/10/2015 | 1186.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.630.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 22/10/2015 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.700.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 22/10/2015 | 537.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.810.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 22/10/2015 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.460.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 22/10/2015 | 1276.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.070.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 22/10/2015 | 132.59 | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 370/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ALCIR BARROS DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 22/10/2015 | 131.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.531.412.010.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 22/10/2015 | 2575.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.870.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 22/10/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.734.970.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 22/10/2015 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.734.930.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 22/10/2015 | 3629.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.010.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 22/10/2015 | 120.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.010.101 DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 22/10/2015 | 9.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150003426320-00004 EM FAVOR DA SRA. MARIA LUCIA DANTAS DE ABRANTES DEBITADO NA C/C N°. 14.902-0 BANCO BRADESCO EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 22/10/2015 | 198.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.010.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 22/10/2015 | 1507.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.570.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 22/10/2015 | 364.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.734.910.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 22/10/2015 | 252.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.580.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 22/10/2015 | 257.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.880.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/10/2015 | 365.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150003426320-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 22/10/2015 | 537.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.690.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/10/2015 | 51.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.010.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 22/10/2015 | 2735.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.734.690.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 22/10/2015 | 2407.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.670.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 22/10/2015 | 364.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.734.700.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 22/10/2015 | 214.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.990.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 22/10/2015 | 1171.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.640.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 22/10/2015 | 92.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE Nº 20150003426320-00004, PROCESSO N°. 7302020138150371, TAIANE MARQUES MENDES BRANDÃO, DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 22/10/2015 | 350.00 | 00000988206480 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 22/10/2015 | 170.74 | 00007739586498 | MARIA CARMITA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PATOS-PB NOS DIAS 26 A 27/10/2015 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROJETO DE ATENÇÃO AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE DROGA E A FAMILIA EM PARCERIA COM O CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA CRR-IFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008377 | 22/10/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 22/10/2015 | 170.74 | 00067606342415 | RUCENY BARROS DUARTE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PATOS-PB NOS DIAS 26 A 27/10/2015 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROJETO DE ATENÇÃO AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE DROGA E A FAMILIA EM PARCERIA COM O CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA CRR-IFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008406 | 22/10/2015 | 170.74 | 00007666029403 | NATALIA MARINA ABRANTES BATISTA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PATOS-PB NOS DIAS 26 A 27/10/2015 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROJETO DE ATENÇÃO AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE DROGA E A FAMILIA EM PARCERIA COM O CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA CRR-IFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 22/10/2015 | 1780.00 | 16539438000182 | AURELIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015, PARA REALIZAR COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS I E II, PETI E CREDENDO VIDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/10/2015 | 807.66 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 A 01 DE OUTUBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0008391 | 22/10/2015 | 3700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: OFG-1426, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 22/10/2015 | 33.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 22/10/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 22/10/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 22/10/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 22/10/2015 | 75.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 22/10/2015 | 239.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 23/10/2015 | 71.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 23/10/2015 | 300.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0008430 | 23/10/2015 | 4450.00 | 00005828709410 | SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE/DIESEL, PLACA MYL-1639-PB DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00062/2015 E CONTRATO N°. 00273/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 23/10/2015 | 7900.00 | 20539975000108 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA 39574687449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REPLICA DE DINOSSAURO EM CONCRETO ARMADO, MEDINDO 4,50M DE COMPRIMENTO 2,80M DE ALTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 23/10/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0008413 | 23/10/2015 | 7595.40 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CALÇAS E CAMISETAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CAPOEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 23/10/2015 | 807.06 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS DOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 DESTINADA A VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 23/10/2015 | 2796.65 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER SEGUROS TOTAL DO VEICULO DE PLACA QFI-3066, COM ASSITENCIA 24 HORAS PELO PERIODO DE UM ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 23/10/2015 | 314.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 23/10/2015 | 642.81 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0008424 | 23/10/2015 | 4599.77 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0008429 | 23/10/2015 | 6027.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0038/2015 DO CONTRATO DE Nº 0197/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008432 | 23/10/2015 | 14206.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 23/10/2015 | 200.39 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3056, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 23/10/2015 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 23/10/2015 | 3000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 23/10/2015 | 350.00 | 00011005648450 | TIAGO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 23/10/2015 | 300.00 | 00009425909458 | VAGNER ANTUNES MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 23/10/2015 | 460.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.534.263.200.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 23/10/2015 | 20.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 23/10/2015 | 248.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BB EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 23/10/2015 | 145.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 23/10/2015 | 12715.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO DARF/PASEP DE CÓDIGO 3703 CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/08/2015 E DÉBITO NA C/C N°. 11.351-4 BB EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 26/10/2015 | 48508.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 26/10/2015 | 159797.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 26/10/2015 | 65227.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 26/10/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 26/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 26/10/2015 | 73472.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 26/10/2015 | 9759.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 26/10/2015 | 21462.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 26/10/2015 | 19414.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 26/10/2015 | 111.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 26/10/2015 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.060.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 26/10/2015 | 24157.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 26/10/2015 | 20396.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 26/10/2015 | 122.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.970.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 26/10/2015 | 88617.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 26/10/2015 | 5516.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 26/10/2015 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 26/10/2015 | 13994.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 26/10/2015 | 11487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 26/10/2015 | 3890.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 26/10/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 26/10/2015 | 13017.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/10/2015 | 10781.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 26/10/2015 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 26/10/2015 | 17758.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/10/2015 | 89960.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 26/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 26/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 26/10/2015 | 19675.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 26/10/2015 | 3126.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 26/10/2015 | 846364.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 26/10/2015 | 41770.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 26/10/2015 | 323.32 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINDA CASIMIRO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NO PERIODO DE 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE ATENÇÃO AOS USUARIOS DE DROGAS, CONFORME OFICIO Nº 352/2015 GAB/SEE, NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 26/10/2015 | 5811.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 26/10/2015 | 236390.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 26/10/2015 | 30727.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 26/10/2015 | 161.66 | 00000842418458 | DANNIELLY SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PANIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 035/2015/UFPB/PNAIC, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/10/2015 | 323.32 | 00005773870495 | WANDENILZA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE ATENÇÃO AOS USUARIOS DE DROGAS, CONFORME OFICIO DE Nº 352/2015 GAB/SEE, NA CAMARA MUNICIPAL EM PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 26/10/2015 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 26/10/2015 | 1438.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 26/10/2015 | 17200.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 26/10/2015 | 11903.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 26/10/2015 | 14754.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 26/10/2015 | 170.74 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A BUSCA ATIVA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 26/10/2015 | 256.11 | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 26/10/2015 | 256.11 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO AS TECNICAS PARA O CURSO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 26/10/2015 | 7880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 26/10/2015 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM - LOTAÇÃO 121 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 26/10/2015 | 12771.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 26/10/2015 | 30267.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/10/2015 | 16180.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 26/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 26/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 26/10/2015 | 1188.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 26/10/2015 | 6965.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 26/10/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 26/10/2015 | 15828.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 26/10/2015 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 26/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 26/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 26/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 26/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 26/10/2015 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 26/10/2015 | 1654.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 26/10/2015 | 8719.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 26/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 26/10/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROG. CRED VIDES) PRO-T DE COD 1423, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 26/10/2015 | 7780.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 26/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 26/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 26/10/2015 | 22908.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO4 DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 26/10/2015 | 6177.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 26/10/2015 | 14716.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 26/10/2015 | 65819.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 26/10/2015 | 12984.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 26/10/2015 | 14093.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 26/10/2015 | 1512.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 26/10/2015 | 985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/10/2015 | 13036.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 26/10/2015 | 1088.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 26/10/2015 | 14072.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 26/10/2015 | 25562.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0008522 | 26/10/2015 | 4700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ORGÃOS, PARA PROMOVER APROVAÇÃO DOS REFERIDOS EXECUTIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 26/10/2015 | 2109.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 26/10/2015 | 2000.00 | 00006443457480 | LUIS EDUARDO LOPES GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS PARA PROPAGANDA DE CARRO DE SOM VOLANTE ADAPTÁVEL PARA ESTRUTURA DE PALCO EM INAUGURAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS: MULTIRÃO, FREI DAMIÃO, ZÚ SILVA, ESTAÇÃO, AREIAS, SORRILANDIA I, CONDOMINIO DOCA GADELHA E ANGELIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 26/10/2015 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 26/10/2015 | 28135.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 26/10/2015 | 95133.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 26/10/2015 | 21761.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 26/10/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 26/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 26/10/2015 | 7436.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 26/10/2015 | 65048.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/10/2015 | 26866.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008454 | 26/10/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTODO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. AJUSTE EMISSÃO DE NOTAS PELO FORNECEDOR-NF N°. 540 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 26/10/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 26/10/2015 | 8195.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 26/10/2015 | 11910.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 26/10/2015 | 17066.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 26/10/2015 | 22922.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO4 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 26/10/2015 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 26/10/2015 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 26/10/2015 | 349.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 26/10/2015 | 71.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 26/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 26/10/2015 | 18686.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 27/10/2015 | 165.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 27/10/2015 | 323.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 27/10/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0008556 | 27/10/2015 | 11000.00 | 16600654000196 | MAXIPRINT CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ZU SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 169. | 00912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0008540 | 27/10/2015 | 1780.00 | 00020589409468 | OSIEL DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA/CAR, ABERT/GASOLINA, MARCA-MODELO FORD/PAMPA, CINZA, ANO DE FABRICAÇÃO 1985, MODELO 1986, PLACA MMS-4887/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00272/2015-CPL, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 27/10/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 27/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 27/10/2015 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 27/10/2015 | 141.13 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 27/10/2015 | 980.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE, DESTINADO A PACIENTE ALEJANDRA KELLY RODRIGUES DA SILVEIRA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0008536 | 27/10/2015 | 600.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DA SRA. TEREZINHA PEREIRA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0008538 | 27/10/2015 | 150.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, ROUPAS VELAS E ORNAMENTAÇÃO DA SRA. HERONILDES HOZANA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0008559 | 27/10/2015 | 150.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, ROUPAS VELAS E ORNAMENTAÇÃO DA SRA. ROSA LOPES DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0008560 | 27/10/2015 | 600.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DA SRA. HERONILDES HOZANA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0008561 | 27/10/2015 | 600.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DA SRA. ROSA LOPES DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0008563 | 27/10/2015 | 150.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, ROUPAS VELAS E ORNAMENTAÇÃO DA SRA. TEREZINHA PEREIRA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 27/10/2015 | 2108.00 | 00020708165400 | IRELICIANO FRANSCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS DO SR. IRELICIANO FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME PARECER 0123-2015 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 27/10/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 27/10/2015 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 27/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 27/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 27/10/2015 | 1550.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 27/10/2015 | 200.00 | 00087407094420 | IVANILDO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 27/10/2015 | 3242.22 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, DURANTE OS DIAS 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES DO ESPORTE E OUTROS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 27/10/2015 | 582.13 | 00053633199420 | RAIMUNDA NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 457/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: RAIMUNDA NUNES GADELHA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 27/10/2015 | 4346.85 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DINATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 353/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DINATO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 27/10/2015 | 81.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 27/10/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 27/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 27/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 28/10/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 28/10/2015 | 135.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008570 | 28/10/2015 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR (FAZER NOGÓCIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 28/10/2015 | 1828.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO EM 28/10/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 28/10/2015 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2015, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTARIOS DE 2016 PARA SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 28/10/2015 | 3500.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA DE CALCULO DE ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO Nº 0000340-07.2000.815.0371, SEQUENCIAIS DOS PAGAMENTOS Nº 001/2015 À 702/2015, ADEQUANDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 28/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 28/10/2015 | 1777.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATARVÉS DA C/C N°. 14.902-0 BANCO BRADESCO S.A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 28/10/2015 | 42.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATARVÉS DA C/C N°. 20.248-7 BANCO BRADESCO S.A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 28/10/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 28/10/2015 | 7272.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008568 | 28/10/2015 | 6882.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008571 | 28/10/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008572 | 28/10/2015 | 61497.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008573 | 28/10/2015 | 35327.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 28/10/2015 | 141.13 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3086, QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008576 | 28/10/2015 | 20292.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008577 | 28/10/2015 | 16039.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008578 | 28/10/2015 | 202.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3086, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 28/10/2015 | 68168.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008580 | 28/10/2015 | 144.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008581 | 28/10/2015 | 62755.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008582 | 28/10/2015 | 83471.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 28/10/2015 | 22005.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008584 | 28/10/2015 | 20040.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 28/10/2015 | 2040.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 28/10/2015 | 150700.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 28/10/2015 | 860.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NOS PACIENTES LUZIA SOARES DE OLIVEIRA. RESIDENTE NA RUA JOSE GADELHA, S/N, E AGOSTINHO SOARES DE FREITAS, RESIDENTE NA RUA CONEGO JOSE VIANA, 28, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 28/10/2015 | 25669.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 28/10/2015 | 3421.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 28/10/2015 | 47982.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008595 | 28/10/2015 | 44716.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 28/10/2015 | 1129.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008597 | 28/10/2015 | 286354.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 28/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 28/10/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 28/10/2015 | 62609.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 28/10/2015 | 11217.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 28/10/2015 | 83232.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008607 | 28/10/2015 | 41107.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008608 | 28/10/2015 | 48000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 28/10/2015 | 63000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 28/10/2015 | 860.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 28/10/2015 | 78.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 28/10/2015 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 28/10/2015 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/10/2015 | 10959.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 28/10/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 28/10/2015 | 695.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 28/10/2015 | 67.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 29/10/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 29/10/2015 | 93.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 29/10/2015 | 364.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 29/10/2015 | 520.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015, NA COMUNIDADE RIACHÃO DOS ANISIOS, PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE MÃE RAINHA PADROEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/10/2015 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 29/10/2015 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA NATALICIA DAS CHAGAS. RESIDENTE NO SITIO RIACHO DOS ANISIO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 29/10/2015 | 3132.53 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE MICHELLA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008618 | 29/10/2015 | 7820.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008626 | 29/10/2015 | 2300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS E DE AORTA TORACICA COM SEDAÇÃO, REALIZADA NO PACIENTE, WESLEY FERNANDES BATISTA RIBEIRO, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, 25, GUANABARA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 29/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 29/10/2015 | 6000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 29/10/2015 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE ALCIVANIA GOMES DA SILVA. RESIDENTE NO SITIO DIAMANTE, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 29/10/2015 | 171.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.734.960.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 29/10/2015 | 563.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.533.735.980.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/10/2015 | 135.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 29/10/2015 | 873.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO EM 29/10/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 29/10/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 30/10/2015 | 1215.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO DARF/PASEP DE CÓDIGO 3703 CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/06/2015 E DÉBITO NA C/C N°. 11.351-4 BB EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 30/10/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 30/10/2015 | 0.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 30/10/2015 | 1182.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO DARF/PASEP DE CÓDIGO 3703 CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/07/2015 E DÉBITO NA C/C N°. 11.351-4 BB EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 30/10/2015 | 381.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20247-9 BRADESCO NO DIA 30/10/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 30/10/2015 | 6929.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 30/10/2015 | 200.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 30/10/2015 | 10.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BB EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/10/2015 | 405.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO NO DIA 30/10/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/10/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/10/2015 | 30.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 15.816-X BB EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008674 | 30/10/2015 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR (FAZER NOGÓCIO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 30/10/2015 | 250.00 | 00000090993446 | SUELITON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 30/10/2015 | 600.00 | 00016026080163 | MARIA DAS NEVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOSÉ REIS, CONFORME CONTRATO N°. 006/2015 - MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 30/10/2015 | 161.66 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REUNIÃO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE: BASE NACIONAL COMUM; SISTEMA NACIONAL DE ENSINO; CUSTO ALUNO QUALIDADE INICIAL (CAQI) E PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTERIO, COM OS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDINE, NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/10/2015 | 18103.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 30/10/2015 | 972.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATARVÉS DA C/C N°. 14.902-0 BANCO BRADESCO S.A NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008637 | 30/10/2015 | 9300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008639 | 30/10/2015 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008640 | 30/10/2015 | 144901.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 30/10/2015 | 150.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0008649 | 30/10/2015 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 30/10/2015 | 28208.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008654 | 30/10/2015 | 4340.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 30/10/2015 | 85086.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 30/10/2015 | 174.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 30/10/2015 | 115024.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0008664 | 30/10/2015 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATODE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 30/10/2015 | 120330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008670 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008673 | 30/10/2015 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO EUFRASIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO JOSE BRAGA ROLIM, 36, DR. ZEZÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 30/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 30/10/2015 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 30/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. DE Nº PB20150048244 (CONDOMINIO RESIDENCIAL DOCA GADELHA), CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 30/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 30/10/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 30/10/2015 | 7136.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 30/10/2015 | 150.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/10/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/10/2015 | 410.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 03/11/2015 | 175.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0008686 | 03/11/2015 | 2270.00 | 00054921295468 | GIVALDO DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERTA/DIESEL, MARCA/MODELO: FORD/F4000, CINZA, PLACA MMX-0988/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE N° 00266/2015-CPL, ITEM-05, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008717 | 03/11/2015 | 9000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 2011/2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008728 | 03/11/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008731 | 03/11/2015 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00241/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0008737 | 03/11/2015 | 10760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008738 | 03/11/2015 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00241/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0008747 | 03/11/2015 | 2961.94 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 03/11/2015 | 627.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0008684 | 03/11/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008734 | 03/11/2015 | 2534.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008677 | 03/11/2015 | 2919.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 03/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 03/11/2015 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008742 | 03/11/2015 | 2345.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A AGÊNCIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0008712 | 03/11/2015 | 855.75 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SR. RENAN GADELHA XAVIER, COM DESTINO: JUAZEIRO DO NORTE/CE À BRASILIA-DF IDA E VOLTA, CONFORME FATURA DE Nº 584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0008678 | 03/11/2015 | 7568.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0008679 | 03/11/2015 | 23166.71 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0008682 | 03/11/2015 | 35635.77 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0008685 | 03/11/2015 | 5323.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL, ALMOXARIFADO E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008688 | 03/11/2015 | 2667.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008691 | 03/11/2015 | 4609.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00073894605472 | MARIA DOS REMEDIOS SANTOS ALBINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BASILIO SILVA, 37, CENTRO. PARA INSTALAÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008693 | 03/11/2015 | 6244.73 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA CDE-9583, HMJ-2924, MOB-1425, NQH-5822, QFF-2095, NQA-4855, MMT-5881, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7835, MOD-8793 E MOTO DE PLACA PNW-9308. QUE PRESTAM SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008694 | 03/11/2015 | 2620.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008696 | 03/11/2015 | 3440.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008699 | 03/11/2015 | 4506.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 03/11/2015 | 183.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008703 | 03/11/2015 | 5638.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056 E QFJ-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008704 | 03/11/2015 | 2992.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008705 | 03/11/2015 | 10689.56 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480, OGF-4490, NQI-6512, NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008706 | 03/11/2015 | 3171.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0008708 | 03/11/2015 | 13168.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0008710 | 03/11/2015 | 4197.22 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0008711 | 03/11/2015 | 7139.38 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008714 | 03/11/2015 | 3492.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008716 | 03/11/2015 | 3398.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008718 | 03/11/2015 | 9191.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008722 | 03/11/2015 | 2816.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0008723 | 03/11/2015 | 3278.34 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0008724 | 03/11/2015 | 7084.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008726 | 03/11/2015 | 2620.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0008727 | 03/11/2015 | 3159.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008732 | 03/11/2015 | 7309.19 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQB-3968 E HXR-7889. QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS E SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008740 | 03/11/2015 | 4429.35 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA CDE-9583, HMJ-2924, MOB-1425, NQH-5822, QFF-2095, NQA-4855, MMT-5881, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7835, CDE-9583, MOD-8793 E MOTO DE PLACA PNW-9308. QUE PRESTAM SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008741 | 03/11/2015 | 5689.17 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008743 | 03/11/2015 | 3518.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362015 | 0008676 | 03/11/2015 | 98001.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4.714. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008680 | 03/11/2015 | 4924.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0008695 | 03/11/2015 | 3144.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.304. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0008697 | 03/11/2015 | 3381.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.303. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0008701 | 03/11/2015 | 3640.94 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.299. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008730 | 03/11/2015 | 7837.50 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008749 | 03/11/2015 | 12045.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008720 | 03/11/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0008744 | 03/11/2015 | 2897.44 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008745 | 03/11/2015 | 5192.70 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA C COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 03/11/2015 | 350.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 03/11/2015 | 42.60 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR AS TECNICAS PARA PARTICIPAREM DE UMA AUDIENCIA PUBLICA A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 03/11/2015 | 85.20 | 00007428866464 | KATARINE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARTICULAÇÃO DE REDES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO AMBITO COMUNITARIO NA TENÇÃO AO USO DE DROGAS, REALIZADO EM PARCEIRIA ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E O CENTRO NACIONAL DE POLITICA SOBRE DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 03/11/2015 | 256.11 | 00005531671466 | BRAULEY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO EXPOPAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/11/2015 | 484.98 | 00000092377475 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO EXPOPAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 03/11/2015 | 250.00 | 00012809418470 | GERTRUDES ALVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0008698 | 03/11/2015 | 498.60 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SR. ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO (PREFEITO), JUAZEIRO DO NORTE/CE À BRASILIA-DF, CONFORME FATURA DE Nº 582 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0008713 | 03/11/2015 | 389.10 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SR. ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO (PREFEITO), BRASILIA-DF À JUAZEIRO DO NORTE/CE , CONFORME FATURA DE Nº 583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008715 | 03/11/2015 | 2256.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 03/11/2015 | 350.00 | 00007100617499 | RITA DE CASSIA SOUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 03/11/2015 | 420.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VÍRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PALCO NO DESFILE CÍVICO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 03/11/2015 | 253.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 03/11/2015 | 57.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 03/11/2015 | 47.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008709 | 03/11/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 03/11/2015 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA (PM SOUSA SEDE) - PARCELA DE Nº 03/13 - NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 000/35415, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 03/11/2015 | 244.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 04/11/2015 | 223.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 04/11/2015 | 84.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 04/11/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA (PM SOUSA SEDE) - PARCELA DE Nº 03/13 - NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 000/35415, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008768 | 04/11/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE FAZER NEGÓCIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008789 | 04/11/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IM´RESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008791 | 04/11/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE FINANÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008796 | 04/11/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014N COM MATERIAL - (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO- MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008800 | 04/11/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008805 | 04/11/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008801 | 04/11/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008793 | 04/11/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 04/11/2015 | 484.98 | 00002173179446 | TEREZINHA BEZERRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME OFICIO Nº 031/2015/UFPB/PNAIC, NO PERIODO DE 04 A 06DE OUTUBRO DE 2015, NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008765 | 04/11/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARAATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 04/11/2015 | 484.98 | 00087311291453 | JAILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME OFICIO Nº 031/2015/UFPB/PNAIC, NO PERIODO DE 04 A 06DE OUTUBRO DE 2015, NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 04/11/2015 | 484.98 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME OFICIO Nº 031/2015/UFPB/PNAIC, NO PERIODO DE 04 A 06DE OUTUBRO DE 2015, NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 04/11/2015 | 256.11 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR ORIENTADORES NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME OFICIO Nº 031/2015/UFPB/PNAIC, NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2015, NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 04/11/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 04/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 04/11/2015 | 484.98 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME OFICIO Nº 031/2015/UFPB/PNAIC, NO PERIODO DE 04 A 06DE OUTUBRO DE 2015, NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 04/11/2015 | 453.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA OGE-5390/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008750 | 04/11/2015 | 1085.90 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-8047. QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008751 | 04/11/2015 | 1900.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008757 | 04/11/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008760 | 04/11/2015 | 1900.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008761 | 04/11/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008762 | 04/11/2015 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA CXA-1589, MNN-2291 E CGR-4042. QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 04/11/2015 | 1900.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008766 | 04/11/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008769 | 04/11/2015 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008770 | 04/11/2015 | 1914.10 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-8047. QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008774 | 04/11/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008776 | 04/11/2015 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008777 | 04/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008778 | 04/11/2015 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480, OGF-4490, NQI-6512, NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008779 | 04/11/2015 | 358.20 | 11404801000139 | TECNOEASY - INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) PD UNID DIGITAL ARMAZENAGEM DE DADOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008780 | 04/11/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008781 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008782 | 04/11/2015 | 1900.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 04/11/2015 | 66.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008785 | 04/11/2015 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQB-3968 E HXR-7889. QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS E SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008788 | 04/11/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008790 | 04/11/2015 | 8000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480, OGF-4490, NQI-6512, NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252013 | 0008797 | 04/11/2015 | 241409.02 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DOCONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008759 | 04/11/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 04/11/2015 | 649.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 04/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008756 | 04/11/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008758 | 04/11/2015 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 04/11/2015 | 1569.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 04/11/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008784 | 04/11/2015 | 19002.50 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008787 | 04/11/2015 | 14997.50 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0008792 | 04/11/2015 | 22677.40 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 04/11/2015 | 1420.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME - SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 4126-E, CONFORME NOTA FISCAL N°. 235 EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 04/11/2015 | 319.59 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008804 | 04/11/2015 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 05/11/2015 | 138.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 05/11/2015 | 931.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0008835 | 05/11/2015 | 2270.00 | 00054921295468 | GIVALDO DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERTA/DIESEL, MARCA/MODELO: FORD/F4000, CINZA, PLACA MMX-0988/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE N° 00266/2015-CPL, ITEM-05, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 05/11/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 05/11/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0008822 | 05/11/2015 | 1170.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISISÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS PARA O VEICULO FIESTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 05/11/2015 | 350.00 | 19540455000128 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA 02934070450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANIMAÇÃO INFANTIL NO EVENTO CRIANÇA FELIZ COM A CARAVANA DA ALEGRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008806 | 05/11/2015 | 1099.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008807 | 05/11/2015 | 320.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008809 | 05/11/2015 | 1056.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008813 | 05/11/2015 | 4398.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0008814 | 05/11/2015 | 5200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008816 | 05/11/2015 | 640.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008817 | 05/11/2015 | 1733.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008818 | 05/11/2015 | 1743.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008821 | 05/11/2015 | 1648.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008824 | 05/11/2015 | 10000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA CDE-9583, HMJ-2924, MOB-1425, NQH-5822, QFF-2095, NQA-4855, MMT-5881, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7835, MOD-8793 E MOTO DE PLACA PNW-9308. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008826 | 05/11/2015 | 1099.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0008828 | 05/11/2015 | 1404.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008830 | 05/11/2015 | 320.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 05/11/2015 | 356.46 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008839 | 05/11/2015 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086,QFJ-3056 E QFJ-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008840 | 05/11/2015 | 576.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0008843 | 05/11/2015 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPR-1772, NPZ-9640, MOW-7163, OFY-5187, OFX-8998 E MOTO DE PLACA NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0008844 | 05/11/2015 | 3120.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008845 | 05/11/2015 | 800.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 0045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0008848 | 05/11/2015 | 960.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0008849 | 05/11/2015 | 472.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 05/11/2015 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 05/11/2015 | 63.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 05/11/2015 | 17.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. ROMULO PIRES, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 05/11/2015 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. PAPA PAULO VI, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 05/11/2015 | 57.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. PAPA PAULO VI, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 05/11/2015 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0008833 | 05/11/2015 | 15773.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 193, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 05/11/2015 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 05/11/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 05/11/2015 | 69.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 05/11/2015 | 17.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. ROMULO PIRES, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 05/11/2015 | 2600.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 05/11/2015 | 111.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.535.650.890.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 05/11/2015 | 30.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/11/2015 | 183.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 06/11/2015 | 27.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 06/11/2015 | 203.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 06/11/2015 | 6.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.534.263.200.101, DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 06/11/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008851 | 06/11/2015 | 3500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AS COMEMORAÇÕES AOS DEZ ANOS DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 06/11/2015 | 2800.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008854 | 06/11/2015 | 3987.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 06/11/2015 | 7984.15 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008865 | 06/11/2015 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE BORNHAUSEN GONZAGA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 82, CENTRO, SOUSA-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002553-58.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008867 | 06/11/2015 | 956.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 06/11/2015 | 1627.44 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS DOS DIAS 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015 DESTINADA A VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA VISITA E REUNIÕES JUNTO AO FNDE E MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 06/11/2015 | 85.19 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/11/2015, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 06/11/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 06/11/2015 | 911.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 06/11/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008862 | 06/11/2015 | 4000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 06/11/2015 | 164.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0008868 | 08/11/2015 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UM) GERADOR DE 180 KVA, PARA INAUGURAÇÃO DO SANEAMENTO SANITARIO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VICENTE DAIMAO, BAIRRO ZU SILVA, REALIZADO NO DIA 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 09/11/2015 | 7.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 09/11/2015 | 141.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 09/11/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 09/11/2015 | 611.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008899 | 09/11/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 09/11/2015 | 7500.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA CULTURAL E RELIGIOSA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE STEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 09/11/2015 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE JOCIARA MARA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, S/N, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0008879 | 09/11/2015 | 78.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0008881 | 09/11/2015 | 205.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0008882 | 09/11/2015 | 220.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0008895 | 09/11/2015 | 4099.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0038/2015 DO CONTRATO DE Nº 0197/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0008898 | 09/11/2015 | 65.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 09/11/2015 | 645.09 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 09/11/2015 | 115.26 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000 DE VENCIMENTO EM 01/10/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 09/11/2015 | 909.46 | 00067621473487 | FRANCISCO WILLAMES FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 335/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO WILLIAMS FELIS DA COSTA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 09/11/2015 | 746.49 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 579/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: SEBASTIAO DE SOUZA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 09/11/2015 | 226.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.044.980.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 09/11/2015 | 6.75 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA Nº 0230358333235, DAS CONTAS TELEFONICAS FIXO 3521-2639, 3521-1042 E 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 09/11/2015 | 300.00 | 00009514337417 | FRANCISCO ITALO ALEXANDRE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 09/11/2015 | 95.04 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 09/11/2015 | 200.00 | 00001978079419 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 09/11/2015 | 209.07 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/11/2015 | 115.67 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 09/11/2015 | 300.00 | 00006043340445 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 09/11/2015 | 30.24 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 09/11/2015 | 300.00 | 00014942344832 | ANA LUCIA NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 09/11/2015 | 300.00 | 00009877591405 | EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 09/11/2015 | 78.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 09/11/2015 | 23.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 09/11/2015 | 19.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 19,111-6 BB EM 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/11/2015 | 125.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 10/11/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 10/11/2015 | 323424.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 10/11/2015 | 37.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 10/11/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 10/11/2015 | 211.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 10/11/2015 | 0.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 10/11/2015 | 13215.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 10/11/2015 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 10/11/2015 | 660.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 10/11/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS ATRAVÉS DE DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 10/11/2015 | 5000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 10/11/2015 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS ATRAVÉS DE DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 10/11/2015 | 1206.93 | 00076881490453 | FRANCISCO JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 453/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO JOSE DIAS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 10/11/2015 | 1063.96 | 00023637811472 | JOSE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 455/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JOSE VICTOR DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 10/11/2015 | 1094.19 | 00060237708434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 462/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 10/11/2015 | 919.79 | 00096555327472 | KALINE LIMA DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 479/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: KALINE LIMA DE OLIVEIRA MOREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 10/11/2015 | 643.53 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 456/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 10/11/2015 | 3344.24 | 00005474023413 | ISLEIDE ALMEIDA BARBOSA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 337/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ISLEIDE ALMEIDA BARBOSA DE SA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 10/11/2015 | 3296.80 | 00004812864461 | ROBSON FERREIRA DE LIMA 69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 435/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ROBSON FERREIRA LIMA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008958 | 10/11/2015 | 2800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 10/11/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 10/11/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 10/11/2015 | 257.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0008962 | 10/11/2015 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE DE 21/10/2015 A 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/11/2015 | 788.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 10/11/2015 | 78.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 10/11/2015 | 323.32 | 00005795372420 | LUANDA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORIA E ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ REIS, RÔMULO PIRES, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E PAPA PAULO VI QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FETRAN/2015, PROJETO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO NOS DIAS 13 A 19 DE SETEMBRO DE 2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA PRF EM BRASÍLI/DF COM VÔO DE SAÍDA E RETORNO EM JOÃO PESSOA/PB. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 7277, 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0008943 | 10/11/2015 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 01/11/2015 ATE 30/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 10/11/2015 | 37824.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE; PAGAMENTO ATRAVÉS DA C/C N°. 24.373-6 EM 10/11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008959 | 10/11/2015 | 12400.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0008960 | 10/11/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 10/11/2015 | 37824.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE; PAGAMENTO ATRAVÉS DA C/C N°. 1.417-6 EM 10/11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0008977 | 10/11/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008900 | 10/11/2015 | 583.93 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 10/11/2015 | 30.99 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008904 | 10/11/2015 | 10207.55 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CAPS, POLICLINICA, SAMU, OTOCLINICA, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR, CENTRO DE REABILITAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 10/11/2015 | 1050.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA C OSTA - ME | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA "AMIGO DO PEITO" NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008935 | 10/11/2015 | 450.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME OTC REALIZADO NA PACIENTE LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE A RUA JOAO MALVINO FILHO, 14, ESTAÇÃO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008937 | 10/11/2015 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TESTE HOLTER, REALIZADO NO PACIENTE ELIAS ABRANTES DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA JOSE MENDES, 29, AUGUSTO BRAGA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008938 | 10/11/2015 | 1537.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NO ESPAÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008951 | 10/11/2015 | 3700.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008957 | 10/11/2015 | 187.89 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008970 | 10/11/2015 | 548.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE RM DE ORBITA, REALIZADO NO PACIENTE VALTER ELIAS SOUSA GOMES, RESIDENTE A RUA PROJETADA, 454, POVO DE DEUS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 10/11/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 10/11/2015 | 161.66 | 00004275228464 | NIEGE BRAGA GURJAO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/10/2015 PARA PARTICIPAR DA CRIAÇÃO DO PLANO OPERACIONAL CONTRA TRANSMISSÃO VERTICAL DA SIFILIS E HIV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 10/11/2015 | 170.74 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/10/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00046747001400 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SHOW DA BANDA FORRO PÉ DE SERRA BOM BALANÇO E GG CANTOS, DURANTE A FEIRA "INOVA SERTÃO", NO PERIODO DE 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00002521505463 | MAURILIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SHOW DA BANDA FORRO QUE BOM, DURANTE A FEIRA "INOVA SERTÃO" NO PERIODO DE 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 10/11/2015 | 2270.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00291/2015 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 10/11/2015 | 2270.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00291/2015 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00001044577401 | ERNANDO SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL NA FESTA CULTURAL DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 10/11/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0008905 | 10/11/2015 | 15000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COR BRANCA, ANO/MODELO-1998, PLACA NWF-8923/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 00270/2015-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/11/2015 | 10668.69 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO ANTONIO MARIZ, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008910 | 10/11/2015 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COR BRANCA, ANO/MODELO-1998, PLACA MMS-9893/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 00270/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 10/11/2015 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008918 | 10/11/2015 | 3210.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHAM NA PERFURAÇÃO DE POÇOS E NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008927 | 10/11/2015 | 4500.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/BASCULANTE /DIESEL/COR BEGE/ANO 1986 PLACA JLU-9602/BA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 10/11/2015 | 34118.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VARIOS ORGÃOS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008930 | 10/11/2015 | 2300.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/BASCULANTE /DIESEL/CORB BRANCA/ANO 1979 PLACA MZI-3197/RN, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 10/11/2015 | 3150.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0008939 | 10/11/2015 | 18590.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008942 | 10/11/2015 | 15000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MAQUINA PESADA, TIPO MOTONIVELADORA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008945 | 10/11/2015 | 9000.00 | 00002930656409 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE RETROESCAVADEIRA TIPO MAQUINA PESADA, MODELO CATERPILLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 10/11/2015 | 771.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 10/11/2015 | 226.65 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 10/11/2015 | 1340.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO ANTONIO MARIZ, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008955 | 10/11/2015 | 1150.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA E EDGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008963 | 10/11/2015 | 9000.00 | 00002930656409 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE RETROESCAVADEIRA TIPO MAQUINA PESADA, MODELO CATERPILLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008968 | 10/11/2015 | 9000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 2011/2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008972 | 10/11/2015 | 9000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MAQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0008973 | 10/11/2015 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00245/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0008974 | 10/11/2015 | 12300.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/11/2015 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0008917 | 10/11/2015 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0008949 | 10/11/2015 | 600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, PARA INAUGURAÇÃO DO SANEAMENTO SANITARIO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VICENTE DAIMAO, BAIRRO ZU SILVA, REALIZADO NO DIA 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0008964 | 10/11/2015 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) TENDAS DE ESTRUTURA METALICA, PARA INAUGURAÇÃO DO SANEAMENTO SANITARIO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VICENTE DAIMAO, BAIRRO ZU SILVA, REALIZADO NO DIA 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008940 | 10/11/2015 | 3150.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHAM NA PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA POCILGA NA COMUNIDADE SAQUINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 20140134263 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/11/2015 | 1000.00 | 00002703169493 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO PARA O ANEXO DO MERCADO CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 11/11/2015 | 112.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 11/11/2015 | 672.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 11/11/2015 | 2300.00 | 00018811108420 | WILSON RODRIGUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA NAS CALÇADAS, PINTURAS E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0009005 | 11/11/2015 | 3270.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 11/11/2015 | 2300.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA NAS CALÇADAS, PINTURAS E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 11/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 11/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 11/11/2015 | 3400.00 | 13910489000180 | GILDILENE ARAUJO DA COSTA 00090684494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS CFTV COMPOSTO POR 04 (QUATRO) CAMERAS E DVD JFL E INSTALAÇÃO DA CERCA ELETRICA MEDINDO 50 METROS COM CENTRAL JFL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 11/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0008982 | 11/11/2015 | 2990.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008985 | 11/11/2015 | 890.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NQD-3575, OFX-8998, NQC-6716, OFY-5187, QFJ-3066, OGF-4480, OGF-4490, NPW-9308, MOK-6131, QFJ-3026, NPR-1727, QFJ-3096, MOB-1455, NQD-3968, NQD-7694, NQD-8035, MNN-2291 E NQK-7416, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0008998 | 11/11/2015 | 3003.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0009003 | 11/11/2015 | 3089.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 11/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 11/11/2015 | 170.74 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REUNIÃO AMPLIADA CIB E DA III ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0008986 | 11/11/2015 | 2048.80 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, SENDO CAIXA D'AGUA, BACIA SANITARIA, CALHA E CONE SINALIZADOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 11/11/2015 | 85.37 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REUNIÃO AMPLIADA CIB E DA III ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0008994 | 11/11/2015 | 4033.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO (FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA MASSA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADIPAN, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 11/11/2015 | 200.95 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REUNIÃO AMPLIADA CIB E DA III ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 11/11/2015 | 269.02 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REUNIÃO AMPLIADA CIB E DA III ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 11/11/2015 | 200.95 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REUNIÃO AMPLIADA CIB E DA III ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 11/11/2015 | 484.98 | 00005217003456 | EMANUELA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANOS - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 11/11/2015 | 350.00 | 00012553261403 | MOABE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 11/11/2015 | 250.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE À AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 11/11/2015 | 350.00 | 00009421603478 | VITORIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 11/11/2015 | 300.00 | 00069038961472 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 11/11/2015 | 350.00 | 00006305999473 | MARIA DE LOURDES FLORENCIO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 11/11/2015 | 300.00 | 00009587131460 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 11/11/2015 | 262.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 11/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 11/11/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA (PM SOUSA SEDE) - PARCELA DE Nº 02/13 - NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 000/35415, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 11/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 12/11/2015 | 54.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/11/2015 | 368.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 12/11/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA (PM SOUSA SEDE) - PARCELA DE Nº 02/13 - NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 000/35415, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 12/11/2015 | 300.00 | 00060115807420 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 12/11/2015 | 300.00 | 00006933164462 | GILDEMAR CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 12/11/2015 | 200.00 | 00006231442470 | MARIA DO DESTERRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 12/11/2015 | 350.00 | 00001034335464 | MARIA DO DESTERRO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 12/11/2015 | 300.00 | 00007931515463 | ALCEMARA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 12/11/2015 | 350.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 12/11/2015 | 300.00 | 00009048158460 | ANDREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 12/11/2015 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.049.240.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 12/11/2015 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.049.270.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 12/11/2015 | 868.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.049.260.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 12/11/2015 | 211.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.535.650.880.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 12/11/2015 | 55.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.535.650.870.101, DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 12/11/2015 | 1510.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.044.990.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 12/11/2015 | 1472.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.049.230.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 12/11/2015 | 1204.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.535.650.870.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 12/11/2015 | 1115.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.535.650.900.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 12/11/2015 | 833.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.535.650.870.101, DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 12/11/2015 | 19.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.535.650.870.101, DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 12/11/2015 | 249.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.047.720.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 12/11/2015 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.049.220.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 12/11/2015 | 547.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.048.790.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 12/11/2015 | 3232.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.044.980.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 12/11/2015 | 2489.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.044.990.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 12/11/2015 | 1102.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.536.049.250.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 12/11/2015 | 52.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.535.650.910.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 12/11/2015 | 401.90 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAL - PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDCAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 12/11/2015 | 170.74 | 00002049960409 | ANGELA DE FATIMA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAL - PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDCAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 12/11/2015 | 170.74 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAL - PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDCAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 12/11/2015 | 323.32 | 00060802235468 | MARIA LORETO VIEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAL - PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDCAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 12/11/2015 | 401.90 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAL - PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDCAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0009028 | 12/11/2015 | 711.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, SENDO 03 (TRES) UNIDADES DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 06 (SEIS) UNIDADES DE 18.000 BTUS, TODOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0009056 | 12/11/2015 | 553.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, SENDO 07 (SETE) SPLITS DE 9.000 BTUS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009019 | 12/11/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 12/11/2015 | 4500.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 01349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2010.003.535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0009022 | 12/11/2015 | 900.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS COM TROCA DE FILTRO SECADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0009025 | 12/11/2015 | 361.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0009026 | 12/11/2015 | 46815.67 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009027 | 12/11/2015 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 12/11/2015 | 955.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0009035 | 12/11/2015 | 24389.70 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0009042 | 12/11/2015 | 158.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0009046 | 12/11/2015 | 3510.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLE E COLONOSCOPIA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009048 | 12/11/2015 | 4000.00 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0009049 | 12/11/2015 | 474.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0009050 | 12/11/2015 | 474.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2015 DO CONTRATO DE Nº 0088/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0009052 | 12/11/2015 | 23000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0009055 | 12/11/2015 | 26701.41 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 12/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 12/11/2015 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0009020 | 12/11/2015 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 12/11/2015 | 48.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 12/11/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 12/11/2015 | 424.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 13/11/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA RRT DE Nº 4116490, REFERENTE A DUAS ATIVIDADES DE PROJETO ARQUITETONICO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 13/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20150050107, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/11/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 13/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0009088 | 13/11/2015 | 3450.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA AMARELA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 13/11/2015 | 421.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 13/11/2015 | 53.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 13/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0009110 | 13/11/2015 | 7550.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QFF-5228, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0009094 | 13/11/2015 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 276/2015, ASSINADO EM 12/05/2015 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0009100 | 13/11/2015 | 862.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 142/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009069 | 13/11/2015 | 85.37 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 A 10/10/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0009070 | 13/11/2015 | 4250.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 100(CEM) CAMISETAS FIO 30 EM MALHA 100% ALGODÃO E 800 (OITOCENTOS) SACOLAS EM TECIDO 100% ALGODÃO PERSONALIZADAS. DESTINADAS AO NASF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0009071 | 13/11/2015 | 4650.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTAS) SACOLAS EM POLIETILENO PERSONALIZADAS. DESTINADAS AO EVENTO "NOVEMBRO AZUL". CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 13/11/2015 | 8700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-3575 E NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 13/11/2015 | 682.96 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 13 A 15 E 24 A 26/10/2015. NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 13/11/2015 | 85.37 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA 47 | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 04 A 05/11/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 13/11/2015 | 768.33 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26/10/2015 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 13/11/2015 | 85.37 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 A 30/10/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 13/11/2015 | 34700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-7734 E NQB-7694, NQE-1775, NQD-8035 E OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009082 | 13/11/2015 | 85.37 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17 A 18/10/2015 NO VEICULO DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 13/11/2015 | 341.48 | 00013024381821 | JOSÉ GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05, 13 A 14, 17 A 18 E 22 A 23/10/2015 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 13/11/2015 | 85.37 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03/10/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 13/11/2015 | 1024.44 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 31/10/2015 NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 13/11/2015 | 341.48 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 10 A 11 E 24 A 25/10/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0009093 | 13/11/2015 | 2200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009096 | 13/11/2015 | 1024.44 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 30/10/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0009097 | 13/11/2015 | 4650.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTAS) SACOLAS EM POLIETILENO PERSONALIZADAS 0,40x0,45 PADRONIZADAS COM LOGOMARCAS. DESTINADAS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA". CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009099 | 13/11/2015 | 170.74 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 A 30/10/2015 E 06 A 07/11/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009101 | 13/11/2015 | 85.37 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11/11/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009102 | 13/11/2015 | 426.85 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03, 08 A 09, 11 A 12, 17 A 18, 20 A 21/10/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 13/11/2015 | 512.22 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 07 A 08, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18 E 20 A 21/10/2015, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 13/11/2015 | 85.37 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05/11/2015 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17/09/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 13/11/2015 | 213.34 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11 E 13 A 18/10/2015 E 01(UMA) PARA PATOS-PB NO DIA 23/10/2015. NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0009111 | 13/11/2015 | 6828.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTAS) SACOLAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, 0,12x0,25, 120(CENTO E VINTE) CAMISETAS PADRONIZADAS COM LOGOMARCAS. DESTINADAS AO EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 13/11/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.568-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009115 | 13/11/2015 | 85.37 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 A 30/10/2015. NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 13/11/2015 | 7950.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-8047 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 13/11/2015 | 853.70 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 27/10/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 13/11/2015 | 3250.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPR-1727 E OFX-8998, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2014 E DO CONTRATO DE Nº 00477/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 13/11/2015 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 13/11/2015 | 137.91 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000 DE VENCIMENTO EM 01/09/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 13/11/2015 | 102.79 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000 DE VENCIMENTO EM 01/11/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 13/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 13/11/2015 | 4153.26 | 00003106572450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 418/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA JOSE DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 13/11/2015 | 713.16 | 00085373354449 | MARIA DE FATIMA SOARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 521/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DE FATIMA SOARES MACIEL, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 13/11/2015 | 300.00 | 00006463750409 | ERINALDA FURTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 13/11/2015 | 300.00 | 00070259196401 | THALITA MAYARA MOREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 13/11/2015 | 300.00 | 00048626899491 | AFONSO BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 13/11/2015 | 300.00 | 00008505078470 | LUIZA MARTINS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 13/11/2015 | 150.00 | 00006972244498 | DANIEL DE MENEZES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 13/11/2015 | 214.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 13/11/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA (PM SOUSA SEDE) - PARCELA DE Nº 02/13 - NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 000/35415, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 13/11/2015 | 27.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 16/11/2015 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 16/11/2015 | 162.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 16/11/2015 | 85.37 | 00007428866464 | KATARINE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009128 | 16/11/2015 | 753.83 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29/08/2015, 05 E 09/10/2015 E 04 E 05/11/2015 PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009129 | 16/11/2015 | 1400.00 | 10273955000176 | CAMILA QUEIROGA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE GESSO E GESSO PARA FUNDIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 16/11/2015 | 2800.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO STAR JUVENIL 30 AZUL METALICO, DESTINADO AO PACIENTE EMANUEL VITOR GOMES DE SOUSA, RESIDENTE A RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 16/11/2015 | 239.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0009124 | 16/11/2015 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 16/11/2015 | 37.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009126 | 16/11/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 16/11/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 17/11/2015 | 920.40 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA CAPANEMA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 17/11/2015 | 72.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 17/11/2015 | 15519.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 17/11/2015 | 1154.54 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO BOM JESUS, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 17/11/2015 | 9670.76 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 17/11/2015 | 1072.06 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO BOM JESUS, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 17/11/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 17/11/2015 | 7983.90 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 17/11/2015 | 244.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 17/11/2015 | 36420.04 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO ANTONIO MARIZ, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712015 | 0009134 | 17/11/2015 | 1800.00 | 00050808206591 | ROBERTO ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQA-4855, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009136 | 17/11/2015 | 1800.00 | 00004897642400 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD-6564, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712015 | 0009143 | 17/11/2015 | 2450.00 | 00079832857449 | ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA CXA-1589, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AS MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712015 | 0009144 | 17/11/2015 | 1800.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNN-7835, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009153 | 17/11/2015 | 1800.00 | 00055261124468 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MMT-5881, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009160 | 17/11/2015 | 7950.00 | 00008549712892 | LISSANDRO LUIS PINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM SUPORTE AVANÇADO E BASICO DE VIDA. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 REGIONAL SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 17/11/2015 | 85.37 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 17/11/2015 | 200.95 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 17/11/2015 | 200.95 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 17/11/2015 | 861.57 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREDENDO VIDES, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 17/11/2015 | 323.33 | 00060802235468 | MARIA LORETO VIEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 17/11/2015 | 200.95 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 17/11/2015 | 161.66 | 00006486691492 | SAMUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 17/11/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0009131 | 17/11/2015 | 8712.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 17/11/2015 | 125.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 17/11/2015 | 65.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 17/11/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 17/11/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO DIA 17/11/2015 ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 17/11/2015 | 803.80 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, NO PERIODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2015, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES A TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DE VAGAS EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 17/11/2015 | 200.95 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, DIA 01 DE OUTUBRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA VISITA E REUNIÃO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB - CASA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 17/11/2015 | 929.38 | 00041463382472 | MARIA DE FATIMA LACERDA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 408/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DE FATIMA LACERDA DA SILVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 17/11/2015 | 4168.60 | 00091830940406 | MARIA DAS GRAÇAS F. DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 405/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DE SA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 17/11/2015 | 48.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20150003757907-0004, PROCESSO Nº 0005195220118150371 EM NOME DE RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO, DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 17/11/2015 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20150003757907-0004, PROCESSO N°. 0005195220118150371, AUTOR RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO, E PAGAMENTO ATRAVÉS DA C/C N°. 14.902-0 BANCO BRADESCO EM 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 17/11/2015 | 4625.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20150003757907-0004, PROCESSO N°. 0005195220118150371, AUTOR RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO, DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 18/11/2015 | 675.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.579.070.103 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 18/11/2015 | 49.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.579.070.101, DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 18/11/2015 | 1973.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.579.070.104 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 18/11/2015 | 2299.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.579.070.102, DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 18/11/2015 | 23.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 18/11/2015 | 164.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 18/11/2015 | 149.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 18/11/2015 | 252.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BB EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0009187 | 18/11/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 18/11/2015 | 602.85 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL DO SUAS - CAPACITA SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712015 | 0009168 | 18/11/2015 | 1800.00 | 00067622828491 | RAIMUNDO MARQUES SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009170 | 18/11/2015 | 401.90 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/10/2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS E HEPATITES E NO DIA 27/10/2015 PARA PARTICIPAR DO CIRCULO DE PALESTRA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009173 | 18/11/2015 | 190.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE DEMONTIÊ GOMES DE ALMEIDA, RESIDENTE A RUA ELADIO PEDROSA DE MELO, 22, CAPANEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 18/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009183 | 18/11/2015 | 161.66 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/10/2015 PARA PARTICIPAR DO CIRCULO DE PALESTRA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0009186 | 18/11/2015 | 7778.19 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 18/11/2015 | 78.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 18/11/2015 | 730.00 | 00007934099428 | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA MEDINDO 20M² NA BR 230, PROXIMO AO MASSAPE DOS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 18/11/2015 | 485.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 18/11/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 18/11/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0009175 | 18/11/2015 | 1208.40 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ITINERANTES COM O PUBLICO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0009188 | 18/11/2015 | 3498.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0009204 | 19/11/2015 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ITINERANTES COM O PUBLICO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO OS USUARIOS, NO BAIRRO LAGOA DOS PATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 19/11/2015 | 85.20 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIA 26 E 27 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARTICULAÇÃO DE REDES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO AMBITO COMUNITARIO NA ATENÇÃO AO USO DE DROGAS, REALIZADO EM PARCERIA ENTRE O MINISTERIO PUBLICO, IFPB, UEPB E O CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS EM PATOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0009213 | 19/11/2015 | 862.00 | 00084065877415 | EINSTEIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 140/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0009216 | 19/11/2015 | 590.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 19/11/2015 | 161.64 | 00001987618564 | RAISA FIGUEIREDO EMILIAVACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIA 26 E 27 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARTICULAÇÃO DE REDES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO AMBITO COMUNITARIO NA ATENÇÃO AO USO DE DROGAS, REALIZADO EM PARCERIA ENTRE O MINISTERIO PUBLICO, IFPB, UEPB E O CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS EM PATOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 19/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0009226 | 19/11/2015 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ITINERANTES COM O PUBLICO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO OS USUARIOS, NO BAIRRO ANGELIM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0009239 | 19/11/2015 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DA CAPOEIRA COM O PUBLICO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 19/11/2015 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CRAS I - MULTIRÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 19/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEIDADE I - (CREDENDO VIDES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0009246 | 19/11/2015 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 19/11/2015 | 202.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 19/11/2015 | 307.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 19/11/2015 | 75.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0009245 | 19/11/2015 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO DE PLACA: MQM-6026/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0009237 | 19/11/2015 | 5353.50 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 19/11/2015 | 85.20 | 00003811490486 | ADAUCI GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIA 26 E 27 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARTICULAÇÃO DE REDES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO AMBITO COMUNITARIO NA ATENÇÃO AO USO DE DROGAS, REALIZADO EM PARCERIA ENTRE O MINISTERIO PUBLICO, IFPB, UEPB E O CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS EM PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 19/11/2015 | 85.37 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO PARA TRATAR DE ESTRATEGIAS SOBRE BUSCA ATIVA COM AS COMUNIDADES CIGANAS REFERENTES AO CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EMJOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 19/11/2015 | 269.02 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ESTRATEGIAS SOBRE BUSCA ATIVA COM AS COMUNIDADES CIGANAS REFERENTES AO CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 19/11/2015 | 85.20 | 00008224891470 | TATIANNE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIA 26 E 27 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARTICULAÇÃO DE REDES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO AMBITO COMUNITARIO NA ATENÇÃO AO USO DE DROGAS, REALIZADO EM PARCERIA ENTRE O MINISTERIO PUBLICO, IFPB, UEPB E O CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS EM PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 19/11/2015 | 85.20 | 00008487534457 | MAGNO WERBETT DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIA 26 E 27 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARTICULAÇÃO DE REDES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO AMBITO COMUNITARIO NA ATENÇÃO AO USO DE DROGAS, REALIZADO EM PARCERIA ENTRE O MINISTERIO PUBLICO, IFPB, UEPB E O CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS EM PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 19/11/2015 | 85.20 | 00006554527451 | LAIANE ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIA 26 E 27 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARTICULAÇÃO DE REDES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO AMBITO COMUNITARIO NA ATENÇÃO AO USO DE DROGAS, REALIZADO EM PARCERIA ENTRE O MINISTERIO PUBLICO, IFPB, UEPB E O CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS EM PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 19/11/2015 | 602.85 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 19/11/2015 | 269.02 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ESTRATEGIAS SOBRE BUSCA ATIVA COM AS COMUNIDADES CIGANAS REFERENTES AO CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0009193 | 19/11/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 19/11/2015 | 78.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 19/11/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 19/11/2015 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0009195 | 19/11/2015 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009196 | 19/11/2015 | 1500.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 19/11/2015 | 2022.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 19/11/2015 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 19/11/2015 | 2022.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 19/11/2015 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 19/11/2015 | 600.00 | 00028483952491 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0009208 | 19/11/2015 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 19/11/2015 | 51.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0009212 | 19/11/2015 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 19/11/2015 | 2022.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 19/11/2015 | 600.00 | 00016026080163 | MARIA DAS NEVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOSÉ REIS, CONFORME CONTRATO N°. 006/2015 - MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 19/11/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 19/11/2015 | 420.00 | 00084083387491 | LUCIENE ALVES DE ABRANTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CADEADO - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2015, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA E.M.E.F. JOSE TEOFILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0009228 | 19/11/2015 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 19/11/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 005/2015 - MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009232 | 19/11/2015 | 1100.00 | 00000091915422 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA WOSLEY RODRIGUES DURAND, S/N, DOUTOR ZEZE, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. ROMULO PIRES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 19/11/2015 | 700.00 | 00015528669472 | JOSE CARLOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO PAULO, 41 - ESTAÇÃO - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2015, DESTINADO A EXTENSÃO E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 19/11/2015 | 700.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 19/11/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 19/11/2015 | 105.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 19/11/2015 | 15399.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DE CÓD 3703 PAGO ATRAVÉS DA C/C N°. 4.385-0 BB EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 19/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 19/11/2015 | 1138.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.773.590.101, DEBITADO NA C/C N°. 15.816-X BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 19/11/2015 | 929.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.773.600.101, DEBITADO NA C/C N°. 15.816-X BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 19/11/2015 | 61.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.772.830.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 20/11/2015 | 521.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.965.700.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 20/11/2015 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 20/11/2015 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 20/11/2015 | 337.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 20/11/2015 | 91.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 20/11/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/11/2015 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 20/11/2015 | 2130.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DÉBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009248 | 20/11/2015 | 538.04 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 E 24/11/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009249 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009250 | 20/11/2015 | 401.90 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 E 24/11/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 20/11/2015 | 580.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO MED. 4.00 X 1.39 MT. COM FERROLHO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 20/11/2015 | 401.90 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 E 24/11/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 20/11/2015 | 434.04 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3026, QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 20/11/2015 | 81.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 20/11/2015 | 402.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 23/11/2015 | 70560.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 23/11/2015 | 421.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 23/11/2015 | 29313.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 23/11/2015 | 17974.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 23/11/2015 | 14007.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 23/11/2015 | 8970.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 23/11/2015 | 7436.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 23/11/2015 | 22603.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 23/11/2015 | 21900.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 23/11/2015 | 5250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 23/11/2015 | 275.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 23/11/2015 | 795.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/09/2015 A 23/10/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 05 CONSERTOS DO PNEU DA PATROL; 05 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAÇAMBÃO (PLACA QFF- 5228), 02 CONSERTOS DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA, 03 CONSERTOS DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E 03 CONSERTOS DOS PNEUS DA CAÇAMBA MNH-8956-MERC BENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 23/11/2015 | 29991.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 23/11/2015 | 18525.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 23/11/2015 | 9103.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009334 | 23/11/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 23/11/2015 | 5725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 23/11/2015 | 97180.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 23/11/2015 | 67.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 23/11/2015 | 13828.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 23/11/2015 | 70095.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 23/11/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA RRT DE Nº 4116490, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DE PROJETO ARQUITETONICO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 23/11/2015 | 30850.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 23/11/2015 | 1088.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 23/11/2015 | 14072.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 23/11/2015 | 11074.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 23/11/2015 | 2109.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 23/11/2015 | 14047.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 23/11/2015 | 1512.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 23/11/2015 | 16751.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 23/11/2015 | 985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 23/11/2015 | 13324.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 23/11/2015 | 7320.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 23/11/2015 | 9636.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 23/11/2015 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 23/11/2015 | 15828.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 23/11/2015 | 7300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 23/11/2015 | 7617.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 23/11/2015 | 1654.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 23/11/2015 | 1188.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 23/11/2015 | 22241.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 23/11/2015 | 10513.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 23/11/2015 | 16544.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 23/11/2015 | 31695.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 23/11/2015 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM - LOTAÇÃO 121 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 23/11/2015 | 11110.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COM - LOTAÇÃO 124 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 23/11/2015 | 13408.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 23/11/2015 | 160643.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 23/11/2015 | 49353.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 23/11/2015 | 20579.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 23/11/2015 | 72127.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 23/11/2015 | 91.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 23/11/2015 | 64604.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 23/11/2015 | 9527.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 23/11/2015 | 33.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 23/11/2015 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A EXTRATO DE 03 (TRES) TERMOS ADITIVOS DA CONCORRENCIA 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 23/11/2015 | 16528.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 23/11/2015 | 250.00 | 00041465407472 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE À AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 23/11/2015 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 23/11/2015 | 224.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 23/11/2015 | 5776.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 23/11/2015 | 18845.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 23/11/2015 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 23/11/2015 | 300.00 | 00008938225402 | HELIO CICERO NESTOR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 23/11/2015 | 13017.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 23/11/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 23/11/2015 | 100.00 | 00000025039482 | MARIA LUCIA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 23/11/2015 | 14033.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 23/11/2015 | 300.00 | 00011713936445 | MOISES LOPES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 23/11/2015 | 5725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 23/11/2015 | 89890.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 23/11/2015 | 250.00 | 00006095979498 | FRANCISCO GILBERTO CLEMENTO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 23/11/2015 | 13643.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 23/11/2015 | 630.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.538.157.390.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 23/11/2015 | 454.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.538.157.400.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 23/11/2015 | 3912.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.538.157.390.102 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 23/11/2015 | 3903.44 | 00003193223433 | ANGELITA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 461/2015 EM FAVOR DA SRA. ANGELITA TOMAZ DA SILVA, CONFORME PROCESSO N°. 0000524-74.2011.815.0371 DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB-PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 861977, AG. BB,C/C N°. 4.385-0 EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/11/2015 | 2267.70 | 00091114284491 | FRANCIRALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 341/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCIRALDO LIMA DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 23/11/2015 | 16971.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 23/11/2015 | 23667.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/11/2015 | 889268.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 23/11/2015 | 32930.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 23/11/2015 | 88113.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 23/11/2015 | 20277.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 23/11/2015 | 6171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 23/11/2015 | 205149.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 23/11/2015 | 44915.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 23/11/2015 | 3126.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 23/11/2015 | 1917.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 23/11/2015 | 25181.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 23/11/2015 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 23/11/2015 | 17093.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 23/11/2015 | 26749.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 23/11/2015 | 11689.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 23/11/2015 | 9037.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 23/11/2015 | 9456.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 24/11/2015 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 24/11/2015 | 787.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 24/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 24/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0009367 | 24/11/2015 | 20627.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO - QSE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 222, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 24/11/2015 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 24/11/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 24/11/2015 | 602.85 | 00005472240441 | KEYLLA PINTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO E DO I ENCONTRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (UFCG-NEC), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, NA UFCG EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 24/11/2015 | 1325.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.963.810.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 24/11/2015 | 815.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.960.030.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 24/11/2015 | 397.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.538.336.180.102 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 24/11/2015 | 825.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.773.560.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 24/11/2015 | 33.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.773.560.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 24/11/2015 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.963.830.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 24/11/2015 | 2656.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.963.820.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 24/11/2015 | 32.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.960.010.101, DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 24/11/2015 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.965.820.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 24/11/2015 | 267.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.963.850.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 24/11/2015 | 634.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.772.860.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 24/11/2015 | 166.33 | 00067624537400 | MARIA LUCIA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 48/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA LUCIA ALVES CASIMIRO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 24/11/2015 | 1379.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.963.840.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 24/11/2015 | 4165.36 | 00095195289468 | RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 414/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 24/11/2015 | 1305.52 | 00067624537400 | MARIA LUCIA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 334/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA LUCIA ALVES CASIMIRO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 24/11/2015 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.773.580.101, DEBITADO NA C/C N°. 15.816-X BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 24/11/2015 | 3562.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.773.540.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 24/11/2015 | 682.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.772.830.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 24/11/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.965.690.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 24/11/2015 | 2318.66 | 00002998489494 | EDSON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 473/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: EDSON MARIANO DE LIMA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 24/11/2015 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.964.850.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 24/11/2015 | 804.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.960.010.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 24/11/2015 | 1125.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.960.020.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 24/11/2015 | 1059.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.773.560.101, DEBITADO NA C/C N°. 15.816-X BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 24/11/2015 | 3670.10 | 00003302311460 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 393/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 24/11/2015 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.960.040.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 24/11/2015 | 3901.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.965.680.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 24/11/2015 | 2200.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.965.810.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 24/11/2015 | 3.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.538.336.180.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 24/11/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.773.550.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 24/11/2015 | 827.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.537.772.850.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 24/11/2015 | 186.00 | 00002089555424 | DINACIO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 71/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: DINACIO DE SOUSA FERNANDES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 24/11/2015 | 2000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 24/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 24/11/2015 | 54.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 24/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 24/11/2015 | 89.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 24/11/2015 | 2500.00 | 00004121790405 | CARLOS ALBERTO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL COM A BANDA SERTÃO VEREDAS NA FESTA CULTURAL E RELIGIOSA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009412 | 24/11/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 24/11/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 24/11/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 24/11/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 24/11/2015 | 334.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 24/11/2015 | 96.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 24/11/2015 | 1308.00 | 07999029000178 | MACARIO INJETADOS E EMBALAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO GARI COM CABO E VASSOURAS PIAÇAMIL COM CABO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0009371 | 24/11/2015 | 2971.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 24/11/2015 | 312.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 24/11/2015 | 676.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 24/11/2015 | 104.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 24/11/2015 | 104.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 24/11/2015 | 104.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 24/11/2015 | 1248.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0009411 | 24/11/2015 | 2684.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0009425 | 25/11/2015 | 14913.80 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 25/11/2015 | 850.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0009428 | 25/11/2015 | 31426.02 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009430 | 25/11/2015 | 250.00 | 21933076000140 | LAPIETA-CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRAS. CLAUDIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE MARIANA GADELHA DE ASSIS, RESIDENTE A RUA BENTO FREIRE, 02, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0009431 | 25/11/2015 | 9400.32 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009433 | 25/11/2015 | 540.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERV. OFTALMOLOG LTDA -HOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE. REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORATO, RESIDENTE NO NUCLEO III, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2012.003.138-2 DO OFICIO DE Nº 0320/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0009438 | 25/11/2015 | 94279.55 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 25/11/2015 | 55.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 25/11/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 25/11/2015 | 456.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 25/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 25/11/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 25/11/2015 | 75.32 | 14896563000114 | CAU-GO - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA RRT DE Nº A67756-0, REFERENTE A DUAS ATIVIDADE DE PROJETO ARQUITETONICO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 25/11/2015 | 67.68 | 01619022000105 | CREA-GO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART RES. 1025/09 - 1020150204129, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 25/11/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 25/11/2015 | 172.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 25/11/2015 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 25/11/2015 | 128.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20150003876794-0004, AUTOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES, PROCESSO N°. 0006720-89.2013.815.0371, DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 25/11/2015 | 1280.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20150003876795-0004, PROCESSO N°. 0009720-89.2013.815.0371, AUTORA LUANA DANTAS DE OLIVEIRA MENDES, DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 26/11/2015 | 112.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.538.767.940.102, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 26/11/2015 | 1280.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.538.767.950.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 26/11/2015 | 15.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.538.767.940.101, DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 26/11/2015 | 150.00 | 00008103465402 | NATHALIA LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 26/11/2015 | 177.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 26/11/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 26/11/2015 | 55.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGÊNCIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA (DAESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 26/11/2015 | 85.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 26/11/2015 | 422.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 26/11/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 27/11/2015 | 759.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 27/11/2015 | 81.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 27/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20150054051, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 27/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20150053878, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009453 | 27/11/2015 | 40260.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009454 | 27/11/2015 | 106740.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 27/11/2015 | 21128.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 27/11/2015 | 34261.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009459 | 27/11/2015 | 85138.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009460 | 27/11/2015 | 46842.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009462 | 27/11/2015 | 1671.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009463 | 27/11/2015 | 59467.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009464 | 27/11/2015 | 45484.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009465 | 27/11/2015 | 25094.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 27/11/2015 | 116185.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 27/11/2015 | 3451.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 27/11/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 27/11/2015 | 9070.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009471 | 27/11/2015 | 14052.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009473 | 27/11/2015 | 1460.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 27/11/2015 | 9350.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009475 | 27/11/2015 | 4640.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 27/11/2015 | 79636.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009479 | 27/11/2015 | 286670.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009481 | 27/11/2015 | 1313.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 27/11/2015 | 6800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009483 | 27/11/2015 | 243.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009485 | 27/11/2015 | 841.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009486 | 27/11/2015 | 9300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009488 | 27/11/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 27/11/2015 | 7623.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 27/11/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 27/11/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009493 | 27/11/2015 | 19440.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009494 | 27/11/2015 | 64872.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009495 | 27/11/2015 | 11106.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009496 | 27/11/2015 | 25921.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009497 | 27/11/2015 | 154078.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 27/11/2015 | 135.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 27/11/2015 | 20.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 27/11/2015 | 350.00 | 00010265381495 | JULIO MELO SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 27/11/2015 | 250.00 | 00067622631434 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 27/11/2015 | 510.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20150003911447-0004, PROCESSO N°. 0006883-69.2013.815.0371, AUTOR AELITO MESSIAS FORMIGA, DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 27/11/2015 | 1062.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20150003911403-0004, PROCESSO N°. 0002411-88.2014.815.0371, AUTOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES, DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 27/11/2015 | 116.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 201500033911403-0004, PROCESSO N°. 0002411-88.2014.815.0371, FAVORECIDO LICON BEZERRA DE ABRANTES, DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009498 | 28/11/2015 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2015, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTARIOS DE 2016 PARA SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 30/11/2015 | 176.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 30/11/2015 | 7073.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/11/2015 | 30.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 15.816-X BB EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/11/2015 | 1859.82 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/11/2015 | 10.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 283.144-9 BB EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/11/2015 | 0.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 30/11/2015 | 825.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 30/11/2015 | 60.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PUBLICAÇÃO NO DOU PELO AUMENTO DE CONTRAPARTIDA DE CONTRATO E PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862057, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/11/2015 | 200.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE BUSCA E FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM 01/09/2015 PELA CEF E PAGO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862056, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 30/11/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 30/11/2015 | 510.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.539.114.470.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/11/2015 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20150003911446-0004, PROCESSO N°. 0005620-02.2013.815.0371, AUTOR AELITO MESSIAS FORMIGA, DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/11/2015 | 319.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.539.114.030.103, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 30/11/2015 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.539.114.460.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 30/11/2015 | 832.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.539.114.030.101, DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 30/11/2015 | 26.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.539.114.030.102, DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 30/11/2015 | 255.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 30/11/2015 | 50.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, DESTINADO AO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/11/2015 | 336.51 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISÃO 30.000 KM, DESTINADA AO VEICULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 30/11/2015 | 2428.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 14.902-0 BANCO BRADESCO S.A DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0009525 | 30/11/2015 | 11500.16 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/11/2015 | 42.60 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR A TECNICA DO CREAS PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009499 | 30/11/2015 | 763.49 | 00007376906401 | FERNANDA LEITE DIAS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA PATOS-PB NO DIA 27/11/2015 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PREPARATORIA PARA 15ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE E 04(QUATRO) PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 01 A 04/12/2015 PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009506 | 30/11/2015 | 2036.38 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/11/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A VIGILANCIA AMBIENTAL, 01(UMA) PARA PATOS-PB NO DIA 27/11/2015 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PREPARATORIA PARA 15ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE E 04(QUATRO) PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 01 A 04/12/2015 PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009507 | 30/11/2015 | 48000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 30/11/2015 | 141.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009513 | 30/11/2015 | 32261.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009514 | 30/11/2015 | 115156.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009516 | 30/11/2015 | 63214.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0009519 | 30/11/2015 | 2330.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0009526 | 30/11/2015 | 4184.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009528 | 30/11/2015 | 174.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009530 | 30/11/2015 | 295.00 | 00003866280416 | MARINA SARMNETO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575, NQD-7734, NQE-1775, MOW-7163, MNN-2291, OGF-4480 , NQC-6716, NPV-7695, NQD-8035, NPR-1727 E QJF-3086, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009535 | 30/11/2015 | 149499.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009542 | 30/11/2015 | 85334.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009543 | 30/11/2015 | 230.00 | 21933076000140 | LAPIETA-CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRAS. CLAUDIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIANA GADELHA DE ASSIS, RESIDENTE A RUA BENTO FREIRE, 02, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0009521 | 30/11/2015 | 4700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ORGÃOS, PARA PROMOVER APROVAÇÃO DOS REFERIDOS EXECUTIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/11/2015 | 7500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (PLANTA BAIXA COM CURVA DE NÍVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL (POR ESTACA), PERFIL LONGITUDINAL, QUADRO DE CUBAÇÃO CORTE E ATERRO, LOCALIZAÇÃO EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04) INCLUINDO LEGENDA PARA IDENTIFICAR O DESENHO, LEVANTAMENTO DE CALÇADA, PLANIALTIMETRICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO E RELATORIO FOTOGRAFICO) PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 30/11/2015 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/11/2015 | 174.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 30/11/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/11/2015 | 664.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009564 | 01/12/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000592015 | 0009573 | 01/12/2015 | 5242.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE USO PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0009580 | 01/12/2015 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00241/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 01/12/2015 | 290.45 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 01/12/2015 | 42.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 01/12/2015 | 7157.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBEAMENTO D'AGUA, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0009601 | 01/12/2015 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00241/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 01/12/2015 | 2620.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DEFOFO PN60 JEI 6MTS DN 250MM E COLAR TOMADA PVC COM TRAVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0009627 | 01/12/2015 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 01/12/2015 | 6117.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 01/12/2015 | 1200.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME - SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA 120 K, CONFORME NOTA FISCAL N°. 240 EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 01/12/2015 | 19.71 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA/SEDE DA LIMPESA PÚBLICA A CARGO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 01/12/2015 | 42.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS, REFERENTE A REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0009648 | 01/12/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 01/12/2015 | 591.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009682 | 01/12/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 01/12/2015 | 256.11 | 00002505123438 | FRANCISCO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO À VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE OS DIAS 02/11 A 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 01/12/2015 | 807.06 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2015, DESTINADA À VIAGEM EM JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0009554 | 01/12/2015 | 3239.80 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 01/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0009595 | 01/12/2015 | 340.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 01/12/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 01/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 01/12/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 01/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 01/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0009618 | 01/12/2015 | 9560.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE USO PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIADADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0009670 | 01/12/2015 | 6080.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE USO PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0009545 | 01/12/2015 | 15005.90 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2015 DO CONTRATO DE Nº 0046/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009546 | 01/12/2015 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/12/2015 | 3512.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009552 | 01/12/2015 | 16825.19 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DOCONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0009553 | 01/12/2015 | 1657.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 9.000 BTUS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO FREI DAMIÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00059/2015 DO CONTRATO DE Nº 0314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0009555 | 01/12/2015 | 180.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE COLUNA 60 CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE. BASICA DE SAUDE DO NUCLEO I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00059/2015 DO CONTRATO DE Nº 0314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0009557 | 01/12/2015 | 1200.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA OGF-4480, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009560 | 01/12/2015 | 183.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009563 | 01/12/2015 | 8213.95 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0009566 | 01/12/2015 | 2720.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQI-6512 QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009568 | 01/12/2015 | 15000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA CDE-9583, HMJ-2924, MOB-1425, NQH-5822, QFF-2095, NQA-4855, MMT-5881, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7835, MOD-8793 E MOTO DE PLACA PNW-9308. QUE PRESTAM SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 01/12/2015 | 1780.00 | 00050808206591 | ROBERTO ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQA-4855, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009570 | 01/12/2015 | 600.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009574 | 01/12/2015 | 5690.73 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009576 | 01/12/2015 | 1001.49 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009579 | 01/12/2015 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 01/12/2015 | 1780.00 | 00067622828491 | RAIMUNDO MARQUES SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009583 | 01/12/2015 | 2430.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 01/12/2015 | 1175.00 | 00016014766472 | LUCIA MARIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CGR-4042, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PNEUS USADOS. A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009589 | 01/12/2015 | 10160.48 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DOCONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009592 | 01/12/2015 | 1297.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DOS BAIRROS CONJ. DR. ZEZÉ, FREI DAMIÃO E BAIRRO GUANABARA . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712014 | 0009594 | 01/12/2015 | 2397.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RADIO DE COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0071/2014 E CONTRATO DE Nº 0468/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 28/10/2015 A 28/01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009598 | 01/12/2015 | 9095.12 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 01/12/2015 | 2450.00 | 00079832857449 | ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA CXA-1589, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 01/12/2015 | 24.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009605 | 01/12/2015 | 6844.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009607 | 01/12/2015 | 22130.14 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DOCONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009611 | 01/12/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 01/12/2015 | 1780.00 | 00004897642400 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD-6564, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0009614 | 01/12/2015 | 20840.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 05 ARMARIOS AÇO, 04 CADEIRAS C/ RODA E BRAÇO, 01 BEB. GELAG.,01 TV DE LED 32", 04 LOGARINA 3 LUGARES,01 ARQ. EM AÇO 4 GAV. 01 MESA 3 GAV,10 CADEIRAS PLAST. C/BRAÇO,05 MESAS 2 GAV.,03 VENTILADOR PAR. 60CM,01 VENTILADOR COL. 60CM,06 CADEIRA S/BRAÇO,02 ESTANTE AÇO,01 GELADEIRA 250L,01 ESPREMEDOR FRUTA E 04 AR COND. 9.000. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA INST.UNID. BASIC. DE SAUDE DO J. SORRILANDIA II. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 059/2015 DO CONTRATO DE Nº 0314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0009617 | 01/12/2015 | 544.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO GELAGUA GARRAFÃO 20LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE. BASICA DE SAUDE DO NUCLEO I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00059/2015 DO CONTRATO DE Nº 0314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009622 | 01/12/2015 | 11470.02 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0009624 | 01/12/2015 | 2420.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQB-7734 QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0009625 | 01/12/2015 | 2390.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA OGF-4480 QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009626 | 01/12/2015 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA CDE-9583, HMJ-2924, MOB-1425, NQH-5822, QFF-2095, NQA-4855, MMT-5881, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7835, MOD-8793 E MOTO DE PLACA PNW-9308. QUE PRESTAM SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009631 | 01/12/2015 | 7756.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009632 | 01/12/2015 | 6629.20 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009633 | 01/12/2015 | 23237.64 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009635 | 01/12/2015 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009636 | 01/12/2015 | 2641.35 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 01/12/2015 | 1780.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNN-7835, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0009638 | 01/12/2015 | 543.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. 01(UM) BUREAUX COM DUAS GAVETAS E 01(UMA) CADEIRA FIXA ESTOFADA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JARDIM SORRILANDIA II. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00059/2015 DO CONTRATO DE Nº 0314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0009643 | 01/12/2015 | 1500.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQI-6512, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009653 | 01/12/2015 | 2449.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009658 | 01/12/2015 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009659 | 01/12/2015 | 14049.18 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DOCONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009664 | 01/12/2015 | 18452.30 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0009667 | 01/12/2015 | 4480.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLE E COLONOSCOPIA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009669 | 01/12/2015 | 105.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009671 | 01/12/2015 | 5399.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL SÃO GONÇALO E ALMOXARIFADO . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682014 | 0009673 | 01/12/2015 | 2450.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009677 | 01/12/2015 | 10857.25 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009679 | 01/12/2015 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056 E QFJ-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009681 | 01/12/2015 | 13242.35 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0009684 | 01/12/2015 | 600.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQB-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0009685 | 01/12/2015 | 360.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682014 | 0009689 | 01/12/2015 | 1500.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA OFY-5187 QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009691 | 01/12/2015 | 417.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0009692 | 01/12/2015 | 600.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NPU-9237, QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009693 | 01/12/2015 | 750.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2015 EM TODOS OS BAIRROS, SÃO GONÇALO E NOS NUCLEO I, II E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0009694 | 01/12/2015 | 1400.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0009697 | 01/12/2015 | 3200.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQB-7694 QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2014 DO CONTRATO DE Nº 0490/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0009698 | 01/12/2015 | 51000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0009700 | 01/12/2015 | 340.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE PAREDE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE. BASICA DE SAUDE DO NUCLEO I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00059/2015 DO CONTRATO DE Nº 0314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0009702 | 01/12/2015 | 14074.03 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 01/12/2015 | 42.60 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O APRIMORAMENTO E A BUSCA ATIVA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 01/12/2015 | 256.11 | 00008224891470 | TATIANNE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL DO SUAS - CAPACITASUAS, DURANTE OS DIAS 18, 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 01/12/2015 | 42.60 | 00039574962415 | FRANCISCO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARCIAL PARA ACOMPANHAR AS TECNICAS DO CRAS PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 01/12/2015 | 85.20 | 00007976280457 | LEYLY OSVANIA DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ARTICULAÇÃO DE REDES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO AMBITO COMUNITARIO NA ATENÇÃO AO USO DE DROGAS, REALIZADO EM PARCERIA ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, IFPB E O CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICA SOBRE DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 01/12/2015 | 100.46 | 00001271094479 | MARIA DOS REMEDIOS XAVIER LACERDA 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O APRIMORAMENTO E A BUSCA ATIVA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 01/12/2015 | 484.98 | 00006486691492 | SAMUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL DO SUAS - CAPACITASUAS, DURANTE OS DIAS 18, 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 01/12/2015 | 85.37 | 00007976280457 | LEYLY OSVANIA DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEHD, DURANTE O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 01/12/2015 | 161.66 | 00075569205772 | HILDA SARMENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0009620 | 01/12/2015 | 170.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PERMANENTE, SENDO VENTILADOR DE PAREDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/12/2015 | 602.85 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL DO SUAS - CAPACITASUAS, DURANTE OS DIAS 18, 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 01/12/2015 | 85.37 | 00003913145486 | LIDIANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, DURANTE O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 01/12/2015 | 85.37 | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 01/12/2015 | 256.11 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL DO SUAS - CAPACITASUAS, DURANTE OS DIAS 18, 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 01/12/2015 | 269.02 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA4 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB - PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 01/12/2015 | 42.60 | 00039574962415 | FRANCISCO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARCIAL PARA ACOMPANHAR AS TECNICAS DO CRAS PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 01/12/2015 | 100.46 | 00005217003456 | EMANUELA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, DURANTE O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009661 | 01/12/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 01/12/2015 | 85.37 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, DURANTE O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009600 | 01/12/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/12/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009550 | 01/12/2015 | 3627.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA; CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009551 | 01/12/2015 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS E SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009571 | 01/12/2015 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PARAATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009578 | 01/12/2015 | 6930.00 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; EMFUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009587 | 01/12/2015 | 3465.00 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009593 | 01/12/2015 | 7344.00 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DEMODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 01/12/2015 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 20.248-7 BANCO BRADESCO S.A NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 01/12/2015 | 17722.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009608 | 01/12/2015 | 9264.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HOM-0272-CE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015, DE MODOA GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009612 | 01/12/2015 | 7440.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: L. DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR OACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009615 | 01/12/2015 | 6804.00 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0009634 | 01/12/2015 | 10304.00 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 EM FUNÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 00052/2015, MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009646 | 01/12/2015 | 10728.00 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 01/12/2015 | 39.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 14.902-0 BANCO BRADESCO S.A NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0009656 | 01/12/2015 | 7200.00 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO, FLORESTA - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0009666 | 01/12/2015 | 8400.00 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0009668 | 01/12/2015 | 5600.00 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0009675 | 01/12/2015 | 11200.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009680 | 01/12/2015 | 8316.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 01/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0009695 | 01/12/2015 | 3600.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0009696 | 01/12/2015 | 15400.00 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, EM FUNÇÃO DO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 00052/2015, MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 01/12/2015 | 350.00 | 00050072412453 | MARIA SONIA DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 01/12/2015 | 200.00 | 00002893849407 | LUCICLEIDE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE MMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009577 | 01/12/2015 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 01/12/2015 | 250.00 | 00008074517462 | CLARICE ALMEIDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 01/12/2015 | 120.00 | 00028208587400 | JOSE NOE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE MMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/12/2015 | 350.00 | 00075951428491 | TEREZA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 01/12/2015 | 180.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE MMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 01/12/2015 | 240.00 | 00011008595438 | JESSICA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 01/12/2015 | 4129.59 | 00098154982404 | MARIA ROSALIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 416/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA ROSALIA DA SILVA BARBOSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/12/2015 | 900.54 | 00069039100420 | CREUZA MARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 422/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: CREUZA MARINA DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 01/12/2015 | 2033.98 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 574/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO ESTRELA ALEXANDRE, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009556 | 01/12/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETRO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00089344502404 | MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E DEFESA DO EXERCICIO DE 2013 COM JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA O ASSESSOR JURIDICO DR. MARCOS VILLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E DEFESA DO EXERCICIO DE 2013 COM JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA O ASSESSOR JURIDICO DR. MARCOS VILLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 01/12/2015 | 477.42 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE CDL E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009640 | 01/12/2015 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 01/12/2015 | 20.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009657 | 01/12/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - PROGRAMA FAZER NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009663 | 01/12/2015 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009672 | 01/12/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉSDO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 01/12/2015 | 486.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009686 | 01/12/2015 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 01/12/2015 | 179.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 02/12/2015 | 978.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 02/12/2015 | 99.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 02/12/2015 | 94.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 02/12/2015 | 240.00 | 00004723594442 | JUCELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/12/2015 | 200.00 | 00097879819487 | FRANCISCA BERNARDETE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE MMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 02/12/2015 | 300.00 | 00005419005441 | JANDUI VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 02/12/2015 | 250.00 | 00006305835446 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE MMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0009719 | 02/12/2015 | 25045.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 226, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 02/12/2015 | 4664.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 106 (CENTO E SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 02/12/2015 | 18436.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 419 (QUATROCENTOS E DEZENOVE) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 02/12/2015 | 37824.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/12/2015 | 18436.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 419 (QUATROCENTOS E DEZENOVE) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 02/12/2015 | 4664.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE A 106 (CENTO E SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.515, DECRETO 410/2015, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0009716 | 02/12/2015 | 813.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 02/12/2015 | 323.32 | 00004760079416 | TERCINA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRA. TERCINA QUEIROGA DE OLIVEIRA CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 43.284-9 DO BANCO DO BRASIL EM 02/12/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009705 | 02/12/2015 | 1900.00 | 00006681582125 | YENNY CARIDAD BALLESTOROS TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0009707 | 02/12/2015 | 2000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUARAM NO DIA D DA VACINA CONTRA RAIVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0009709 | 02/12/2015 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0009711 | 02/12/2015 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009712 | 02/12/2015 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 02/12/2015 | 1900.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009715 | 02/12/2015 | 255.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0009718 | 02/12/2015 | 2150.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O CURSO "QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM SUPORTE BASICO E AVANÇADO DE VIDA" SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009721 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009723 | 02/12/2015 | 1900.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0009725 | 02/12/2015 | 66.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009726 | 02/12/2015 | 1900.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0009727 | 02/12/2015 | 2000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO FARDAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009730 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009731 | 02/12/2015 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0009735 | 02/12/2015 | 78.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009736 | 02/12/2015 | 9000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086 QFJ-3056 E QFJ-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 00280/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0009739 | 02/12/2015 | 4778.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0009743 | 02/12/2015 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATODE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0009746 | 02/12/2015 | 295.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 02/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 02/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/12/2015 | 800.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VAZÕES DE POÇOS DO SITIO MURUMBICA, DA RODOVIÁRIA, SITIO SAGUIM E CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 02/12/2015 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 02/12/2015 | 2291.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 02/12/2015 | 162.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 02/12/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 03/12/2015 | 1189.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0009755 | 03/12/2015 | 6720.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0009759 | 03/12/2015 | 6100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 03/12/2015 | 162.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 03/12/2015 | 1031.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, SENDO ESTABILIZADOR E MULTILAZER HP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 03/12/2015 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0009752 | 03/12/2015 | 2575.33 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.720, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009753 | 03/12/2015 | 1000.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.718, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009756 | 03/12/2015 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE BORNHAUSEN GONZAGA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 82, CENTRO, SOUSA-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002553-58.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009757 | 03/12/2015 | 442.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 03/12/2015 | 450.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, SENDO NOBREAK, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 03/12/2015 | 270.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, SENDO FILTRO DE LINHA E FONTE GMI, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 03/12/2015 | 990.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TIPO TONNER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0009764 | 03/12/2015 | 2690.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 03/12/2015 | 200.00 | 00005099672485 | MARIA DO CARMO BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE MMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 03/12/2015 | 27.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/12/2015 | 145.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 03/12/2015 | 0.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ENCARGOS SOBRE SALDO DEBITADO NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 04/12/2015 | 172.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 04/12/2015 | 21.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 04/12/2015 | 30.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 04/12/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 04/12/2015 | 269.02 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009767 | 04/12/2015 | 1129.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009771 | 04/12/2015 | 1230.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DE SAUDE DOS BAIRROS FREI DAMIÃO, GUANABARA E DR. ZEZE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009773 | 04/12/2015 | 7070.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009774 | 04/12/2015 | 4489.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, ALMOXARIFADO, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO E VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009779 | 04/12/2015 | 481.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009785 | 04/12/2015 | 1975.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009786 | 04/12/2015 | 6594.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 04/12/2015 | 16.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0009776 | 04/12/2015 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UM) GERADOR DE 180 KVA, PARA EVENTO XXI ENFABAN NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015, REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0009777 | 04/12/2015 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS DE ESTRUTURA METALICA PARA O EVENTO XXI ENFABAN NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015, REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0009778 | 04/12/2015 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UM) GERADOR DE 180 KVA, PARA EVENTO XXI ENFABAN NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015, REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0009782 | 04/12/2015 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ITINERANTES COM O PUBLICO DO SCFV, NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0009783 | 04/12/2015 | 1180.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS DE ESTRUTURA METALICA PARA O EVENTO XXI ENFABAN NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015, REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 04/12/2015 | 657.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 04/12/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 04/12/2015 | 95.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009787 | 05/12/2015 | 355.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009788 | 05/12/2015 | 340.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3026, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0009789 | 07/12/2015 | 16271.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0009793 | 07/12/2015 | 5061.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009794 | 07/12/2015 | 385.05 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009795 | 07/12/2015 | 134.85 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0009801 | 07/12/2015 | 384.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0009804 | 07/12/2015 | 7350.78 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0009806 | 07/12/2015 | 7449.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0009807 | 07/12/2015 | 7267.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009809 | 07/12/2015 | 4536.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0009814 | 07/12/2015 | 263860.57 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0009821 | 07/12/2015 | 8435.27 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0009824 | 07/12/2015 | 2500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA MODALIDADE CONVITE DE Nº 0002/2014 DO CONTRATO DE Nº 0108/2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0009825 | 07/12/2015 | 9469.83 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0009827 | 07/12/2015 | 448.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL, E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0009830 | 07/12/2015 | 2067.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0009831 | 07/12/2015 | 320.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0009836 | 07/12/2015 | 46438.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0009837 | 07/12/2015 | 128.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0009839 | 07/12/2015 | 5568.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA POPULAR E ALMOXARIFADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0009841 | 07/12/2015 | 10428.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0009846 | 07/12/2015 | 1920.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009847 | 07/12/2015 | 4542.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0009849 | 07/12/2015 | 7843.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0038/2015 DO CONTRATO DE Nº 0197/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009850 | 07/12/2015 | 2434.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009853 | 07/12/2015 | 10995.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0009854 | 07/12/2015 | 736.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00045/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009855 | 07/12/2015 | 490.27 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0009856 | 07/12/2015 | 5941.56 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2015 DO CONTRATO DE Nº 00099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009858 | 07/12/2015 | 2434.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0009790 | 07/12/2015 | 4500.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE, ANO 1986 DE PLACA JLU-9602/BA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 07/12/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 07/12/2015 | 102.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0009805 | 07/12/2015 | 2300.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA /CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA 1979, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DAESA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0009813 | 07/12/2015 | 9000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 2011/2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009815 | 07/12/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 07/12/2015 | 664.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0009829 | 07/12/2015 | 3001.04 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.768. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0009818 | 07/12/2015 | 3003.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 07/12/2015 | 166.05 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/121/2015, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 07/12/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0009799 | 07/12/2015 | 3592.94 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.767, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0009810 | 07/12/2015 | 3391.94 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.766, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0009812 | 07/12/2015 | 3453.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.762, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0009819 | 07/12/2015 | 3430.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.763, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009822 | 07/12/2015 | 2988.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.760, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0009835 | 07/12/2015 | 3434.68 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.764, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009840 | 07/12/2015 | 2973.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.761, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0009851 | 07/12/2015 | 3158.64 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.765, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0009820 | 07/12/2015 | 3000.94 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A AGÊNCIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0009828 | 07/12/2015 | 3004.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E ELIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009797 | 07/12/2015 | 10036.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 07/12/2015 | 2500.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009838 | 07/12/2015 | 10025.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 07/12/2015 | 40.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0009802 | 07/12/2015 | 14514.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.755. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0009803 | 07/12/2015 | 14999.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.751. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009811 | 07/12/2015 | 14953.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.749. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 07/12/2015 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0009834 | 07/12/2015 | 15524.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.754. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 07/12/2015 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ANEXO DA E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0009852 | 07/12/2015 | 10050.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.750. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 07/12/2015 | 139.51 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 07/12/2015 | 142.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 07/12/2015 | 23.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0009857 | 07/12/2015 | 3002.54 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E ELIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0009833 | 07/12/2015 | 5000.78 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE SOUSA NA CAPITAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0009844 | 07/12/2015 | 2513.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0009845 | 07/12/2015 | 5003.02 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE SOUSA NA CAPITAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 07/12/2015 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.540.075.480.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 07/12/2015 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.540.075.470.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 07/12/2015 | 1018.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.540.075.460.102 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 08/12/2015 | 300.00 | 00010652555438 | LAIRTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 08/12/2015 | 248.11 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 08/12/2015 | 26.95 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, COM VENCIMENTO EM 01/12/2015, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 08/12/2015 | 159.79 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 08/12/2015 | 1392.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 08/12/2015 | 1467.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 08/12/2015 | 21.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 08/12/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 08/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 08/12/2015 | 138.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 08/12/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 33.862-1 BANCO DO BRASIL NO DIA 08/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 08/12/2015 | 1564.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 08/12/2015 | 2608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 08/12/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0009865 | 08/12/2015 | 4070.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO (FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA MASSA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADIPAN, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 08/12/2015 | 94.79 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000 DE VENCIMENTO EM 01/12/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0009860 | 08/12/2015 | 2390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE USO PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 08/12/2015 | 24.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0009875 | 08/12/2015 | 5698.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 220 (DUZENTAS E VINTE) CAMISETAS, 220 (DUZENTAS E VINTE) SACOLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SECRETARIA DE TURISMO, PARA A 43ª ABAV - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO NOS DIAS 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 - SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA DA ESPERANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0009866 | 08/12/2015 | 347520.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA CIDADE DE SOUSA-PB DENOMINADA ALAMEDA DA ESPERANÇA. | 20522015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 08/12/2015 | 211.80 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 08/12/2015 | 2000.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTENTOR PARA LIXO 120L, NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 08/12/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 08/12/2015 | 1800.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 08/12/2015 | 843.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009885 | 08/12/2015 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE JANDIRA MARIA DIAS DE SOUSA. RESIDENTE NA RUA DR CARLOS PIRES, 54, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 09/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009892 | 09/12/2015 | 30000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480, OGF-4490, NQI-6512, NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 00280/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009894 | 09/12/2015 | 3500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-8047. QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 00280/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009896 | 09/12/2015 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009900 | 09/12/2015 | 190.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE KALINE ALVES DE LIMA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009902 | 09/12/2015 | 10000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9640, PFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187, E MOTO DE PLACA NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 00280/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009913 | 09/12/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009917 | 09/12/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009924 | 09/12/2015 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRRO PINTO DE ALMEIDA. RESIDENTE NA RUA ESPEDITO ABRANTES DE LIMA, 80, AREIAS, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009925 | 09/12/2015 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009944 | 09/12/2015 | 416.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0009954 | 09/12/2015 | 15535.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009955 | 09/12/2015 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009957 | 09/12/2015 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009960 | 09/12/2015 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009962 | 09/12/2015 | 728.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009972 | 09/12/2015 | 1352.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009975 | 09/12/2015 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009976 | 09/12/2015 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009985 | 09/12/2015 | 7000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575, E MOTO DE PLACA MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 00280/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009893 | 09/12/2015 | 9000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009897 | 09/12/2015 | 7000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009901 | 09/12/2015 | 14300.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0009915 | 09/12/2015 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, DE COR BRANCA, ANO/MODELO-1998, PLACA MMS-9893/PB, CHASSI: 9BM695014WB159936, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015, CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0009927 | 09/12/2015 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHA/DIESEL, MARCA/MODELO M BENZ/L-1620, AZUL, ANO DE FABRIACAÇÃO 2010, MODELO 2011, PLACA NWF-8923/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME, CONTRATO N°. 00270/2015-CPL, ITEM 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 09/12/2015 | 4343.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 09/12/2015 | 91.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 09/12/2015 | 4023.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0009936 | 09/12/2015 | 15000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA, SÉRIE G18000919095, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015, CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 09/12/2015 | 2893.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 09/12/2015 | 13462.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0009945 | 09/12/2015 | 9000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, MARCA/MODELO-580 M 4X4, CHASSIS: NBH25485, ANO 2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015, CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 09/12/2015 | 729.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 09/12/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 09/12/2015 | 1250.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE VAZÃO EM POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS DO ALECRIM, LAGOA DOS PATOS, PROJETO MARIZ, NÚCLEO III E ALTO DA RODOVIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 09/12/2015 | 6707.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 09/12/2015 | 2395.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009988 | 09/12/2015 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0009993 | 09/12/2015 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/ 15.180, DE PLACA MQM-6026/PB, CHASSI 9BWNE72S65R532912, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015, CONTRATO N°. 0054/2015-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 09/12/2015 | 5106.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 09/12/2015 | 1054.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0009994 | 09/12/2015 | 11520.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MEDINDO 6.00 X 2.00, 04 (QUATRO) PLACAS MEDINDO 4.00 X 2.00, 10 (DEZ) FAIXAS 5.00 X 0.70, 20 (VINTE) BANNERS 1.30 X 0.90, 03 (TRÊS) FAIXAS 4.00 X 0.70 E 15 (QUINZE) BANNERS 1.00 X 1.50, CONFORME NOTA FISCAL N°. 512 ANEXADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 09/12/2015 | 15610.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 09/12/2015 | 7514.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 09/12/2015 | 6898.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 09/12/2015 | 9482.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009978 | 09/12/2015 | 7200.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 09/12/2015 | 6265.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 09/12/2015 | 492.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 09/12/2015 | 6211.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 09/12/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 09/12/2015 | 28574.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 09/12/2015 | 5281.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM - LOTAÇÃO 121 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 09/12/2015 | 5740.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COM - LOTAÇÃO 124 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 09/12/2015 | 6057.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 09/12/2015 | 7889.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 09/12/2015 | 6280.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 09/12/2015 | 14295.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 09/12/2015 | 4998.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 09/12/2015 | 4918.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 09/12/2015 | 12162.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 09/12/2015 | 4273.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009942 | 09/12/2015 | 2100.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA C. COMUM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009966 | 09/12/2015 | 1800.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA C. COMUM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 09/12/2015 | 827.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009991 | 09/12/2015 | 1900.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA C. COMUM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 09/12/2015 | 3823.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 09/12/2015 | 9779.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 09/12/2015 | 4857.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 09/12/2015 | 6520.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 09/12/2015 | 625.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 09/12/2015 | 7376.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 09/12/2015 | 10624.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009968 | 09/12/2015 | 5500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA C COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 09/12/2015 | 41131.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 09/12/2015 | 10644.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 09/12/2015 | 2038.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009940 | 09/12/2015 | 19700.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0009947 | 09/12/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0009949 | 09/12/2015 | 13087.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BANNERS 1.30 X 0.90, 25 (VINTE E CINCO) FAIXAS 3.00 X 0.70, 10 (DEZ) FAIXAS 4.00 X 0.70 E 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) ADESIVOS 0.20 X 0.20, CONFORME NOTA FISCAL N°. 513, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 09/12/2015 | 108836.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 09/12/2015 | 450630.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 09/12/2015 | 23542.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0009986 | 09/12/2015 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 09/12/2015 | 19192.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 09/12/2015 | 35899.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 09/12/2015 | 82529.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 09/12/2015 | 12000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E REALIZAR AUDITORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014 E TERMO ADITIVO DE Nº 0002/2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 09/12/2015 | 12129.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 09/12/2015 | 11430.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 09/12/2015 | 250.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 09/12/2015 | 4960.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 09/12/2015 | 33.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009959 | 09/12/2015 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 09/12/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 09/12/2015 | 38140.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 09/12/2015 | 23930.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 09/12/2015 | 5664.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 09/12/2015 | 6631.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 09/12/2015 | 646.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 09/12/2015 | 3862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 09/12/2015 | 6587.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 09/12/2015 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 09/12/2015 | 2990.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 09/12/2015 | 6823.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 09/12/2015 | 9371.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 09/12/2015 | 13980.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 09/12/2015 | 8240.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/12/2015 | 80.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.540.075.460.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 10/12/2015 | 42.60 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 21/10/2015, PARA REALIZAR EXAME SEXOLOGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 10/12/2015 | 42.60 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30/11/2015, PARA REALIZAR EXAME SEXOLOGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 10/12/2015 | 42.60 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30/09/2015, PARA REALIZAR EXAME SEXOLOGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DRA. PATRICIA FERNANDES FORNY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 10/12/2015 | 300.00 | 00099272164400 | JUCELIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 10/12/2015 | 500.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 10/12/2015 | 170.40 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAULISTA-PE NO DIA 02/10/2015, PARA ENTREGAR AS ADOLESCENTES AO ACOLHIMENTO DO TIO MATERNO E SUA ESPOSA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/12/2015 | 85.20 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/09/2015, PARA DEIXAR ADOLESCENTES NO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 10/12/2015 | 42.60 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/04/2015, PARA REALIZAR EXAME SEXOLOGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/12/2015 | 42.60 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29/10/2015, PARA REALIZAR EXAME SEXOLOGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 10/12/2015 | 650.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 10/12/2015 | 300.00 | 00050408917415 | MARIA ZELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 10/12/2015 | 300.00 | 00097880019472 | MARIA SANTANA DE LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/12/2015 | 326439.47 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 10/12/2015 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 10/12/2015 | 3130.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPENHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, , RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 10/12/2015 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 10/12/2015 | 9054.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 10/12/2015 | 78.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 10/12/2015 | 2340.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 10/12/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 10/12/2015 | 79.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/12/2015 | 256.11 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA QUE VIAJARA PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS: PNATE, PEJA,BRASIL ALFABETIZADO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0009999 | 10/12/2015 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 01/12/2015 ATE 31/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0010001 | 10/12/2015 | 1380.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE COFFE BREACK E ORNAMENTAÇÃO DA 1ª EUCARISTIA PARA 120 (CENTO E VINTE) CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2015 NO CENTRO PASTORAL DA IGREJA SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 205. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 10/12/2015 | 37824.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 10/12/2015 | 1617.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 14.902-0 BANCO BRADESCO S.A NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 10/12/2015 | 1627.44 | 00002675081400 | NADJILA PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS: PNATE, PEJA, BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/MEC/FNDE EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 10/12/2015 | 807.06 | 00002675081400 | NADJILA PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SETOR DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0010033 | 10/12/2015 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0010035 | 10/12/2015 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE DE 21/11/2015 A 20/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 10/12/2015 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 10/12/2015 | 2150.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PTTS-RESIDENCIAL LAGOA DOS PATOS-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVÊNIO 0323530-34 NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 10/12/2015 | 2021.10 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PTTS-RESIDENCIAL LAGOA DOS PATOS-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVÊNIO 0323530-34 NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 10/12/2015 | 390.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PTTS-RESIDENCIAL LAGOA DOS PATOS-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVÊNIO 0323530-34 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 10/12/2015 | 358.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 10/12/2015 | 569.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER DESTINADO AO PTTS-RESIDENCIAL LAGOA DOS PATOS-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVÊNIO 0323530-34 NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 10/12/2015 | 1990.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PTTS-RESIDENCIAL LAGOA DOS PATOS-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVÊNIO 0323530-34 NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 10/12/2015 | 4104.80 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 10/12/2015 | 300.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PTTS-RESIDENCIAL LAGOA DOS PATOS-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVÊNIO 0323530-34 NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010004 | 10/12/2015 | 5500.00 | 00015123367420 | JOSE DARIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO/CAR DE PLACA BWT-2749/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 10/12/2015 | 578.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010019 | 10/12/2015 | 5500.00 | 00015123367420 | JOSE DARIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO/CAR DE PLACA BWT-2749/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 10/12/2015 | 92.93 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009995 | 10/12/2015 | 52.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009998 | 10/12/2015 | 1196.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0010002 | 10/12/2015 | 208.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0010015 | 10/12/2015 | 520.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0010029 | 10/12/2015 | 104.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE EFARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010030 | 10/12/2015 | 850.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS OFY-5187, NQD-3575, QFJ-3046, NQC-6716, MOW-7163, QFY-3056,OFX-8998, NPU-9237, NPR-1727, OGF-4490, QFJ-3066, NQB-7734, OGF-4480, MNN-2291, NQD-8035 E NQB-3968, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010034 | 10/12/2015 | 45.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010036 | 10/12/2015 | 15352.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0010037 | 10/12/2015 | 52.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010044 | 10/12/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010055 | 11/12/2015 | 356.44 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3056, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010085 | 11/12/2015 | 70.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3056, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010079 | 11/12/2015 | 4500.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO MEC OPERAC., ANO MODELO: 1998, DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010086 | 11/12/2015 | 4500.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO MEC OPERAC., ANO MODELO: 1998, DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 11/12/2015 | 478.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 11/12/2015 | 57.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010097 | 11/12/2015 | 4500.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO MEC OPERAC., ANO MODELO: 1998, DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 11/12/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 11/12/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 11/12/2015 | 27.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC ATRAVÉS DE DA CONTA CORRENTE N°. 329-1 CEF EM 11/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 11/12/2015 | 916.00 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 11/12/2015 | 885.60 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 11/12/2015 | 916.00 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 11/12/2015 | 885.60 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 11/12/2015 | 885.60 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 11/12/2015 | 885.60 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 11/12/2015 | 885.60 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 11/12/2015 | 916.00 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 11/12/2015 | 916.00 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0010106 | 11/12/2015 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 11/12/2015 | 916.00 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 11/12/2015 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 276/2015, ASSINADO EM 12/05/2015 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVENIO 0323530-34, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 11/12/2015 | 255.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 11/12/2015 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.6314 BANCO DO BRASIL EM 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 11/12/2015 | 335.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 11/12/2015 | 13.80 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DOS TELEFONES DE Nº 3521-2639, 3521-1042 E 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTES AO PROCON, COM VENCIMENTOS EM 10/12/2015, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 11/12/2015 | 932.76 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 275/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 11/12/2015 | 1232.84 | 00027452387449 | FRANCISCA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 286/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA PEREIRA SANTIAGO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 11/12/2015 | 47.91 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 283/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 11/12/2015 | 176.12 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 285/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 11/12/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 275/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 11/12/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 281/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 11/12/2015 | 3264.62 | 00000024506400 | JACINTA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 280/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JACINTA PEREIRA DINIZ, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 11/12/2015 | 335.44 | 00007292112404 | EROLINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 283/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: EROLINA SERAFIM DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 11/12/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 278/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 11/12/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 282/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 11/12/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 281/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 11/12/2015 | 3264.62 | 00041463609434 | MARIA ALEXANDRINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 277/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA ALEXANDRINA DE LIMA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 11/12/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 289/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 11/12/2015 | 95.83 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 283/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 11/12/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 278/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 11/12/2015 | 3730.99 | 00016123727400 | MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 275/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 11/12/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 277/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 11/12/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 288/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 11/12/2015 | 3264.62 | 00067436293400 | IZABEL LOURENÇO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 281/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: IZABEL LOURENÇO DE LIMA FERREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 11/12/2015 | 3264.62 | 00022541349491 | ISABEL MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 284/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ISABEL MARIA DE JESUS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 11/12/2015 | 3264.62 | 00005211601467 | COSMO SIMAO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 278/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: COSMO SIMÃO DE SA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 11/12/2015 | 176.12 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 286/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 11/12/2015 | 1232.84 | 00001889560421 | FIDELICIA OLINDINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 285/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FIDELICIA OLINDINA DE ABREU, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 11/12/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 289/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 11/12/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 280/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 11/12/2015 | 3264.62 | 00060239840453 | MARIA CARMELITA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 282/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA CARMELITA DA SILVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 11/12/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 284/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 11/12/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 288/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 11/12/2015 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 284/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 11/12/2015 | 3264.62 | 00027451801420 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 289/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 11/12/2015 | 3264.62 | 00042510244434 | FRANCISCA ESTRELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 288/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA ESTRELA DO NASCIMENTO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 11/12/2015 | 352.24 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 286/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 11/12/2015 | 352.24 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 285/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 11/12/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 277/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 11/12/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 280/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 11/12/2015 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 282/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 14/12/2015 | 30.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34631-4 BANCO DO BRASIL EM 14/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010133 | 14/12/2015 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0010135 | 14/12/2015 | 862.00 | 00084065877415 | EINSTEIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 140/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0010140 | 14/12/2015 | 862.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 142/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 14/12/2015 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 14/12/2015 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 14/12/2015 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0010124 | 14/12/2015 | 2970.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR 05 (CINCO) TENDAS DE CHAPÉU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DA RETRETA NATALINA, NA PRAÇA DE SÃO GONÇALO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 14/12/2015 | 700.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ELÉTRICA TIPO CB150HD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0010136 | 14/12/2015 | 2970.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS DE ESTRUTURA METALICA PARA REALIZAÇÃO DA RETRETA NATALINA, NA PRAÇA DR. ZEZE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0010137 | 14/12/2015 | 2970.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR 05 (CINCO) TENDAS DE CHAPÉU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DA RETRETA NATALINA, NA PRAÇA DO ALTO DO CRUZEIRO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0010141 | 14/12/2015 | 2970.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR 05 (CINCO) TENDAS DE CHAPÉU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DA RETRETA NATALINA, NA PRAÇA DO GUANABARA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0010142 | 14/12/2015 | 2970.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR 05 (CINCO) TENDAS DE CHAPÉU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DA RETRETA NATALINA, NA PRAÇA DO GATO PRETO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0010127 | 14/12/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 14/12/2015 | 37.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 14/12/2015 | 383.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010126 | 14/12/2015 | 3614.45 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA MARIA EMILIA SARMENTO, 03, ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010129 | 14/12/2015 | 330.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS EM SÃO GONÇALO E SOUSA I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010132 | 14/12/2015 | 50.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO DA FACE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RX PANORAMICA NO PACIENTE GERAILDO VITURINO DA SILVA, RESIDENTE A RUA BASILIO SILVA, 58, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010139 | 14/12/2015 | 3614.45 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE RAYSSA PEREIRA PINHEIRO DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010168 | 15/12/2015 | 1023.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SETORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 15/12/2015 | 2280.00 | 00010435312898 | ANACLETO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, 4X2 OU 4X4, CARROCERIA ABERTA, CILINDRADA 89CV, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/12/2015 | 83763.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 15/12/2015 | 2280.00 | 00010435312898 | ANACLETO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, 4X2 OU 4X4, CARROCERIA ABERTA, CILINDRADA 89CV, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 15/12/2015 | 2280.00 | 00010435312898 | ANACLETO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, 4X2 OU 4X4, CARROCERIA ABERTA, CILINDRADA 89CV, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 15/12/2015 | 79.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 15/12/2015 | 395.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 15/12/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010188 | 15/12/2015 | 5500.00 | 00015123367420 | JOSE DARIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO/CAR DE PLACA BWT-2749/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010150 | 15/12/2015 | 5002.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 85 CAMISAS POLO EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, MANGA CURTA, COM PUNHOS, GOLA SEM BOLSO, VALOR UNITÁRIO DE R$ 26,50 E 500 BONÉS PERSONALIZADOS EM 100% POLIÉSTER COM VALORUNITÁRIO DE R$ 5,50, TODOS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E SECRETARIA DE TURISMO PARA O DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010173 | 15/12/2015 | 10990.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 350 CAMISETAS ADULTA DE MALHA FIO 30 PENTEADA 100% ALGODÃO, 350 SACOLAS EM ALGODÃO CRU E 350 BONÉS 100% POLIÉTER, TODOS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E SECRETARIA DE TURISMO PARA O INOVA SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 15/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 15/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 15/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.512-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 15/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 15/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 15/12/2015 | 2650.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 15/12/2015 | 400.00 | 00007005782429 | LUCICLEIDE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ITINERANTES COM O PUBLICO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 15/12/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 15/12/2015 | 57.60 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 15/12/2015 | 33.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 15/12/2015 | 239.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 15/12/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 11.541.080.680.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 15/12/2015 | 2665.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 11.541.080.670.104 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 15/12/2015 | 3337.91 | 00001000860477 | ANTONIO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 108/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ANTONIO DA SILVA CORREIA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 15/12/2015 | 455.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 11.541.080.670.103 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO BRADESCO EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 15/12/2015 | 737.76 | 00057016844404 | JONAS MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 676/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JONAS MENDES DANTAS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 15/12/2015 | 4057.99 | 00006681171419 | BRENO DA SILVA CATANAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 421/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: BRENO DA SILVA CATANAN, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 15/12/2015 | 32.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 11.541.080.670.101 DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO BRADESCO EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 15/12/2015 | 1510.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 11.541.080.670.102 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO BRADESCO EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 15/12/2015 | 350.00 | 00096552174420 | EDIEUZA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 15/12/2015 | 350.00 | 00009048742498 | PRYSCILLA MOURA DE LIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 15/12/2015 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO DIA 15/12/2015 ATARVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 15/12/2015 | 300.00 | 00078940567404 | FRANCINEIDE FERREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 15/12/2015 | 117.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, COM VENCIMENTO EM 07/12/2015, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 15/12/2015 | 350.00 | 00002588626459 | JOAO GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 15/12/2015 | 124.17 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTE AO PROCON, COM VENCIMENTO EM 07/12/2015, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 15/12/2015 | 350.00 | 00004521182550 | MANUELLA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 15/12/2015 | 300.00 | 00007197700418 | MARIA LUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 15/12/2015 | 85.37 | 00008257549410 | ELBIRLANA CESARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À SENHORA ELBIRLANA CESARIO BARBOSA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 15/12/2015 | 93.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3521-1997, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 15/12/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 15/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0010152 | 15/12/2015 | 7200.00 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO, FLORESTA - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010159 | 15/12/2015 | 8316.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010163 | 15/12/2015 | 10728.00 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010165 | 15/12/2015 | 15400.00 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, EM FUNÇÃO DO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 00052/2015, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 15/12/2015 | 57.60 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO, EM 15/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0010187 | 15/12/2015 | 5600.00 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0010194 | 16/12/2015 | 3951.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM RECUPERAÇÃO DE LANTERNAGEM E PINTURA INCLUINDO CARGA DE GÁS E SERVIÇOS GERAIS, SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 E 12.000 BTUS, SERVIÇOSPRESTADOS EM BEBEDOUROS, FREEZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.402. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 16/12/2015 | 129.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO, EM 16/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 16/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 16/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 16/12/2015 | 442.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2.662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 16/12/2015 | 1131.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2.664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 16/12/2015 | 3000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 16/12/2015 | 250.00 | 00041465407472 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE À AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 16/12/2015 | 304.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 11.541.152.620.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO BRADESCO EM 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 16/12/2015 | 2088.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 11.541.152.620.102 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO BRADESCO EM 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 16/12/2015 | 160.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 16/12/2015 | 57.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 16/12/2015 | 69.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 16/12/2015 | 20.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 16/12/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34631-4 BANCO DO BRASIL EM 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 16/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0010208 | 16/12/2015 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ITINERANTES COM O PUBLICO DO SCFV NO BAIRRO SOUSA I A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 16/12/2015 | 199.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA LIMPEZA PUBLICA DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 16/12/2015 | 1257.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2.663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 16/12/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 16/12/2015 | 940.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/11/2015 A 15/12/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 09 CONSERTOS DO PNEU DA PATROL; 04 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAÇAMBÃO (PLACA QFF- 5228), 04 CONSERTOS DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA, 04 CONSERTOS DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E 02 CONSERTOS DOS PNEUS DA CAÇAMBA MNH-8956-MERC BENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 16/12/2015 | 3719.19 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 16/12/2015 | 62.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010209 | 16/12/2015 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00245/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 16/12/2015 | 22.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010204 | 16/12/2015 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA EXTENSÃO DA UNIDADE BASICA DO NUCLEO I. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0010215 | 16/12/2015 | 12000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DO REFERIDO FUNDO MUNICIPAL, BEM COMO DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITAM EXCLUSIVAMENTE PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIVEL DE Nº 004/2014 DO CONTRATO Nº 063/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010249 | 17/12/2015 | 8185.63 | 08284749000110 | F F COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010219 | 17/12/2015 | 9000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ANO 2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 17/12/2015 | 4500.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/BASCULANT, COR BEGE, ANO 1986 DE PLACA JLU-9602/BA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010221 | 17/12/2015 | 15000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010222 | 17/12/2015 | 9000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, COR AMARELA, ANO 2011/2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 0054/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 17/12/2015 | 574.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 17/12/2015 | 200.95 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO PPCAAM - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 17/12/2015 | 32.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010245 | 17/12/2015 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, COR BRANCA, ANO 1998 DE PLACA MMS-9833/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015,CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010248 | 17/12/2015 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/ 15.180, DE PLACA MQM-6026/PB, CHASSI 9BWNE72S65R532912, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015, CONTRATO N°. 0054/2015-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010250 | 17/12/2015 | 4500.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO MEC OPERAC., ANO MODELO: 1998, DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010254 | 17/12/2015 | 2300.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, COR BRANCA, ANO 1979 DE PLACA MZI-3197/RN, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010257 | 17/12/2015 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR., COR AZUL, ANO 2010 DE PLACA NWF-8923/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N°. 00270/2015-CPL, ITEM 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0010232 | 17/12/2015 | 9240.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 17/12/2015 | 7250.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX TIPO BUFFET PARA EVENTOS DE COMEMORAÇÃO NATALINA PARA FAMÍLIAS E ADOLESCENTES DA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 17/12/2015 | 4780.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E COFFE BREAK PARA SEGUNDA SEMANA MUNICIPAL DA CAPOEIRA, REALIZADO NOS DIAS 17 A 22 DE NOVEMBRO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 17/12/2015 | 9750.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX TIPO BUFFET PARA EVENTOS DE COMEMORAÇÃO NATILA PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS E FAMÍLIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 17/12/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 35.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 17/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 17/12/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 17/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11351-4 BANCO DO BRASIL EM 17/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 17/12/2015 | 1855.68 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO DE ADESÃO SRP-201403258639/PMS, AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016, AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE P´REÇO 01/2016 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 00081/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 17/12/2015 | 184.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 17/12/2015 | 300.00 | 00006557123483 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 17/12/2015 | 502.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER, DOIS ROTEADORES E TRÊS FONTES DESTINADOS À ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 2665 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 17/12/2015 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0010223 | 17/12/2015 | 8400.00 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010224 | 17/12/2015 | 1500.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 17/12/2015 | 600.00 | 00016026080163 | MARIA DAS NEVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOSÉ REIS, CONFORME CONTRATO N°. 006/2015 - MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010226 | 17/12/2015 | 10304.00 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 EM FUNÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 00052/2015, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010228 | 17/12/2015 | 550.00 | 00000091915422 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA WOSLEY RODRIGUES DURAND, S/N, DOUTOR ZEZE, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. ROMULO PIRES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0010230 | 17/12/2015 | 3600.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010231 | 17/12/2015 | 3465.00 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010234 | 17/12/2015 | 7344.00 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010235 | 17/12/2015 | 3627.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA; CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIRO ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 17/12/2015 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 005/2015 - MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 17/12/2015 | 700.00 | 00015528669472 | JOSE CARLOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO PAULO, 41 - ESTAÇÃO - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2015, DESTINADO A EXTENSÃO E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0010238 | 17/12/2015 | 12564.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, SENDO, DIVERSOS TIPOS DE PÃES E SALGADOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 17/12/2015 | 700.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 17/12/2015 | 420.00 | 00084083387491 | LUCIENE ALVES DE ABRANTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CADEADO - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2015, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA E.M.E.F. JOSE TEOFILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010246 | 17/12/2015 | 6930.00 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; EMFUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0010251 | 17/12/2015 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010252 | 17/12/2015 | 9264.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HOM-0272-CE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0010256 | 17/12/2015 | 16101.60 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, SENDO, DIVERSOS TIPOS DE PÃES E SALGADOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0010259 | 17/12/2015 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0010260 | 17/12/2015 | 11200.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0010261 | 17/12/2015 | 10500.50 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, SENDO, DIVERSOS TIPOS DE PÃES E SALGADOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0010263 | 17/12/2015 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010265 | 17/12/2015 | 6804.00 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010266 | 17/12/2015 | 7440.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: L. DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0010267 | 17/12/2015 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010268 | 18/12/2015 | 6930.00 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; EMFUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010270 | 18/12/2015 | 10728.00 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010273 | 18/12/2015 | 8316.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010275 | 18/12/2015 | 7440.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: L. DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0010276 | 18/12/2015 | 7200.00 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO, FLORESTA - SOUSA; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0010277 | 18/12/2015 | 15400.00 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, EM FUNÇÃO DO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 00052/2015, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010282 | 18/12/2015 | 3627.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA; CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIRO ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010283 | 18/12/2015 | 6804.00 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/12/2015 | 9264.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HOM-0272-CE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010287 | 18/12/2015 | 7344.00 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0010292 | 18/12/2015 | 3465.00 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0010293 | 18/12/2015 | 10304.00 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 EM FUNÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 00052/2015, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0010298 | 18/12/2015 | 8400.00 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0010299 | 18/12/2015 | 5600.00 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 18/12/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0010305 | 18/12/2015 | 3600.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0010312 | 18/12/2015 | 11200.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2015, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0010272 | 18/12/2015 | 1852.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 CAMISAS POLO DE MANGA CURTA EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, 30 CAMISAS ADULAT DE MALHA FIO 30 PENTEADA 100% ALGODÃO E 100 BONÉS PERSONALIZADOS EM BRIM 100% ALGODÃO, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 18/12/2015 | 990.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE 33 HORAS DE COBERTURA NAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 01/05/2015 E 10/07/2015 EM PROL DAS SOLENIDADES DECORRIDAS EM TAIS DATAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010297 | 18/12/2015 | 13500.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1500 SACOLAS EM ALGODÃO CRU MEDINDO 0,30X0,45 E VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00 PADORNIZADAS COM O LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E DO PROGRAMA PÃO PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010288 | 18/12/2015 | 16500.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 50 CONJUNTOS DE RIP-STOP, SENDO CALÇA COM BOLSO E CAMISA MANGA LONGA COM BOLSOS DE VALOR UNITÁRIO DE R$ 330,00, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 18/12/2015 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 18/12/2015 | 149.14 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE CDL E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 18/12/2015 | 8375.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 18/12/2015 | 268.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 10.685-2 BB EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 18/12/2015 | 186.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 18/12/2015 | 0.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 18/12/2015 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/12/2015 | 702.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 18/12/2015 | 261.00 | 00052645452434 | FRANCISCO CESAR CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES NA MANUTENÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 18/12/2015 | 84.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 18/12/2015 | 13.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC ATRAVÉS DE DA CONTA CORRENTE N°. 329-1 CEF EM 18/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 25.290-X PELO BANCO DO BRASIL EM 18/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00006443457480 | LUIS EDUARDO LOPES GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS PARA PROPAGANDA DE CARRO DE SOM VOLANTE ADAPTÁVEL PARA ESTRUTURA DE PALCO EM INAUGURAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS: SORRILANDIA I, JD. SANTANA, ANDRE GADELHA (2 POÇOS), MASSAPÊ DOS DIAS, SORRILANDIA 2, LAGOA DOS PATOS E JOSE LINS DO REGO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 18/12/2015 | 27315.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010281 | 18/12/2015 | 3465.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 50 CAMISETAS ADULTA DE MALHA FIO 30 PENTEADA, 30 CAMISAS POLO MALHA FRIA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, 30 CALÇAS PARA FARDAMENTO EM BRIM SANTISTA 100% ALGODÃO COM BOLSO E 100 BONÉS PERSONALIZADOS EM BRIM 100% ALGODÃO, TODOS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUN DE SOUSA/PB E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 18/12/2015 | 16.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010296 | 18/12/2015 | 4560.00 | 00046748725453 | CARMEM LUCIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CILINDRADA 88CV, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010300 | 18/12/2015 | 24000.00 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPACTADORES DE LIXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL N°. 67, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010301 | 18/12/2015 | 24000.00 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPACTADORES DE LIXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL N°. 65 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 18/12/2015 | 212.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 18/12/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010314 | 18/12/2015 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00241/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010280 | 18/12/2015 | 70.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3086, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010290 | 18/12/2015 | 134.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3046, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 18/12/2015 | 356.44 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3086, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010311 | 18/12/2015 | 2080.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. REALIZADO NOS PACIENTES CICERO CHAGAS DA SILVA, TASSIO AVELINO DA SILVA E VALTER ELIAS DE SOUSA GOMES, RESIDENTES EM SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010317 | 21/12/2015 | 1164.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010321 | 21/12/2015 | 6868.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010328 | 21/12/2015 | 59795.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010334 | 21/12/2015 | 4462.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010339 | 21/12/2015 | 61897.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010340 | 21/12/2015 | 24467.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010350 | 21/12/2015 | 3516.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010351 | 21/12/2015 | 26007.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010363 | 21/12/2015 | 33606.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010364 | 21/12/2015 | 44633.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010366 | 21/12/2015 | 4043.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010380 | 21/12/2015 | 71399.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010382 | 21/12/2015 | 48418.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010396 | 21/12/2015 | 11999.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 21/12/2015 | 1793.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010429 | 21/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010433 | 21/12/2015 | 4694.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010434 | 21/12/2015 | 15913.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 21/12/2015 | 23288.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0010329 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 21/12/2015 | 12983.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 21/12/2015 | 20770.94 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 21/12/2015 | 5725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 21/12/2015 | 239.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 21/12/2015 | 26.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 21/12/2015 | 5250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 21/12/2015 | 8633.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 21/12/2015 | 28254.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 21/12/2015 | 70346.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 21/12/2015 | 18210.02 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 21/12/2015 | 26664.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 21/12/2015 | 20150.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 21/12/2015 | 739.35 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 21/12/2015 | 11861.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 21/12/2015 | 37468.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 21/12/2015 | 18837.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 21/12/2015 | 7436.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 21/12/2015 | 25057.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0010343 | 21/12/2015 | 2970.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA E 05 (CINCO) TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DA RETRETA NATALINA NA PRAÇA DA ESTAÇÃO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 21/12/2015 | 2109.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 21/12/2015 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0010398 | 21/12/2015 | 2970.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA E 05 (CINCO) TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DA RETRETA NATALINA NA PRAÇA DO FREI DAMIÃO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0010401 | 21/12/2015 | 2970.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA E 05 (CINCO) TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DA RETRETA NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 21/12/2015 | 14072.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 21/12/2015 | 29581.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 21/12/2015 | 1538.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 21/12/2015 | 7560.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 21/12/2015 | 15328.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010383 | 21/12/2015 | 4515.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BONÉS, CAMISETAS E COLETES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/12/2015 | 12757.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010326 | 21/12/2015 | 6680.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS E SACOLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 21/12/2015 | 985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 21/12/2015 | 13036.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 21/12/2015 | 62499.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 21/12/2015 | 13662.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 21/12/2015 | 9411.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 21/12/2015 | 20766.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 21/12/2015 | 7300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 21/12/2015 | 1654.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 21/12/2015 | 7320.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 21/12/2015 | 1188.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 21/12/2015 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 21/12/2015 | 15828.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 21/12/2015 | 7416.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 21/12/2015 | 29631.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 21/12/2015 | 10513.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 21/12/2015 | 15852.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 21/12/2015 | 12115.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 21/12/2015 | 12789.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COM - LOTAÇÃO 124 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 21/12/2015 | 1100.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 21/12/2015 | 7337.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM - LOTAÇÃO 121 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 21/12/2015 | 46016.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 21/12/2015 | 9133.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 21/12/2015 | 20579.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 21/12/2015 | 20.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 21/12/2015 | 20149.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 21/12/2015 | 66972.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 21/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 21/12/2015 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2015, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTARIOS DE 2016 PARA SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 21/12/2015 | 64189.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 21/12/2015 | 157540.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 21/12/2015 | 288.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010325 | 21/12/2015 | 3300.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 SACOLAS PARA MARCHA DE CARRO EM TNT, MEDINDO 0,15X0,26CM E VALOR UNITÁRIO DE 3,30, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PBE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 21/12/2015 | 7911.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 21/12/2015 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010345 | 21/12/2015 | 8912.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS POLO, CAMISETAS E BONES, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 21/12/2015 | 13080.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 21/12/2015 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 21/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 21/12/2015 | 2771.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM - LOTAÇÃO 51 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 21/12/2015 | 1338.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 21/12/2015 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 21/12/2015 | 17602.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 21/12/2015 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 21/12/2015 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 21/12/2015 | 13836.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 21/12/2015 | 14937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 21/12/2015 | 14955.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 21/12/2015 | 23086.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 21/12/2015 | 12000.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO POR ORDEM JUDICIAL ENTRE A SRA. AUZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2009.001893-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 21/12/2015 | 9037.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 21/12/2015 | 26749.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 21/12/2015 | 9378.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 21/12/2015 | 10769.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 21/12/2015 | 15652.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 21/12/2015 | 1438.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 21/12/2015 | 11074.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 21/12/2015 | 22101.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 21/12/2015 | 19415.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 21/12/2015 | 3126.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 21/12/2015 | 30491.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010342 | 21/12/2015 | 6422.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 380 (TREZENTOS E OITENTA) CAMISETAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 403, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 21/12/2015 | 42006.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 21/12/2015 | 935500.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 21/12/2015 | 3595.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010420 | 21/12/2015 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 21/12/2015 | 90806.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 21/12/2015 | 198334.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 22/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 22/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 22/12/2015 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 22/12/2015 | 1622.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 22/12/2015 | 586.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 22/12/2015 | 2444.23 | 00046827633420 | JANDUI VICENTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 586/2015 CONFORME PROCESSO N°. 0004237-57.2011.815.0371 EXPEDIDO PELA 4ª VARA EM NOME DO SR. JANDUI VICENTE DE LACERDA E PAGO ATRAVÉS DA C/C N°. 24.957-2 BB EM 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 22/12/2015 | 2941.68 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 471/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ADRIANO ALVES DOS SANTOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 22/12/2015 | 525.72 | 00043706053420 | JOSE EDIVAN LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 455/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JOSE EDIVAN LOPES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 22/12/2015 | 1108.49 | 00003340017492 | AUDILENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 570/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: AUDILENE DE ANDRADE, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 22/12/2015 | 4085.00 | 00097881503491 | MANOEL INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 697/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MANOEL INACIO NETO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0010441 | 22/12/2015 | 1657.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO 9.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO, EMITIDA EM 22/12/2015, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 22/12/2015 | 300.00 | 00011116169495 | FRANCIENE MOREIRA CALUETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAEMNTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 22/12/2015 | 350.00 | 00001543852475 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAEMNTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 22/12/2015 | 33.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 22/12/2015 | 171.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 22/12/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 22/12/2015 | 245.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 22/12/2015 | 276.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 22/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.515-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 22/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 22/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.513-X PELO BANCO DO BRASIL EM 22/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010469 | 22/12/2015 | 2100.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHONETE/CAR DE PLACA JFC-9453-PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00246/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/12/2015 | 538.04 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO NOS DIAS 10 E 11/12/2015 CONFORME TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010440 | 22/12/2015 | 18204.40 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0010457 | 22/12/2015 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0010465 | 22/12/2015 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 22/12/2015 | 7330.92 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/12/2015 | 106.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 22/12/2015 | 54.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010437 | 22/12/2015 | 143411.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010444 | 22/12/2015 | 31868.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0010449 | 22/12/2015 | 10002.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E OS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0010450 | 22/12/2015 | 5000.69 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 0099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0010451 | 22/12/2015 | 2390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE PAREDE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE. BASICA DE SAUDE DO ANDRE GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00059/2015 DO CONTRATO DE Nº 0314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0010452 | 22/12/2015 | 5971.50 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2014 DO CONTRATO DE Nº 0471/2014, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010454 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0010456 | 22/12/2015 | 1657.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE PAREDE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE. BASICA DE SAUDE DO ALTO DO CRUZEIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00059/2015 DO CONTRATO DE Nº 0314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010458 | 22/12/2015 | 23649.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010461 | 22/12/2015 | 87091.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0010470 | 22/12/2015 | 1506.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E OS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010471 | 22/12/2015 | 4800.00 | 00016014766472 | LUCIA MARIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CGR-4042, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PNEUS USADOS. A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010477 | 22/12/2015 | 1140.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010479 | 22/12/2015 | 46189.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010481 | 23/12/2015 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA CDE-9583, HMJ-29,24, MOB-1425, NQH-5822, QFF-2095, NQA-4855, MMT-5881, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7835, MOD-8793 E MOTO DE PLACA PNW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010486 | 23/12/2015 | 20000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGF-4480. OGF-4490, NQI-6512, NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775,NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010493 | 23/12/2015 | 1205.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-8047. QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010494 | 23/12/2015 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010500 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 23/12/2015 | 1800.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°. 657 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 23/12/2015 | 10346.44 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0010490 | 23/12/2015 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010491 | 23/12/2015 | 20500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 23/12/2015 | 83.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 23/12/2015 | 1635.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 23/12/2015 | 46841.50 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 23/12/2015 | 20259.76 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 23/12/2015 | 1736.72 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 23/12/2015 | 40.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 23/12/2015 | 26603.50 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0010508 | 23/12/2015 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 23/12/2015 | 363.24 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010484 | 23/12/2015 | 7900.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "MARCHA PARA JESUS", NO DIA 26/12/2015, CONFORME SOLICITAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732015 | 0010492 | 23/12/2015 | 30000.00 | 22119923000108 | BRUNO GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00073/2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010495 | 23/12/2015 | 2100.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHONETE/CAR DE PLACA JFC-9453-PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00246/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010497 | 23/12/2015 | 11000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1431 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010503 | 23/12/2015 | 2100.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHONETE/CAR DE PLACA JFC-9453-PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00246/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010501 | 23/12/2015 | 51200.00 | 02705910000103 | NEWTEC - PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GRUPOS FOCAIS À LED, 02 (DOIS) CONTROLADORES MICROPROCESSADOR E 05 (CINCO) BOTOEIRAS INTERATIVAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SEMAFORO COM FUNÇÃO DE FISCALIZAR E MELHORAR O TRANSITO EM NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO N° 320/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 23/12/2015 | 166.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 23/12/2015 | 279.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 23/12/2015 | 71.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 23/12/2015 | 350.00 | 00008905179401 | IOLANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAEMNTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 24/12/2015 | 171.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 24/12/2015 | 44.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0010513 | 24/12/2015 | 6656.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0010514 | 24/12/2015 | 2132.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 171. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0010517 | 24/12/2015 | 3068.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 175. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 24/12/2015 | 2588.70 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 24/12/2015 | 143.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 24/12/2015 | 926.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 26/12/2015 | 7888.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DO DAESA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 26/12/2015 | 635.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010519 | 26/12/2015 | 134.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 26/12/2015 | 20056.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS E CRECHES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 28/12/2015 | 13512.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF Nº 3703 DÉBITO NA C/C N°. 4.385-0 BB EM 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 28/12/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 28/12/2015 | 268.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 28/12/2015 | 27.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0010522 | 28/12/2015 | 12700.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0010523 | 28/12/2015 | 15505.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 28/12/2015 | 93.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0010526 | 28/12/2015 | 10410.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0010529 | 28/12/2015 | 10600.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 28/12/2015 | 843.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 29/12/2015 | 262.87 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 29/12/2015 | 483.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0010555 | 29/12/2015 | 24000.00 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPACTADORES DE LIXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL N°. 67, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 29/12/2015 | 191.54 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA PAGA, RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N°. 024440 QUE POSTERIORMENTE TEVE RECURSO DEFERIDO PELA JARI EM 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010534 | 29/12/2015 | 803.80 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09, 10 E 11/12/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DE TRABALHO COM O COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010536 | 29/12/2015 | 602.85 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09, 10 E 11/12/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DE TRABALHO COM O COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010549 | 29/12/2015 | 807.06 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09, 10 E 11/12/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DE TRABALHO COM O COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010551 | 29/12/2015 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010559 | 29/12/2015 | 602.85 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09, 10 E 11/12/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DE TRABALHO COM O COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0010562 | 29/12/2015 | 6500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK AOS PROFISSIONAIS DOS CAPS E OTOCLINICA NA SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010563 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 29/12/2015 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 29/12/2015 | 108.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 29/12/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 29/12/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 29/12/2015 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 29/12/2015 | 264.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 20.247-9 BRADESCO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 29/12/2015 | 250.00 | 00070277805422 | RANIELLE ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAEMNTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 29/12/2015 | 4606.22 | 00005181138411 | EMANUELA ALCINDO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 527/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: EMANUEKA ALCINDO BATISTA DE ARAUJO, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 29/12/2015 | 3659.84 | 00003083812469 | JAOQUIM RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 598/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JOAQUIM RODRIGUES NETO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 29/12/2015 | 301188.84 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUC-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE RESTOS A PAGAR CONFORME GRU SIMPLES DE CÓDIGO DE RECOLHIMENTO N°. 18.888-3 E COMPETÊNCIA 12/2015 EM 29/12/2015 REFERENTE AOS RECURSOS ORIUNDO DO FNDE DA CRECHE DO BAIRRO DOANGELIM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0010547 | 29/12/2015 | 25713.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.925. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0010552 | 29/12/2015 | 39325.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00059/2015, DESTINADOS ÀS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL DE Nº 263, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0010553 | 29/12/2015 | 16504.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0010554 | 29/12/2015 | 22950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00059/2015, DESTINADOS ÀS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL DE Nº 261, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0010556 | 29/12/2015 | 46300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00059/2015, DESTINADOS ÀS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL DE Nº 262, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0010561 | 29/12/2015 | 28658.95 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5.922. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/12/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/12/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 29/12/2015 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 30/12/2015 | 657.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO, EM 30/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 30/12/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 20.248-7 BANCO BRADESCO S.A NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0010591 | 30/12/2015 | 46200.00 | 00060184990459 | CILENE JACOB PONTES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DIOGO VELHO, 457, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, CEP 58.013-110, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA "CASA DE APOIO A SOUSA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 30/12/2015 | 44.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 30/12/2015 | 322.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 30/12/2015 | 10.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 283.144-9 BB EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 30/12/2015 | 30.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 15.816-X BB EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 30/12/2015 | 1188.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 30/12/2015 | 8349.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0010590 | 30/12/2015 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉSDO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0010568 | 30/12/2015 | 3397.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0010575 | 30/12/2015 | 3111.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00046/2015 DO CONTRATO DE Nº 0202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0010576 | 30/12/2015 | 48874.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS, BUREAUX, CADEIRAS C/ RODINHAS, GELADEIRAS, MESAS, TV DE LED E VENTILADORES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00059/2015 DO CONTRATO DE Nº 0314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010578 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010579 | 30/12/2015 | 2750.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 500(QUINHENTOS) BONÉS PERSONALIZADOS COM LOGOMARCAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTINADAS A CAMPANHA DE SAUDE REALIZADA NOS BAIRROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010581 | 30/12/2015 | 7900.00 | 00003406371450 | BRUNO GUEDES SALES | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN DE PLACA- KIW-5729, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A TFD NA CAPITAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010582 | 30/12/2015 | 8309.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 120(CENTO E VINTE) CAMISAS MANGA LONGA, 35(TRINTA E CINCO) CAMISAS POLO, 65(SESSENTA E CINCO) CALÇAS E 150(CENTO E CINQUENTA) BONÉS PERSONALIZADOS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO AGENTES DO PEVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010586 | 30/12/2015 | 7360.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 80(OITENTA) BOLSAS EM LONA COM ZIPER. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO AGENTES DO PEVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0010588 | 30/12/2015 | 8112.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA) CAMISETAS FIO 30 COM LOGOMARCAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTINADAS A CAMPANHA DE SAUDE REALIZADA NOS BAIRROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00195/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010589 | 30/12/2015 | 7488.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM RAIO X RAICON COMPLETO, COM REVISÃO DA MESA BUCK MURAL, FREIOS E TESTE DE FUNCIONAMENTO, INSTALAÇÃO DE UM PROCESSADOR DE FILMES MACROTECMX 2 COM COLOCAÇÃO DE BOMBAS, MANGUEIRAS, REVISÃO DE TACKSE TESTE DE FUNCIONAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0010592 | 30/12/2015 | 19644.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS, BUREAUX, BATEDEIRA, CADEIRAS, COLCHÕES, MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, TV DE LED E VENTILADORES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00059/2015 DO CONTRATO DE Nº 0314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0010593 | 30/12/2015 | 24165.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, BATEDEIRA, BELICHE, CAMAS, COLCHÕES SOLTEIROS, ESPREMEDOR DE FRUTAS, FOGÃO INDUSTRIAL, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E MAQUINA DE LAVAR ROUPAS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00059/2015 DO CONTRATO DE Nº 0314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0010566 | 30/12/2015 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 30/12/2015 | 1123.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/12/2015 | 211.36 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0010571 | 30/12/2015 | 11500.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 30/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 31/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 31/12/2015 | 1091.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 31/12/2015 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 31/12/2015 | 19993.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010600 | 31/12/2015 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010601 | 31/12/2015 | 46642.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010602 | 31/12/2015 | 26847.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010604 | 31/12/2015 | 96.17 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER SEGUROS TOTAL DO VEICULO DE PLACA QFI-3066. COM ASSITENCIA 24 HORAS PELO PERIODO DE UM ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010606 | 31/12/2015 | 309.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010607 | 31/12/2015 | 20955.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010608 | 31/12/2015 | 2900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010609 | 31/12/2015 | 4000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010611 | 31/12/2015 | 93460.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010615 | 31/12/2015 | 64485.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010616 | 31/12/2015 | 116533.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010617 | 31/12/2015 | 21154.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010618 | 31/12/2015 | 12000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-4480, OGF-4490, NQI-6512, NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010619 | 31/12/2015 | 271920.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010622 | 31/12/2015 | 10151.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010623 | 31/12/2015 | 83192.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010627 | 31/12/2015 | 23000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-4480, OGF-4490, NQI-6512, NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010628 | 31/12/2015 | 82078.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010629 | 31/12/2015 | 5571.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010630 | 31/12/2015 | 4311.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010631 | 31/12/2015 | 2113.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010632 | 31/12/2015 | 32640.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010637 | 31/12/2015 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010639 | 31/12/2015 | 39260.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010641 | 31/12/2015 | 7144.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010643 | 31/12/2015 | 111412.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010647 | 31/12/2015 | 16000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA CDE-9583, HMJ-2924, MOB-1425, NQH-5822, QFF-2095, NQA-4855, MMT-5881, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7835, MOD-8793 E MOTO DE PLACA PNW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010652 | 31/12/2015 | 7799.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGIL.SANITARIA-EFET). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010658 | 31/12/2015 | 44748.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010659 | 31/12/2015 | 14252.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010660 | 31/12/2015 | 147131.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010661 | 31/12/2015 | 29204.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010665 | 31/12/2015 | 1018.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010666 | 31/12/2015 | 58924.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010668 | 31/12/2015 | 8421.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 31/12/2015 | 114486.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0010678 | 31/12/2015 | 22000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2015 DO CONTRATO DE Nº 0023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010681 | 31/12/2015 | 61903.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 31/12/2015 | 48167.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010686 | 31/12/2015 | 2403.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010689 | 31/12/2015 | 788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 31/12/2015 | 33.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 31/12/2015 | 50.00 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE RENOVAÇÃO DE CADASTRO PELO BANCO DO NORDESTE REFERENTE À CONTA CORRENTE N°. 40.038-7 EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 31/12/2015 | 325.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 31/12/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 31/12/2015 | 530.44 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 241.2014, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0005046-76.2013.815.0371, CREDOR AÉLITO MESSIAS FORMIGA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 31/12/2015 | 4000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 210.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000515-15.2011.815.0371, CREDOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DONORDESTE EM SETEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 31/12/2015 | 4000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 237.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0001718-12.2011.815.0371, CREDOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DONORDESTE EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 31/12/2015 | 466.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 31/12/2015 | 211.24 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 224.2014, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0004376-77.2009.815.0371, CREDOR AÉLITO MESSIAS FORMIGA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 31/12/2015 | 3458.64 | 00003657463470 | PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 68.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0001720-79.2011.815.0371, CREDOR PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO DE 21015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 31/12/2015 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0005739-60.2013.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 31/12/2015 | 100.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 378.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0004551-32.2013.815.0371, CREDOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES MENDES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 31/12/2015 | 1280.70 | 00000756956420 | LUANA DANTAS DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 322.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0006720-89.2013.815.0371, CREDORA LUANA DANTAS DE OLIVEIRA MENDES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO DE 21015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 31/12/2015 | 100.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 439.2014, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0005620-02.2013.815.0371, CREDOR AÉLITO MESSIAS FORMIGA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 31/12/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0001815-12.2011.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 31/12/2015 | 1472.04 | 00005494284450 | RAIMUNDA ELIZABETE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 240.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0005046-76.2013.815.0371, CREDORA RAIMUNDA ELIZABETE DE LIMA ANDRADE ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO DE 21015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 31/12/2015 | 52.76 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 250.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0006718-22.2013.815.0371, CREDOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES MENDES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 31/12/2015 | 281.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0005049-31.2013.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 31/12/2015 | 827.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0006057-43.2013.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 31/12/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0001691-29.2011.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 31/12/2015 | 1894.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0005624-39.2013.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 31/12/2015 | 4000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 298.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000564-56.2011.815.0371, CREDOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 31/12/2015 | 759.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 31/12/2015 | 743.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0003127-52.2013.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 31/12/2015 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 31/12/2015 | 1178.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0002411-88.2014.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 31/12/2015 | 2729.78 | 00002628624419 | FHABYANN RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 219.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0003519-55.2014.815.0371, CREDOR FHABYANN RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7BANCO DO NORDESTE EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 31/12/2015 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0005979-49.2013.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 31/12/2015 | 249.12 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 143.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000193-87.2014.815.0371, CREDOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES MENDES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 31/12/2015 | 759.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 31/12/2015 | 634.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0006057-43.2013.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 31/12/2015 | 400.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 31/12/2015 | 128.07 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 323.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0006720-89.2013.815.0371, CREDOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES MENDES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 31/12/2015 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 31/12/2015 | 364.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0000025-66.2006.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 31/12/2015 | 3562.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 31/12/2015 | 2112.44 | 00005383619488 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 223.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0004376-77.2009.815.0371, CREDOR JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 31/12/2015 | 2929.58 | 00001423147499 | DENISE ALANY ABRANTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 186.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0006887-09.2013.815.0371, CREDORA DENISE ALANY ABRANTES MENDES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCODO NORDESTE EM 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 31/12/2015 | 3773.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0002546-08.2011.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 31/12/2015 | 1115.16 | 00000830066489 | JOSE ANDRIOLA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 228.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0006276-56.2013.815.0371, CREDOR JOSÉ ANDRIOLA DE LIRA NETO MENDES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 31/12/2015 | 197.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 31/12/2015 | 510.89 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 175.2014, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0006883-69.2013.815.0371, CREDOR AÉLITO MESSIAS FORMIGA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 31/12/2015 | 2735.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0000025-66.2006.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 31/12/2015 | 3196.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 31/12/2015 | 1098.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0005739-60.2013.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 31/12/2015 | 4000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 106.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0001732.93.2011.815.0371, CREDOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DONORDESTE EM SETEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 31/12/2015 | 111.52 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 229.2014, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0006276-56.2013.815.0371, CREDOR AÉLITO MESSIAS FORMIGA ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 31/12/2015 | 131.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0004686-83.2009.815.0371 DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 31/12/2015 | 4998.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 31/12/2015 | 547.87 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 243.2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0004336-56.2013.815.0371, CREDOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES MENDES ATRAVÉS DA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 31/12/2015 | 2392.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024